生产管理办法

生产管理办法(2017版)浙江省三建建设集团有限公司目次1总则2组织体系3职责4运行控制5绩效评价6附则附件1生产计划调整申请表附件2项目主要管理人员履职到岗承诺书附件3工程开工报告附件4项目经理授权委托书附件5项目主要管理人员审批表附件6生产安全工程信息沟通表附件7施工现场关键岗位人员变更申请表附件8工程停（复）工报告附件9工程竣工报告附件10四季度产值预测情况汇总表附件11企业负责人施工现场带班检查记录附件12项目负责人施工现场带班记录11总则1.0.1为加强集团公司生产管理，实现生产管理的规范化和标准化，实现集团公司生产统一管理，结合集团公司实际情况，制定本办法。1.0.2本办适用于集团公司总部、所有分公司及项目部。1.0.3集团公司生产管理除执行本办法外，尚应符合法律、法规、规章及国家、行业、地方现行相关标准的规定。2组织体系2.1.1集团公司生产管理实行分级管理，分为集团公司直接管理责任承包、集团公司直接管理风险承包工程，分公司管理责任承包、分公司管理风险承包工程的管理模式。2.1.2集团公司生产管理由生产副总经理分管，生产管理部为职能管理部门。分公司生产管理由分公司副经理(生产)分管，工程管理部为职能管理部门。项目经理是项目的生产管理第一责任人，项目负责人是项目生产管理的主要责任人。2.1.3集团公司生产管理体系见图2.1.3。图2.1.3生产管理体系图3职责3.1.1集团公司生产管理由生产副总经理总负责，其职能部门为生产管理部。生产管生产副总经理总经理集团生产管理部分公司工程管理部项目部2理部应履行以下职责：1贯彻执行国家各级政府及行业生产、统计法律法规、方针政策。2负责对产值任务、生产目标、指标进行分解、实施，并落实至各单位。3负责组织集团公司的生产统计工作，编制各类施工计划包括生产计划管理及生产统计管理，建立集团公司在建工程台帐。4组织召开集团公司生产会议，开展生产、统计评优评先表彰工作，查处、通报在建项目违规违章查处情况。5制订集团公司季度、半年度大检查计划并组织实施。组织实施对分公司及项目市场行为情况和生产管理情况的检查。6负责对工程开、竣工申请的审核，办理开、竣、停、复工报告。7负责工程过程控制，协助分公司及项目做好与业主、监理在生产方面的协调和有关生产方面的投诉处理，直管项目生产过程管理。8负责工程环境管理，包括环境因素识别及绩效测量监测管理。3.1.2分公司的生产、统计管理工作由分公司副经理（生产）总负责，其职能部门为工程管理部。分公司工程管理部应履行以下职责：1贯彻执行集团公司关于生产管理的各项规定、指令。根据集团公司管理方针、目标指标，制定批准发布分公司年度目标指标。2督促项目经理、项目责任人组建项目部，设置岗位，配备人员和资源，制定项目部管理职责。负责对项目经理及项目管理人员的履职情况进行检查。3建立分公司在建工程台帐和在用文件台账，参加集团公司召开的生产会议，并将相关要求和指令进行贯彻执行。负责召开本单位的生产会议，对本单位的承建项目下达阶段性的生产指标及管理任务。4负责本单位工程开、竣工条件的审查上报。组织实施对本单位承建的项目进行市场行为情况和生产管理情况的检查。发布生产管理制度和奖惩激励措施。5负责工程施工过程中与集团公司、项目部的信息沟通。根据集团公司通知的时间，准时上报内、外生产安全信息及统计报表，确保信息传递和沟通的顺畅。负责与业主、监理单位进行工程生产管理的沟通协调，负责本单位工程生产管理投诉事件的处置，建立投诉及回访台账。6落实本单位环境管理，检查项目部对相关方环境公示的管理，对环境满意度进3行汇总、分析，做好环境监视测量工作。3.1.3项目的生产管理和统计管理工作由项目经理部负责。项目经理对项目生产管理和统计管理负全面责任，项目负责人对项目经济管理负主要责任。项目经理部应履行以下职责：1服从上级部门的生产管理，贯彻集团公司、分公司关于生产管理的各项规定、指令。落实各级对项目生产检查的要求，及时进行检查整改。2负责分解制定本项目部的生产管理目标指标，形成文件批准发布。负责工程项目目标、指标具体实施执行，认真落实上级布置落实的生产任务和目标。3负责落实《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》，根据项目规模遵照集团公司规定建立设置项目部组织机构，设置岗位、配备人员、制定管理职责和管理制度，报集团公司审批。4做好相关文件的收集、获取、识别、评价并建立法律法规、文件清单并进行动态管理。5负责建立项目生产管理、产值完成情况台账。负责生产信息及统计报表的报送和信息沟通。6认真贯彻落实环境管理，并向员工、顾客、供方、周边社区和相关方做好公示，按相关规定定期或不定期做好满意度的监视测量，将结果上报分公司相关部门。4运行控制4.1流程图4.1.1集团生产管理流程图见图4.1.1：4生产产值指标、目标和施工任务确定下达生产任务、产值指标生产过程控制生产任务统计进度控制生产会议、月度、季度、半年度检查、落实公司实际进度与计划进度对比控制、检查、调整统计报表、生产任务检查、汇总公司年度生产产值、任务、目标完成情况统计汇总查找原因制定、改进措施开工（报告）管理竣工（报告）验收合同（目标）工期公司工期履约产值、统计目标、任务统计、上报、核实项目部未完成任务调整不合格措施改进项目部项目部施工过程管理月、年进度计划控制统计增减修改调整未完成完成图4.1.1集团生产管理流程4.1.2项目立项按以下流程进行审批：1对于分公司管理责任经营、分公司管理风险承包工程，项目立项审批流程见图4.1.2-1：5集团生产管理部主管（统计）项目经理直管项目部生产主管开始立项申报审核审批结束YYNN图4.1.2-1项目立项审批流程2对于集团公司直接管理责任经营、集团公司直接管理风险承包工程，项目立项审批流程见图4.1.2-2：集团生产管理部经理集团生产管理部主管（统计）项目技术负责人开始立项申报审批结束N审核YYN图4.1.2-2项目立项审批流程4.1.3开工报告流程审批见图4.1.3：6图4.1.3开工报告流程审批4.1.4开工必备条件按以下流程进行审批：1项目主要管理人员申报按以下流程进行审批：1）对于分公司管理责任经营、分公司管理风险承包工程，项目主要管理人员申报审批流程见图4.1.4-1：项目立项申报信息化人员申报施工组织设计申报开工必备条件审批项目管理人员申报现场质量管理检查记录申报开工生产条件检查申报开工报告申报诚信系统录入7集团生产管理部经理集团生产管理部主管(统计）集团人力资源部经理分公司经理分公司综合办公室主任分公司工程管理部经理开始项目管理人员申请Y审核Y审核Y审核Y审核Y审批结束N项目责任人YYNNNN图4.1.4-1项目主要管理人员申报审批流程2）对于集团公司直接管理责任经营、集团公司直接管理风险承包工程，项目主要管理人员申报审批流程见图4.1.4-2：集团生产管理部经理集团生产管理部主管（统计）集团人力资源部经理项目经理开始项目管理人员申报审核审核审批结束YY图4.1.4-2项目主要管理人员申报审批流程2开工条件审核按以下流程进行审批：1）对于分公司管理责任经营、分公司管理风险承包工程，开工条件核查审批流程见图4.1.4-3：8集团安全监督管理部主管（安全）分公司经理分公司工程管理部经理项目经理项目部技术负责人开始开工条件核查申报审核Y审核Y审核Y审批YNNNN结束图4.1.4-3开工条件核查审批流程2）对于集团公司直接管理责任经营、集团公司直接管理风险承包工程，开工条件核查审批审批流程见图4.1.4-4：集团生产管理部经理集团安全监督管理部主管（安全）项目经理直管项目部生产主管开始开工条件核查申报Y审核审核YNN结束N审批Y图4.1.4-4开工条件核查审批审批流程4.1.5开、竣工报告按以下流程进行审批：1对于分公司管理责任经营、分公司管理风险承包工程，开、竣工报告审批流程见图4.1.5-1：9集团生产管理部经理集团生产管理部主管（统计）分公司副经理（生产）分公司工程管理部经理项目经理项目部技术负责人开始开、竣工报告申请Y审核Y审核Y审核Y审核Y审批结束NNNNN图4.1.5-1开、竣工报告审批流程2对于集团公司直接管理责任经营、集团公司直接管理风险承包工程，开、竣工报告审批流程见图4.1.5-2：集团生产管理部经理集团生产管理部主管（统计）分公司副经理（生产）分公司工程管理部经理项目经理项目部技术负责人开始开、竣工报告申请Y审核Y审核Y审核Y审核Y审批结束NNNNN图4.1.5-2开、竣工报告审批流程4.1.6施工现场关键岗位人员变更申请表按以下流程进行审批：1对于分公司管理责任经营、分公司管理风险承包工程，施工现场关键岗位人员变更申请审批流程见图4.1.6-1：10集团生产管理部经理集团生产管理部主管(统计）集团人力资源部经理分公司经理分公司综合办公室主任分公司工程管理部经理YYYYYNYYNNNN审核审批开始审核施工现场关键岗位人员变更申请结束审核项目责任人审核图4.1.6-1施工现场关键岗位人员变更申请审批流程2对于集团公司直接管理责任经营、集团公司直接管理风险承包工程，施工现场关键岗位人员变更申请审批流程见图4.1.6-2：集团生产管理部经理集团生产管理部主管（统计）集团人力资源部经理项目经理YY施工现场关键岗位人员变更申请审批结束审核开始审核图4.1.6-2施工现场关键岗位人员变更申请审批流程4.2控制要求（Ⅰ）计划与进度控制4.2.1集团公司生产计划管理包括年度、季度和月度计划管理，实行统一领导，分级负责原则。年度计划是在计划年度内的行动纲领，是安排季度、月度计划的重要依据，11分公司、项目部的各生产环节都必须严格按计划执行。计划的编制、审批和过程管理应符合下列规定：1年度计划编制：集团公司根据各分公司跨年度工程情况、生产工作目标和年度经营工作目标，在每年底或次年初编制年度计划，各分公司经理确认后报集团公司生产副总经理审核、总经理审批后作为集团公司全年度生产计划目标下达贯彻执行。分公司年度计划应在当年的1月10日前上报集团公司生产管理部，并在项目管理系统生产管理模块中录入相应的数据。2季、月度计划编制：各分公司按集团公司下达的年度计划，根据以季保年、以月保季原则，结合实际，编制本单位的季度、月度计划。分公司的月度计划应由分公司工程管理部主管（统计）负责上报，须经分公司副经理（生产）或分公司经理签字确认后，于当月25日前上报集团公司生产管理部，并在项目管理系统生产管理模块中录入相应的数据。集团公司生产管理部主管（统计）负责审核、调整、汇编集团公司月度计划。3计划变更及审批：为保证计划的严肃性，集团公司下达计划后不应做调整。除有重大变更等客观原因影响，调整计划指标必须按生产计划调整申请表（见附件1）办理审批手续。集团公司年度计划变更必须经集团公司总经理批准。4.2.2工程开工前应编制施工总进度计划。工程开工后，项目部应根据总施工进度计划和工程施工情况，编制月、旬、周施工作业计划，工程进度应实行动态管理，实际进度和计划进度应进行对比分析，如有滞后应制定相应措施进行纠偏、调整。4.2.3项目部在发生工期顺延应按总包合同约定程序和时限向监理单位和发包方提出签证和索赔申请。对方拒收或拒签时，必需通过公证或邮寄送达。工程办理竣工报告时，当工期超出合同约定工期的须提供工期签证。4.2.4项目部每月23日前应在项目管理系统中上报本月实际完成进度、形象进度和下月进度计划，分公司应根据项目部上报的施工进度计划，并按月对计划部位及完成工作量进行检查和考核。集团公司生产管理部应根据分公司上报的施工进度计划，按季度对计划部位及完成工作量进行检查和考核。（Ⅱ）开、停、复、竣工管理4.2.5集团公司生产管理部负责工程开工管理。工程未取得施工许可证和开工报告、12未经集团公司生产管理部审批同意，项目部不得擅自开工。4.2.6工程开工前必需按法律法规和制度要求组建项目管理机构，项目经理必需经集团公司法人授权，获得法人授权委托书，依法、依规组建项目部。项目负责人、项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员