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可辉原生态壁纸责任有限公司湖南工学院创业团队概述团队介绍公司特色盈利模式公司优劣势公司成功关键6概述团队介绍公司特色盈利模式公司优劣势3421公司成功关键56概述可辉原生态壁纸是一家以下脚料、废弃物为主的，专业生产“茶壁纸”的公司(以下简称可辉)可辉以茶废弃物、下脚料中提取TLF（茶纤维）壁纸为主，结合江南大学食品学院江波教授自己研发的“Y—氨基丁酸”直到技术，释出一种可吸纳噪声20%—30%且可在空气中散发茶香的专业壁纸，成就了现代科技与天然美化与健康的完美结合，以“健康、绿色”为生产理念，立足消费者，即使一些废弃物得到有效利用的同时，又让传统的壁纸有了新的定义，使人们在没与健康之间找到一个平衡点。公司的宗旨：健康环保，绿色生活概述团队介绍公司特色盈利模式公司优劣势3421公司成功关键65每一个成功企业的背后一定有一个出色的专业团队•队长•建筑工程与艺术设计学院工程造价专业•对一些决策性事件有良好的决策能力，为公司以后发展和关键性问题制定良好的方案。•具有良好的团队协作意识及人际交往能力谢辉湖南工学院创业团队•扮演着市场总管的角色•计算机与信息科学学院信息与计算科学专业•激情四溢的市场先进性•具有灵敏的市场嗅觉及掌握市场的能力•爱自由、爱梦想金宵湖南工学院创业团队•专业的技术人才孙丹华湖南工学院创业团队•财务总管本身的专业能力，良好的会计基础，有良好的公关能力，初中独特的经营方式，为公司的进一步壮大作了良好的铺垫。张娅湖南工学院创业团队概述团队介绍公司特色盈利模式公司优劣势4213公司成功关键651、创新性的技术生产系统把中国传承是千年的茶文化与现代科技有效结合，充分响应国家低碳生活的同时，生产出一种传统与现代的完美结合的专业茶壁纸。2、完美的市场分析调研与销售模式的结合在进行调研了一百家专业壁纸经销商后，大多经销商的共同心病是好的环保壁纸太贵且不怎么卖的出去，差的便宜的却又对人的危害较大也不怎么卖的出去，寻找一种价格适中有环保的专业壁纸一直是他们的心病，在我间接透露出有这种壁纸后80%的经销商愿意果断加盟，10%的经销商在经过再三考虑考虑后也愿意加盟，另外10%的经销商则说有了自己的销售渠道不愿意加盟，想继续经销传统壁纸。在保障产品质量的前提下，为广大消费者提供绿色、环保的消费理念，向消费者提供一种企业追求环保的决心，在创办公司的过程中向员工传输一种企业文化，形成一种独特的公司文化，是员工在做事的同时，吧环保。绿色的理念带入生活，积极宣传独特的公司文化。3、提供产品的同时向大家宣传一种全新的公司文化4、创新上网发展战略为公司提供一个全新的发展舞台初期1—3年中期4—5年长期6—10年初期1—3年先进一步排挤掉一些普通壁纸，增加自己的销售范围和品牌知晓度，形成一种无形资产，在向国内外知名企业发动挑战，同时研发新型衍生产品，在向家纺业的同时逐步培养一种独特的公司文化。中期4—5年•进一步加大广告宣传力度，扩大品牌知晓度。•加大售后服务意识，形成一种负责任的公司形象。•进一步巩固公司文化。长期6—10年•进一步完善销售渠道，加大销售力度。•积极转型，在保持壁纸市场的前提下，巩固在家纺业的市场占有率。•对Y—氨基丁酸需求的客户进行供货，为企业研发新产品提供资金保障。概述团队介绍公司特色盈利模式公司优劣势3421公司成功关键65树立负责任的公司形象，健康、绿色、环保的公司文化，增加公司无形资产和巩固产品销售范围。拥有一个好的广告公司相当于有了一个优秀营销总监，对提高产品的附加值具有良好的效果。降低成本的关键，进一步巩固品牌资料。增值服务产品加盟进一步缩短公司成本回收期，进一步加大和巩固产品销售范围。技术创新利润方式广告投入概述团队介绍公司特色盈利模式公司优劣势3421公司成功关键56优势（strength）•1.地势有利，拥有浓厚的文化氛围；衡阳作为湖南常住人口第一大市，经济正在迅速发展，人们可支配收入逐渐增多，越来越敢于消费，对健康的要求也越来越多，就这一点，本公司产品迎合了这一市场。•2.产品除环保还具有价格优势，因为有TLF，可吸收20%—30%的声音，并且产品还具有茶的独特香味，即可陶冶情操，还有利于人的身心健康。3.产品精致，品种花纹多样，品质优良。4.售后服务完善，管理较为人性化。•5.有稳定的加盟商每月对公司产品的消费支持，较为稳定的供货体系。•6.加盟、直营和连锁的经营模式将能够较好的控制终端，更好的维护品牌形象与品牌品质。劣势(weakness)•1.由于产品刚进入壁纸市场时，面临的大小竞争者较大，对自己的挑战也较大。•2.行业门槛较低，竞争者容易加入。•3.需要与强势的供应商的合作，尽最大可能扩大分布销售市场。•4.采用加盟、直营和连锁的模式，企业的综合管理较为困难，因为我们公司要全面发展，如有必要，会在公司发展到顶峰时积极进行融资。•5.选择精准广告，看中就是它的播放效果好，内容真实，但所需费用在刚起步阶段支出较大，对公司资金的运转可能产生一定的压力。概述团队介绍公司特色盈利模式公司优劣势公司成功关键6（即可行性分析）•1、对行业的导向作用•2、对用户及产品准确定位•3、对竞争对手机本身的有效分析•4、对风险的有效评估公司的结构董事会总经理销售部技术部财务部人力资源部湖南工学院创业团队•公司经营理念以稳健的实力、诚信为要旨，影响更多人，随便成为一家伟大的公司。•公司经营策略中国风，人性美。以传承数千年的茶文化，结合现代科技，以绿色生活、绿色消费为要旨，为消费者提供一个健康、自然、清新的环境，让可辉壁纸影响你的生活，改善你的健康。实在的质量，切实的服务，专业的技术，让可辉壁纸为环保出一份力，为地球减压，让茶香充斥在你生活的每个角落。湖南工学院创业团队市场分析销售渠道分析市场营销分析壁纸市场分析项目可行性分析湖南工学院创业团队营销策略发展战略市场营销推广策略生产管理湖南工学院创业团队市场估算010203040506070一至三年六至十年传统壁纸TLF壁纸%市场容量分析湖南工学院创业团队消费者/加盟商对产品的要求•产品环保、健康，对人的危害小•款式、花色多样，价格适中•可分为高中低档产品供消费者选择•在保障质量的前提下可适当定期举办优惠活动消费者/加盟商对售后服务的要求•能在第一时间了就消费者对产品的看法及建议•能及时解决消费者的投诉及产品在使用过程中所出现的问题•在保障总代理及加盟商的前提下在满足次级加盟者和连锁店的供货需求•能拥有完善的售后服务体系，对加盟商和消费者所出现的问题能及时调解、解决湖南工学院创业团队财务分析资金组成公司共计资金1000万，同时建议风险投资在2—4年撤出，本公司以后主要以并购为主。风险投资：500万，占公司股份55.56%银行短期贷款：200万，占公司股份22.22%江南大学现金投入：100万，占公司股份11.11%常州市宇通干燥设备有限公司设备入股：100万，占公司股份11.11%湖南工学院创业团队财务分析资金用途在建成时主要以设备等固定资产380万，其中，120万做为工人工资预备，400万做为流动资金，主要针对与直营店与原材料的购买及一些日常消费。湖南工学院创业团队假设本公司的各项项目在规定时间有序进行，生产便能顺利完成，产品质量也能得到保障。（单位：万元）试运营期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资（万）380380380410.4443.232478,691流动资金400400432512.5955.732863.442销售收入20050087012501870-固定成本90225391.5525.5865税前利润110275478.5724.51005税收4594.5200.97304.29422.1税后利润0.0032180.5277.53420.21582.9净现金流量32180.5277.53420.21582.9注：固定资产从第二年开始以每年8%的速度增长，主要是增加家纺业的设备和厂房面积的扩展，以应对未来不断增加的产品需求，税收主要以现在0.42%为主。流动资金的不断增加，主要为还银行短期贷款和应对风险投资的突然撤出。湖南工学院创业团队财务分析风险预估财务分析投资回收期•通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为一年零三个月，投资方案可行。•回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)•由于本产品的成本较为低廉，采取现代科技，资金的回报率较高，所以资金回笼比一般壁纸要快一到俩倍，可在资金回笼后快速转移到家纺业。湖南工学院创业团队利润及利润分配表利润及利润分配表会企02表编制单位：2012年12月单位：元项目行次第一季度第二季度第三季度第四季度一、主营业务收入11,000,000.001,500,000.002,000,000.003,000,000.00减：主营业务成本4800,000.001,050,000.001,200,000.001,800,000.00主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）10200,000.00450,000.00800,000.001,200,000.00加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）11湖南工学院创业团队财务附表三、营业利润（亏损以“－”号填列）18-99,200.00190,800.00540,800.00940,800.00加：投资收益（亏损以“－”号填列）19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27-100,200.00190,110.00540,800.00940,800.00减：所得税2847,527.50135,200.00235,200.00五、净利润29-100,200.00142,582.50405,600.00705,600.00湖南工学院创业团队减：营业费用14250,000.00200,000.00200,000.00200,000.00管理费用1520,000.0030,000.0030,000.0030,000.00财务费用1629,200.0029,200.0029,200.0029,200.00-200,000.000.00200,000.00400,000.00600,000.00800,000.001234净利润柱状趋势图季度净利润系列1系列4系列5系列6湖南工学院创业团队财务附表财务附表第一年收益表（季报）第一季度（1—3月）第二季度（4—6月）第三季度（7—9月）第四季度（10—12月）合计一.产品销售收入0.000.00258.00756.891014.89减：产品销售成本46.2482.17158296.4582.81产品销售费用64.511570120369.5二.产品销售利润-110.74-197.1788340.49120.58减：管理费用34.0034.0034.0034.00136.00财务费用0.000.006.5814.6721,25三.利润总额-134.74-231.1754325.8213.91减：所得税0.000.000.000.000.00四.净利润-134.74-231.1754325.8213.91湖南工学院创业团队单位：万元第二年收益表（季报）第一季度（1—3月）第二季度（4—6月）第三季度（7—9月）第四季度（10—12）合计一.产品销售收入890.001020.001230.001570.004710.00减：产品销售成本198.78239.55189.47212.54840.34产品销售费用246312320335.001213.00二.产品销售利润445.22468.45720.531022.462656.66减：管理费用32.0032.0050.0070.00184.00财务费用0.000.000.000.000.00三.利润总额413.22436.45670.53952.462472.66减：所得税0.000.000.000.000.00四.净利润413.22436.45670.53952.462472.66湖南工学院创业