现场检查工作管理办法

1京沈客专辽〔2010〕80号关于印发《现场检查工作管理办法》的通知公司各部门、指挥部，各参建单位：现将《现场检查工作管理办法》印发给你们，请遵照执行。二○一○年六月二十九日主题词：检查管理办法通知京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司综合部2010年6月29日印发2现场检查工作管理办法第一条为强化施工管理，规范现场检查工作，结合公司实际制定本办法。第二条本办法适用于公司负责建设管理的客运专线。第三条现场检查工作分公司及指挥部两个层面，公司层面以规范管理为主，指挥部层面以落实工作为主；检查方式分定期检查、专项检查、日常检查三种形式。公司组织的现场检查工作由责任部门归口管理，相关部门及指挥部配合，责任部门负责制定检查计划、组织现场检查、提报检查报告并负责跟踪问题整改，以定期检查方式为主。指挥部组织的现场检查工作由指挥部统一安排，突出强化现场管理及过程控制、落实“六位一体”建设要求及公司的有关管理规定，以日常检查方式为主。1.定期检查根据铁道部的规定及公司的管理制度办法开展的检查，主要有：施工企业及监理单位信用评价；施工企业及监理单位激励约束考核；工程勘察设计考核；地质勘察监理考核；第三方检测单位考评；外方质量代表考核；合同履约检查；施工单位物资设备管理考核；信息系统使用考核；宣传报道工作考核等。3上述检查内容按公司颁布的《管理制度标准化》有关规定执行，原则要求检查方式一致的合并实施。2.专项检查根据铁道部、沈阳铁路局及公司的要求开展的检查，或针对建设过程中存在的突出问题、重点工程及关键工序进行的检查。3.日常检查公司领导、各部门及指挥部履行岗位职责到现场进行的巡视和检查。第四条检查要求1.现场检查工作实行责任制。现场检查要留有痕迹，检查人要对检查结果负责，对检查后出现问题的要进行责任追究，做到检查责任到人、问题处理到人，检查结果与责任部门及责任人绩效考核奖联挂。2．对现场检查中发现的问题实行闭合管理。检查中发现的问题要限期整改，检查人要负责跟踪落实，产生问题的原因要分析清楚，整改措施要落实到位，同一问题在同一现场要做到销号。3．现场检查实行通报制。现场检查中发现问题要填写日常检查及A、B、C问题通知单；检查后要填写现场检查报告单并逐级上报，通知单、报告单要留4存备查；依据检查中发现问题的性质要给予责任单位通报批评、问题交班、通报其上级主管单位，直至上报铁道部相关部门。4．规范检查行为。定期检查的方式、内容、人员及时间要相对固定。专项检查要编制检查方案，明确检查项目、内容、方式、时间及配合部门等，经主管领导批准后实施现场检查；指挥部组织的专项检查要经指挥长批准后实施。日常检查要按照公司管理制度及岗位职责要求的时限进行。现场检查不得影响和干扰现场正常施工作业。第五条现场检查工作流程。5第六条各部门检查内容及项点详见附件。第七条本办法自发布之日起实施。附件1：公司现场检查项目表附件2：定期检查考核表（表1-10）附件3：现场检查通知单附件4：现场检查报告单6附件1：公司现场检查项目表序号检查项目检查内容检查依据及标准检查时间组织检查部门配合检查部门及单位1信用评价及激励约束考核1.现场质量检查2.现场管理检查铁建设［2009］40及［2008］3、247号文件；公司相关管理制度3、5、6、8、9、11月下旬，其中3、6、9、12月结合季末激励约束检查同步进行安质部工管部计财部综合部物设部指挥部2安质管理1.各项规章制度及措施落实情况2.施工作业安全防护措施落实3.各种检测试验制度落实情况并抽检各种记录验标及有关规定公司组织每月抽检１次，现场指挥部每月抽检２次，时间要错开安质部指挥部工管部物设部3施工管理1.施工机具及人员配置情况2.工程进度情况3.架子队管理实际情况4.现场文明施工情况5.环、水、文保施工措施现场落实情况1.实施性施组2.施工合同3.施工计划4.有关规范、规定、标准5.公司管理办法公司每季检查1次，指挥部每月检查1次，时间要错开工管部指挥部安质部计财部物设部4征拆三电管理1.进度情况2.内业资料统计情况3.用地现场落实情况1.国家法律、法规2.公司管理办法公司每季检查1次，指挥部每月检查1次，时间要错开工管部指挥部安质部计财部物设部5验工管理1.施工、监理报验数量准确情况2.现场工作量核查情况公司管理办法每季检查1次工管部计财部物设部指挥部6技术管理1.复测、观测情况2.施工图审核情况3.方案编制落实情况4.作业指导书编制落实情况5.技术交底落实情况6.技术资料规范管理情况1.有关规范、规定、标准2.公司管理办法公司每季检查1次，指挥部每月检查1次，时间要错开工管部指挥部安质部计财部物设部77四化推进1.施工机械化推进情况2.工厂化生产项目落实情况3.专业化施工项目落实情况4.管理信息化项目进度情况依据铁道部及公司对工程建设“四化”的相关要求公司组织每季度检查1次工管部物设部计财部指挥部8资金安全流向检查1.建设资金的到位与公司下达的投资计划及实际完成的匹配情况2.拨付下属作业队款项的真实性、合理性3.迁改款项支出依据4.上缴管理费比例依据5．挤占、挪用、套取建设资金6.及时支付农民工工资7.私开账户未纳入监管建设资金安全相关文件根据铁道部、铁路局及公司的总体部署，不定期进行检查计财部物设部指挥部9银行监管检查对施工单位：1.及时上报资金预算2.支付大额款项合同3.每月支付的款项与预算相对应对监管银行：1.能否按监管单位提报的资金预算进行严格审查2.对监管单位业务建立台账，逐笔登记3.对甲控材料或大额支付款项严格审查合同4.配备专人对监管单位进行服务5.按规定上报监管报告1.三方签署的《资金监管协议》2.《关于建设资金支付实行实时监控的通知》（财基〔2005〕101号）公司计财部每半年检查1次计财部10施工监理合同履约检查1.投标承诺与合同兑现2.人员、机构管理3.分包4.联合体5.资金管理6.合同进度计划7．承包人违约8.保险9.安全10.质量11.环境12.隐蔽工程施工总价承包合同委托监理合同施工、监理合同签订45天内，对施工、监理单位履约情况进行首次履约情况的全面检查。公司各部门每季至少进行一次履约检查。计财部工管部安质部物设部综合部指挥部811物资管理1.业务管理2.质量管理3.仓储管理4.出入库管理上级有关规定及公司管理办法每季度一次物设部工管部安质部计财部指挥部12信息系统管理1.人员配备及培训2.系统使用及信息发布3.管理模块数据填报4.病毒防范上级有关规定及公司管理办法每季度一次物设部综合部工管部安质部计财部指挥部13劳动竞赛对施工单位1.工程质量2.安全生产3.工程进度、环境保护4.科技创新5．文明施工和节能降耗6.竞赛管理对监理单位：1.监理业绩和成效2.服务及履约情况3.监理素质上级有关规定及公司规定每季度一次综合部工管部安质部物设部计财部指挥部14宣传报道对施工单位：1.国家级报刊每年一篇2.省部级报刊每季一篇3.《京沈建设》每月三篇对监理单位：1.省部级报刊每年一篇2.《京沈建设》每月一篇公司规定每季度一次综合部工管部安质部物设部计财部指挥部9附件2：表1：施工企业信用评价现场工程质量检查表项目名称：标段：施工企业名称：检查日期：检查内容扣分标准扣分问题说明检验厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分；使用未经检验或检验不合格材料，每批次扣3分检验频次不足，扣2分检验指标不全，扣2分存储未按规定存放，每处扣1分无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣1分原材料设备构配件其他扣分项目钢筋表观质量受损需处理后使用扣1分；粗细骨料二次污染严重扣1分；拌合方式不符合设计要求，每次扣2分材料计量未计量，每批次扣2分配合比未做配合比设计或未签认的，扣2分拌制前未做施工配合比，每批次扣1分钢筋工程规格、数量不符合设计要求，每处扣3分连接方式不符合设计要求，每处扣2分过程控制未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣2分试验指标不合格，每批次扣2分试验指标缺项，每批次扣2分未按要求进行养护，每处扣1分实体质量强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣5分存在超标裂缝，每处扣2分保护层厚度不满足要求，每处扣1分混凝土其他扣分项目钢筋间距不符合设计扣1分；现场使用指标不合格的砼扣2分；温控不到位、记录不真实扣2分。表观质量差扣1分。路基填筑填料类别不符合要求的，每批次扣5分填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，扣2分未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，扣2分压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣2分挡护工程厚度、高度不合格，每处扣2分路基其他扣分项目基底处理不到位扣2分；挡护工程未设反滤层扣2分；填层表面积水扣1分；沉降观测设置不正确扣2分。基础地质条件未按程序确认，每处扣2分桩基经第三方检测，每发现1根Ⅲ类桩基扣2分、1根Ⅳ类桩扣3分梁部张拉控制指标不满足设计或验标要求，扣2分桥涵其他扣分项目沉降观测设置不正确2分。10检查内容扣分标准扣分问题说明地质超前预报未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少的扣3分频次不足的扣2分隧道支护钢架间距不满足要求，每处扣2分仰拱未及时施作，距掌子面距离Ⅲ级围岩超过90m，Ⅳ级围岩超过50m，Ⅴ级及以上超过40m或设计要求，每处扣3分变形量测量测断面距离设置不符合要求，扣3分量测点设置不符合要求，每点扣1分量测项目和频次不符合要求，扣2分防水防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分渗漏水，每处扣3分衬砌厚度不足、脱空，每处扣2分二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：Ⅰ、Ⅱ级围岩超过200m，Ⅲ级围岩超过120m，Ⅳ级及以上围岩超过90m或设计要求，每处扣3分隧道其他扣分项目未按设计工法施工扣2分；喷砼厚度、平整度不满足要求扣1分；锚杆数量不足扣1分。道砟使用无生产许可资格厂家生产的道砟，扣5分道砟材质检验指标不合格，每处扣3分粒径级配、颗粒形状、清洁度指标不合格，每处扣2分无砟轨道施工前未通过沉降评估，每处扣3分测量精度不满足设计或验标要求，每处扣5分铺设精度不满足要求，每处扣2分无缝线路道岔钢轨焊接生产前未通过型式检验，扣5分钢轨焊头未经探伤检验，每个扣2分铺设安装精度不满足要求，每处扣2分轨道其他扣分项目道床厚度不够扣1分。柱、杆、塔、架、缆、线、配件未进行现场核对测试，每项次扣2分埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣2分未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继续使用的，每项各扣2分四电设备未按要求接地，每处扣2分未按要求对设备进行测试和试验，每台扣2分埋设安装设备，造成其他工程质量受影响，达不到设计或标准要求，每处扣2分四电其他扣分项目过轨管线、接触网支座施工不合格扣1分。基础无验槽记录，每工点扣2分基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣3分房屋防、给排水每处渗漏扣2分房建站场其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分其他（建设单位补充扣分项目）防排水施工不及时不到位扣2分合计扣分（a）11施工企业信用评价现场管理检查表项目名称：标段：施工企业名称：检查日期：检查内容扣分说明合同管理1.项目部管理人员按投标承诺每缺1人扣0.5分，设备每缺一台扣0.2分，扣分不超过10分；2.关键节点工期比施工组织设计滞后每月处扣0.5分，扣分不超过3分；3.架子队九大员每缺少1人扣0.5分，独立工序作业没有正式员工每次扣0.2分，扣分不超过2分。15分质量管理1.质量管理机构、制度不健全，人员及责任不落实，每1项次扣0.5分，扣分不超过2分；2.质量保证措施没有针对性每项扣0.5分，不按程序进行设计变更每次扣1分，扣分不超过2分；3.同类问题重复发生每次扣1分，问题整改不及时不彻底每次扣0.5分，扣分不超过2分；4.内业资料不真实，数据不齐全，记录不及时每项次扣0.5分，扣分不超过1分。7分安全管理1.安全管理机构、制度不健全，人员及责任不落实，每项次扣0.5分；2.安全保证措施没有针对性、操作性及安全措施不落实，每项次扣0.5分；3.大型起重、吊运、机械未按规定进行检验验收及安全加固，每台次扣0.5分