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第三篇物资管理篇第一章材料样品确认1、责任人：材料员2、操作流程：3、实施细则：3.1项目管理部（物资）、项目经理、项目商务人员、设计（技术）人员，必须掌握项目需报样材料的标准规范，了解材料市场价格信息，并熟悉项目报样及认价流程，严格禁止不了解要求即开始无目的报样。3.2项目经理组织项目商务人员、材料员、设计（技术）员进行材料报样策划会。根据材料规范要求、结合项目商务价格成本，确定拟报样材料、拟替换品牌材料、拟更换厂家材料。预估材料替换可达成的效益，明确材料报样责任人和完成时间，材料报样方案报送分公司项目管理部（物资）审批。3.3材料市场信息的收集，包括材料的材质、性能、检测报告及表观效果以及厂家的规模大小、产能、供货能力等信息。若为替换材料，明确替换材料与原指定材料或厂家之间的性能效果差比，找出原指定材料的不足之处，作为替换支撑。3.4材料员必须积极主动的与业主、设计师沟通，了解业主和设计师的意图和目的；详细掌握业主、设计师选用的材料的材质要求、装饰效果等信息。3.5材料替代或厂家替换的首选必须为我司长期战略合作伙伴。熟悉合同工程材料制定材料报样策略收集市场材料信息对接业主或设计师与供应商达成意向协议样品确认3.6报样前与不少于三家供应商就材料的价格、付款方式签订一份意向协议书，供应商原件盖章后交公司物资部保存（或委托项目部），供应商处不保存。3.7确定意向替换厂家后，材料员积极跟进与业主、设计师的报样工作。若一次报送未满足业主或设计要求，项目部应及时总结经验并反复准备更充分的材料信息资料直至其签字确认。3.8业主、设计师签字确认的材料样板，库管员必须做好样板的封存保管工作，直至工程竣工结算为止。相关的处罚规定:项目部未按要求与业主、供应商签字封存样品，造成经济损失的，由样品保管人承担20%损失金额。模版：材料报样方案(WZ-0301-01)项目投标材料报价合作协议(WZ-0301-02)第二章材料计划编制1、责任人：项目商务人员、工长2、操作流程：3、实施细则：3.1项目进场后15天内，项目商务人员根据工料分析汇总编制物资总控计划，经项目经理批准，提交分公司合约商务部核准，报公司合约商务部和公司项目管理部（物资）备案，作为材料招标和用量控制的依据。总控计划需有材料订货进场时间。3.2项目经理每月21号组织项目月度生产会议，确定下月施工进度计划，由此编制月度物资需求计划。月度计划包括不限于材料名称、规格、单位、数量、使用部位、进场日期等，作为项目月度资金计划和材料采购时间的依据。3.3项目工长（或幕墙深化设计师）依据排版图（所有板块拼接分项工程）或工料分析编制材料采购计划。材料采购计划必须明确材料名称、规格、单位、数量、使用部位、进场日期等，涉及加工类材料必须随计划附上材料加工图纸。材料进场日期必须充分满足工程进度安排和材料正常供货周期。3.4项目商务人员根据工料分析编制零星材料总控计划，工长根据现场实际需要提交零星材料采购计划。零星材料采购数量不得超过零星材料总控计划。3.5物资月度需求计划和物资采购计划必须由项目商务人员审核，项目经理批准。3.6项目施工过程中，物资总控计划因设计变更有调整的，项目部应在采购前及时报送分公司商务合约部核定，并调整反馈公司项目管理部（物资）。相关的处罚规定：编制物资总控计划编制物资月度需求计划编制物资采购计划1、项目开工15天内，项目部未按要求编制物资总控计划的，罚款项目经理、项目商务人员各500元。2、因总控计划调整未及时报送的，罚款项目经理和项目商务人员各500元。模版：物资总控计划（WZ-0302-01）物资月度需求计划（WZ-0302-02）物资采购计划表（WZ-0302-03）第三章物资采购管理1、责任人：项目管理部（物资）2、操作流程：3、实施细则：3.1项目部根据材料进场计划或材料供货周期要求提前一个月提出招标材料信息表，此信息表包括不限于材料名称、规格、数量、品牌、供货时间、付款方式等各项信息。招标材料信息表经项目经理部签字后报分公司审批，分公司审核通过后必须在一天内报送至总公司审批。3.2公司项目管理部（物资）根据项目不同材料的用量、金额、特性，确定公司层面的集中招标采购或分公司层面的授权采购，并反馈分公司。3.3材料招标文件遵循谁招标谁负责的原则，要求在5天内完成招标文件的起草和发放，过程中需做好信息沟通工作。3.4招标文件发放后，要求在10天内完成标书回收工作。由公司项目管理部（物资）或分公司项目管理部（物资）召集招标小组成员开标，填写《材料开标记录表》初步确定谈判对象或目标价格。3.5招标小组成员与供应商谈判，确定意向中标单位。3.6公司项目管理部（物资）或分公司项目管理部（物资）编制材料谈判记录表，在公司平台将谈判信息公示。若存在异议，公司项目管理部（物资）落实，形成最终结果并反馈。3.7属战略合作协议的材料，根据协议可直接与战略合作商办理供货事项目提交招标需求确定招标方式编制招标文件招标中标公示合同签订合同交底宜。3.8单项采购金额5万元以上的材料必须招标并签订采购合同。3.9零星材料由项目部提供需求计划，分公司项目管理部（物资）和项目部分别提供询价情况，报公司项目管理部（物资）审批并公示。每个月分公司项目管理部（物资）和项目部至少重新进行一次询价，并报公司项目管理部（物资）审批、公示、备案。3.10材料合同必须按照公司标准版本执行，未按标准版本或存在风险的材料合同，必须报公司相关部门评审批准后方可签订。3.11战略采购、集中采购合同由总部对分公司交底，授权采购合同由分公司项目管理部（物资）向项目交底。交底内容包括不限于材料名称、合同单价、计量单位、计量方式、质量标准、技术参数、供货周期、付款方式、违约条款等。相关的处罚规定：1、未经招标，材料即进场使用的，罚款项目经理、材料员1000元/人。2、未签订材料合同，材料即进场使用的，罚款项目经理、库管员、材料员200元/人。模版：招标材料信息表（WZ-0303-01）材料开标信息记录表（WZ-0303-02）材料谈判信息记录表（WZ-0303-03）第四章材料验收1、责任人：项目库管员、项目质检员、项目工长2、操作流程：3、实施细则：3.1材料进场前一天材料员通知库管员到场时间和批次，库管员提前准备好物资采购计划,熟悉材料合同约定的计量方法。3.2材料进场时，库管员准备相应的材料样品和计量工具，并通知工长和质检员共同验收。3.3项目库管员负责进场材料的数量验收，项目质检员和工长负责进场材料的质量和规格验收。材料员负责提供进场材料材质证明及检测报告给项目质检员，项目质检员负责整理资料并编制进场物资报验单，报监理单位审批，签字后存档。3.4未经办理验收手续的物资作待检物资处理；检验不合格的物资一律退回；对规格型号不符的物资应拒收；对数量短缺的物资应在签收时注明实收数量。3.5劳务分包范围内的辅材质量，劳务合同内必须明确由项目质检员验收合格后方可使用。进场验收的辅材，质检员必须进行质量检验，验收不合格的禁止使用。3.6库管员应检查送货单、发票是否准确，并在送货单上签字。库管员负责审核材料员填写的验收单，无误后签字。3.7调拨进场的材料，库管员必须在当日办理调拨单交接手续，验收入库。3.8库管员必须在验收单办理完后一天内在《材料收发存台账》中登记材料进场前准备材料验收材料入库验收单编号、材料名称规格、验收日期、数量、单价、金额等准确信息。相关的处罚规定：办理材料验收单，必须做到帐物一致，如帐物不一致，每发现一次罚库管员200元。模版：料具验收单（WZ-0304-01）调拨单（WZ-0304-02）材料收发存台帐（WZ-0304-03）第五章材料保管1、责任人：项目库管员2、操作流程：3、实施细则：3.1材料验收后，项目库管员组织人员将材料搬运至工地仓库或指定地方，按规定合理堆放，减少二次搬运。3.2仓库内所有材料堆放应以物资的属性、特点和类型规划设置堆放点，分类存放。3.3贵重材料（如贵重小五金件、型材、钢材、电线材料、胶、洁具、灯具、铝铜材等）必须入库存放。3.4小件材料实行货架存放，存放高度不得超过2米，实行标签标识。3.5化工材料（如油漆、涂料等化学品）必须设置专门的储存库分类分项堆放，并配备灭火器。储存点必须干燥、阴凉、通风。搬运时，必须轻拿轻放，严禁碰撞或在地上滚动。3.6现场材料堆放必须保持现场施工环境的整洁，做到合理有序码放。大件材料落地堆放，立杆标识；做好相应地垫和边角防护工作，做好防雨防晒防火等保管工作。3.7仓库统一公司CI标识，门内外要配备相应的灭火器材，仓库内贴挂库管员岗位职责，显著位置留仓管联系电话，通道出入口保持干净、整洁、畅通，并划黄线分区，黄线内严禁堆放材料。3.8仓库内严厉禁止使用明火和电器，仓库内及仓库四周2米内属于禁烟区，周围必须悬挂消防及明火管理制度，并在醒目位置张贴“严禁吸烟”“严禁烟火”等标志牌。分类堆放标识标牌物资防护物资盘点3.9仓库必须建立出入库人员登记台帐。项目库管员下班或出门必须关灯、上锁，无关人员不准入内。3.10施工过程中，项目库管员每天对项目库存进行盘点，确定库存余量并及时反馈材料员和计划人。3.11项目库管员每天对施工现场巡视，原则是不能影响班组领料。对班组多余领料的材料督促其及时回收入库；对班组不合理使用材料的行为进行责令和整改处理；对施工现场余留材料进行回收。相关的处罚规定：1、不按现场仓库管理规定进行管理，致使仓库管理混乱，每发现一次罚库管员500元；2、材料保护不力、造成现场材料浪费，每发现一次罚库管员500元。模版：仓库出入人员登记表（WZ-0305-01）第六章材料发放1、责任人：项目库管员、项目工长2、操作流程：3、实施细则：3.1项目工长在用料前一天按排版图、施工部位、材料消耗率，签发限额领料单或领料单，每批次签发数量不得超过两天。3.2领料单开具对象主要为零星辅材，限额领料单开具对象主要为除零星辅材外的其他大宗材料，包括幕墙使用的贵重五金件。3.3项目商务人员必须对项目工长开具的限额领料单进行审核签字，项目经理审批。限额领料单累计签发数量不得大于物资总计划控制用量。3.4库管员必须凭单发料，严禁无单或白条发料。未经审批或签字不完全的限额领料单（领料单），未注明材料名称、规格、数量、使用部位或注明不清楚的限额领料单（领料单），库管员可以拒绝发料。特殊紧急需先发料时，项目部相关人员必须在一天内补办手续。3.5库管员按限额领料单（领料单）的数量一次或分批点交给施工班组指定领料专员，并在领料栏内登记领用数量。3.6库管员每天将开具完成的限额领料单（领料单）录入《材料收发存台帐》，保证账目清晰、帐卡物一致。并根据材料计划将库存量、待购量通知材料员和计划人。3.7库管员每月23日前对出入库材料进行盘点，准确报送当月的材料开具限额领料单审核限额领料单材料发放入账余料回收月报表及材料累计消耗报表，准确统计材料的收入量、消耗量、库存量。3.8每月项目经济活动分析，项目库管员提供的材料消耗用量应该与工程报量范围内的材料用量一致。3.9对已领未用的材料，项目库管员同班组办理退料手续，施工剩余材料应全部退回仓库，并及时办理退料还手续。3.10项目竣工后的余料清单，项目部报分公司项目管理部（物资）协调，其他项目可以使用的，项目库管员办理《调拨单》手续，并及时做帐。3.11库管员要做好材料送货单、验收单、台帐、月报表、消耗报表等原始资料的收集整理，保证原始记录的可追溯性。相关的处罚规定：1、项目工长未按要求编制限额领料单提交库管员，每发现一次罚款工长200元。2、材料发放必须凭单发放，无单发放，每发现一次，罚库管员200元。3、未按要求及时登记台账或未按账物进行盘点；未按公司要求准确报送统计报表的，每发现一次罚库管员200元。4、各种原始凭证遗失，或未报送分公司项目管理部（物资）存档的，经发现罚库管员1000元。模版：限额领料单（WZ-0306-01）领料单（WZ-0306-02）材料消耗月报表（WZ-0306-03）材料累计消耗月报表（WZ-0306-0