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物资设备管理制度1京沪高速铁路股份有限公司管理文件（五个）2京沪高速铁路土建工程三标段项目部管理文件（三个）3工区管理文件（十四个）4标准化管理（十二个）1京沪高速铁路股份有限公司管理文件1.1京沪高速铁路物资设备管理办法1.2京沪高速铁路物资设备生产(供应商)管理办法1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案1.4京沪高速铁路砂石矿碴粉管理暂行规定1.5京沪高速铁路物资设备质量管理实施细则1.1京沪高速铁路物资设备管理办法物资设备管理制度第一章总则第二章物资设备分类及其范围第三章管理职责第四章采购与供应第五章质量管理第六章价款结算与支付第七章考核评比1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案一、甲供物资设备采购供应组织实施方案制定的依据和原则二、甲供物资设备分类和采购供应管理方式三、甲供物资设备采购供应组织实施方案四、甲供物资设备采购供应组织流程1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案一、甲供物资设备采购供应组织实施方案制定的依据和原则（一）依据1.《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设[2006]83号）2.《关于印发〈铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法〉的通知》（铁建设〔2006〕217号）；3.《关于印发〈铁路建设项目甲供物资设备目录〉的通知》（铁建设函〔2007〕199号）；4.《关于印发〈铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则〉的通知》（铁建设〔2007〕219号）；5.《京沪高速铁路物资设备管理办法》。（二）原则甲供物资采购供应组织遵循的原则：1.源头把关，过程控制，精细管理；2.质量第一，现场第一；3.减少环节，降低成本；4.保证质量，保障供应。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案二、甲供物资设备分类和采购供应管理方式（一）甲供物资设备分类根据铁建设〔2006〕217号文的有关规定，甲供物资设备分部管甲供物资设备（以下简称“部管物资”）、建管甲供物资设备（以下简称“建管物资”）。部管物资：由部组织建设单位招标采购供应的物资设备。集采专供物资执行部有关规定。建管物资：由建设单位直接组织招标采购供应的物资设备。（二）甲供物资设备采购供应管理方式根据“小业主、大咨询”的建设管理模式，京沪高速铁路引入专业物资代理公司（以下简称“物资代理公司”），协助开展本项目甲供物资设备的采购供应管理工作。公司物资设备部在部物资管理办的业务指导下，组织本项目的工程承包单位、设计单位、监理单位、物资代理公司、第三方质量检测机构，按照铁建设〔2006〕217号、铁建设函〔2007〕199号、铁建设〔2007〕219号文件以及《京沪高速铁路物资设备管理办法》规定的物资设备的管理权限、职责和程序，对甲供物资设备的采购、供应、质量与价格控制等，实行“分类管理，分级负责，专业服务，统筹供应”。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案三、甲供物资设备采购供应组织方案（一）采购方式1，甲供物资设备（含部管物资、建管物资）按照部规定的权限，实行集中招标采购。2，对涉及混凝土配合比的相关甲供物资应长期稳定供应，若因履约原因确需更换厂家，相应的配合比的费用由建设单位承担并承担施工单位相应的费用和工期索赔；由此产生的一切责任由建设单位承担。（二）工地材料厂1.初步设计文件中的工地材料厂，是甲供物资设备招标采购指定的交货地点。2.材料厂的设置费用按照初步设计概算和投标时的降造系数包干使用。3.工程承包单位应按照铁道部、公司有关规定，加强材料厂的规范管理。（三）供应方式坚持以直发为主，厂发为辅。直发、厂发料类别遵照执行铁建设113号文件有关规定。（四）相关费用1.每一个施工标段内材料厂的设置数量由工程承包单位决定，但不得影响甲供物资设备的供应。2.直发物资设备，从原产地至指定交货地点的采购、运输等费用，由建设单位负责；指定交货地点的卸车费以及后续相关费用纳入工程报价。3.当确需采用厂发方式时，从材料原产地至工地材料厂的采购、运输等费用，由建设单位负责；从材料厂到工地的运杂费、损耗及工地保管费等所有费用，由工程总承包单位承担并纳入工程报价。（五）供应组织甲供物资设备由物资代理公司组织供应到指定的交货地点，并在指定的交货地点同用料单位办理验收交接。（六）应急预案甲供物资设备因各种原因出现供不应求时，实施下述应急预案：1.项目内调剂按照就近的原则，由公司统一组织在项目内中标厂家（供应商）范围内调剂供应。2.项目外调剂2.1建管物资项目内无法调剂时，报公司领导批准后，从部内其它项目组织调剂供应。2.2部管物资的跨项目调剂报经部物管办同意后组织实施。3.零星应急采购当调剂不能解决供应时，在经公司物资设备管理领导小组批准后，委托物资代理公司组织零星应急采购。4．当甲供物资设备不能满足工程需要时，经指挥部同意后施工单位可以自购；所购单价及总价按实际价与建设单位结算。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案四、甲供物资设备采购供应组织流程（一）甲供物资设备需求、采购及招标计划1.甲供物资设备清单和总量管理台账1.1勘测设计单位根据部、公司有关规定，及时编制部管、建管甲供物资设备清单（包括物资设备的名称、型号、规格、技术要求、法定计量单位、数量、概算价格等）报公司；公司在初步设计文件批复后的7日内将部管甲供物资设备清单报部物管办并抄送部物资代理公司；1.2公司根据设计院提报的甲供物资设备清单，分别建立部管、建管甲供物资设备管理核销台账，以年度为单位，核减施工单位的需用量，对甲供物资设备的总量实行动态管理。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案四、甲供物资设备采购供应组织流程（一）甲供物资设备需求、采购及招标计划1.甲供物资设备清单和总量管理台账1.1勘测设计单位根据部、公司有关规定，及时编制部管、建管甲供物资设备清单（包括物资设备的名称、型号、规格、技术要求、法定计量单位、数量、概算价格等）报公司；公司在初步设计文件批复后的7日内将部管甲供物资设备清单报部物管办并抄送部物资代理公司；1.2公司根据设计院提报的甲供物资设备清单，分别建立部管、建管甲供物资设备管理核销台账，以年度为单位，核减施工单位的需用量，对甲供物资设备的总量实行动态管理。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案2.甲供物资设备需求总计划2.1工程承包单位根据投资与工期计划，在拿到经监理工程师确认的施工设计图纸后的20天内编制有效图纸内的《部管甲供物资设备需求计划》、《建管甲供物资设备需求计划》。在图纸到齐后，工程承包单位根据投资与工期计划编制工程承包合同工期内分年度所有部管、建管甲供物资设备需求总计划。2.2在图纸到齐后，每年的7月1日前，工程承包单位编制上报次年度的《部管物资需求计划》、《建管物资需求计划》以及当年度部管、建管物资需求调整计划。2.3需求计划应详细载明所需物资的名称、型号、规格、技术要求（标准、图号等）、法定计量单位、数量、到货地点、到货时间，并统一编号；上报的计划包括编制说明且需加盖单位公章、分管领导签字（参见JHW1）。2.4计划首先应报送所在指挥部，指挥部审核后报公司；2.5本项目物资设备管理实行“工完料清”制度。工程承包单位对所提报的需求计划的真实性、准确性、完整性、及时性负完全的责任。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案3.甲供物资设备采购计划3.1公司委托的物资代理公司根据工程承包单位的《部管甲供物资设备需求计划》，《建管甲供物资设备需求计划》分别编制《部管甲供物资设备采购计划》、《建管甲供物资设备采购计划》并由公司相关部门会审。甲供物资设备采购计划应详细载明物资设备的名称、型号、规格、技术要求（标准、图号等）、法定计量单位、数量、到货地点、到货时间、概（预）算价格（参见JHW2）。3.2《部管甲供物资设备采购计划》经公司审批后，在每次招标前的7日内，报部物管办并抄送部物资代理公司。3.3《建管甲供物资设备招标采购计划》报经公司领导批准，作为公司组织招标采购的依据。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案4.甲供物资设备招标计划的编制与审查4.1部管物资招标计划4.1.1公司根据施组安排和设计院提供的清单，按要求向部招标办报送全部部管物资设备招标计划，部招标办批准后分批实施。4.1.2在部物管办的组织下，公司参与审查部物资代理公司编制的招标计划、文件，并将招标计划报部招标办，招标办批复后，及时反馈部物管办。4.1.3末次部管物资招标前，公司将历次招标实际数量同原批准的招标计划及经核准的物资设备清单数量进行详细对比和调整，并将对原招标计划所作的调整报部招标办。4.2建管物资招标计划公司批准《建管物资招标采购计划》后，向部招标办提报《招标计划》，批准后公司组织招标采购。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案（二）招标1.部管物资招标1.1公司在部物管办的统一组织下进行招标、评标、确定中标人、报送评标报告。1.2公司在部物管办的组织下与批准的中标人签订采购合同，并在签订后3日内报部物管办。2.建管物资招标2.1根据批准的招标计划，公司组织物资代理公司编制招标文件、发布招标公告、发售标书、组建评标委员会评标、推荐中标候选人。2.2公司招标领导小组根据评标委员会推荐的中标候选人确定拟中标人、并向部招标办报送定标申请和评标报告，经招标办批准后确定中标人。2.3公司与批准的中标人签订采购合同。（三）合同管理公司汇总甲供物资设备合同签订情况，分别建立《部合同台账》、《建管物资合同台账》（参见JHW3），对中标单位合同的履约情况进行动态管理。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案（四）供应组织1.供应计划1.1季度分月供应计划工程承包单位在每季第二个月10日前编制次季《部管物资季度分月供应计划》、《建管物资季度分月供应计划》（参见JHW4）报所在指挥部，指挥部审核汇总后报公司。每季第三个月25日前可对次季季度分月供应计划进行一次补充。1.2《部管物资供应计划》物资代理公司审核汇总《部管物资季度分月供应计划》上报物管办，公司物资设备部在部物管办组织下，参与审核、调整由部物资代理公司编制的《部管物资供应计划》。1.3《建管物资供应计划》公司物资设备部组织物资代理公司审核、汇总《建管物资季度分月供应计划》，经公司有关部门会审后报公司领导批准，由物资代理公司组织供应。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案2.供应组织2.1物资代理公司应及时将《建管物资季度分月供应计划》书面通知各中标人，并敦促中标人组织生产和发运，2.2物资代理公司应掌握生产和发运情况，要求生产（供应）商设置安全库存，对可能出现的急需、短缺的甲供物资设备，应加大督发力度，必要时物资代理公司派人驻厂催发。2.3物资代理公司负责对重要的物资设备，实行驻厂监造，驻厂监造人员应履行职责，及时填报监造周报，如实反映物资设备的生产质量状况，在产品合格证书或质检报告单上加盖监造专用章。2.4物资代理公司敦促生产供应商，将发货信息及时反馈物资代理公司和工程承包单位。信息包括物资设备的名称、型号、规格、数量（件、捆、套、箱等法定计量单位）、技术证书或合格证编号、发出日期、运输方式、车（船）号、包装方式、发货人、收货人等（参见JHW5）。物资代理公司对收到的发货信息统一编号，分中标人、物资类别连同发货凭证建档管理。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案3.到达货物登记管理物资代理公司、工程承包单位对到达物资分别在《部管物资到货登记簿》、《建管物资到货登记簿》（参见JHW6）上详细记载到达物资设备的情况，包括物资设备的名称、型号、规格、招标和合同号、标段号、数量（件、捆、套、箱等法定计量单位）、技术证书或合格证编号、发出日期、到达日期、运输方式、车（船）号、包装方式、发货人、收货人、外观质量验收情况、数量验收情况等。1.3京沪高速铁路物资设备采购供应组织实施方案（五）验收1.货物到指定地点后，工程承包单位要及时组织卸货，免压车（船）。物资代理公司负责组织监理单位、工程承包单位，共同开展验收工作。2.对验收过程中出现的质量、数量问题（未处