搜索
内部审核程序1目的范围通过策划和实施内部审核查明质量管理体系的实施效果是否达到规定的符合性要求以便及时发现问题采取纠正或改进措施使质量管理体系能有效地运行和得以保持本程序适用于质量管理体系审核2职责2.1总经理聘任内部质量管理审核员并规定其职责2.2质量部负责制订年度质量管理审核工作计划并经总经理或管理者代表批准2.3在管理者代表主持下质量部组织实施审核编制并管理有关审核的文件报告和资料2.4各相关部门配合完成审核并对不合格项采取纠正措施3工作程序3.1质量部推荐总经理聘任内部质量审核员被聘人员应具有一定资格有管理工作经验和熟悉审核工作并经过培训且是非从事受审核活动的人员并独立于受审核部门3.2质量部负责制订质量管理审核年度工作计划并于年初报总经理批准后下发实施一般情况下每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核12次对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数质量管理审核年度工作计划的内容包括审核的目的和范围审核的依据审核的主要项目及时间安排受审核的部门和审核频次3.3审核准备3.3.1在管理者代表主持下成立审核组一般由34人组成指定组长成员适当分工组长负责本次审核的具体组织工作3.3.2准备审核专用文件质量审核通知质量审核计划即日程安排质量审核检查表质量审核现场检查记录表不合格项报告3.3.3收集审核的依据文件质量体系文件法律法规合同技术标准和有关制度技术规范质量计划和管理文件等3.3.4审核组长提前一周向受审核部门发出质量审核通知及本次质量审核计划3.3.5受审核部门收到质量审核计划后要作好必要的准备工作若对审核日期和审核的主要项目有异议可在两天内通知质量部经协商后可以另行安排3.4审核实施3.4.1在审核组长的主持下召开首次会议宣布审核目的方法程序日期安排及有关事项做好记录到会人员签到3.4.2审核员根据质量审核检查表进行现场审核检查必要时还要检查表以外的相关内容确保审核的独立性3.4.3审核员通过交谈阅读文件检查现场收集证据核实被审核部门的质量管理体系的实施效果是否到规定的要求按规定作好记录3.4.4审核现场发现问题时应由该项工作的负责人或操作者确认并由审核人员填写质量审核现场检查记录表以保证不符合项能够被理解以利于纠正3.4.5审核结束后由审核组长召集审核组成员会议讨论审核结果确认不合格项并填写不合格项报告3.4.6由审核组长召开受审核部门负责人审核组成员及其他有关人员会议末次会议宣布审核结果提出制订纠正措施的建议参加末次会议的人员和要求与首次会议相同3.5审核报告3.5.1审核报告由审核组长或授权的审核员编写经签署后报管理者代表批准3.5.2审核报告的内容包括审核目的范围和日期受审核部门审核依据的文件审核员受审核部门联系人员和主要参加人员审核综述及结论性意见不合格项目汇总表及纠正要求3.5.3审核报告发放范围总经理管理者代表有关副总经理质量部受审核部门不合格项涉及的有关部门3.6审核后的跟踪3.6.1受审核部门在收到不合格项报告后一周内对不合格项目采取纠正措施填写纠正措施报告表中的纠正措施栏交审核员和管理者代表验证后组织实施3.6.2审核员跟踪检查实施结果并填写纠正措施报告表中的相应栏目审核组长及时向管理者代表报告以便协调处理3.6.3对短期内不能纠正的不合格项目受审核部门或责任部门应制订纠正措施计划交质量部确认后按Q/ZQL-QP806-2000纠正措施控制程序实施纠正审核员对其进行跟踪监督写出跟踪审核报告3.6.4纠正措施计划的发放范围总经理管理者代表有关副总经理质量部不合格项涉及的有关部门3.7质量审核报告记录文件由质量部按Q/ZQL-QP504-2000质量记录控制程序的规定保存3.8质量审核结果是管理评审和质量改进的输入4相关文件Q/ZQL-QP806-2000纠正措施控制程序Q/ZQL-QP807-2000预防措施控制程序Q/ZQL-QP504-2000质量记录控制程序5质量记录附表1质量管理审核年度工作计划附表2质量管理审核检查表附表3质量管理审核通知单附表4质量管理审核现场检查记录表附表5不符合报告附表6审核报告附表7内审员名单说明明确提出审核方案的策划要求附表1封面__________________年质量管理审核年度工作计划公司2000年月日附表1续表序号审核目的和范围审核依据审核项目内容受审核部门审查时间附表2质量管理审核检查表编号受审核部门审核的区域或要素检查内容依据标准的条款是依据文件手册或程序文件条款号检查内容及方法抽样座谈查文件检查标识是否已查审核员年月日审核组长年月日附表3质量管理审核通知单部门根据质量管理审核年度工作计划安排定于年月日对您处进行审核该按Q/ZQL-QP801-2000的要求做好准备质量部年月日附质量管理审核计划附表4质量管理审核现场检查记录表No序号被检查部门现场检查记录审核员年月日陪同人员操作者年月日附表5不符合报告编号审核依据受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合项事实审核员陪同人员操作者不符合标准条款号体系文件条款号不合格程度一般严重审核员审核组长要素主管部门负责人纠正措施或计划及完成时间责任部门负责人审核员认可审批管理者代表纠正措施完成情况监督检查质管部门负责人实施效果验证审核员审核组长附表6编号审核报告封面年月日附表6续1受审核部门审核时间审核组成员审核类型审核依据审核范围审核情况及结果审核组长审批签署附表6续2编号附表6续3内部质量管理体系审核不合格项分布表要素号要素名称质量部技术部生产部综合部供应部营销部财务部各车间人力资源部总计4质量管理体系4.1总要求4.2文件总要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5管理5.5.2职责和权限5.5.4内部沟通5.5.6文件控制5.5.7质量记录的控制5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7产品实现7.1实现过程策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和或开发7.4采购7.5生产和服务的运作7.5.1运作控制7.5.2标识和可追溯性7.5.3顾客财产7.5.4产品防护7.5.5过程确认7.6测量和监控装置的控制8测量分析和改进8.1策划8.2测量和监控8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监控8.2.4产品的测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进的策划8.5.2纠正措施8.5.3预防措施总计附表7内审员名单序号姓名所在部门职务职称证件编号备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.