産品管理办法

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料産品管理办法总则第一条本公司爲求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。第二条本办法所称商品，系指爲应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。□存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥爲控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条销路较广的商品，仓库部应於每月10日(或随时)会同各有关部门，叁照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。□进货第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验後始得入库。第二条仓管单位应将每项进库的商品，限於翌日清晨以前详加验收後，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用後，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应於收货次日通知发货单位，否则概以完整论。第六条各单位不得於销货退回时未经仓管单位签认而自行於销货报告上予以销退。□出货精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第一条仓管单位应在下列六种情况下出货：1.交货。2.交客户试用。3.示范表演。4.本公司同仁之职前或在职训练使用。5.展示中心陈列。6.本公司各单位因业务需要而借用。第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的商品(供应品)订货单出货外，其馀各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的商品(供应品)领货单及商品(附件)领货记录卡向仓管人员出货。第四条仓库部於接到分公司的订货单时，应即於当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应於当日回复预定供货的日期。第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。第八条出货人於商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。第九条商品领出後，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品予客户。第十条库存商品经出货後(除陈列展示外)一律限於当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。□试用第一条爲推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。第二条爲保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用期限核准许可权最精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料高爲7日，若因特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管单位作爲延长试用的凭证。第三条试用的规定：营业人员在外试用的商品最多不得超过3件，如超过3件，而欲再行出货时，则商品(供应品)领货单及商品(附件)领货记录卡须经仓库单位主管加签核准後始得出货(分公司由单位主管加签核准)。第四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。第五条申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的商品试用签收单并应填明客户之详细地址、电话号码以及约定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因特殊情形无法取得正式签收单时，则应於试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核後，交仓管单位收存，仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。第六条试用签收单应於出货的当日交仓管人员保管。第七条试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营业人员不得假借理由僞造商品试用签收单。□调货第一条爲调节各地的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需要，随时发出调货通知。第二条各分公司与总公司各营业部间的调货，应由仓库部以商品(供应品)调拨单统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。第三条仓库部的紧急调货单应视爲调货命令，各单位对仓库部所发出的紧急调货单，除非该项商品将於三天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容，尽速於二日内(自通知发出之日起算)办理完毕。第四条若分公司以将在三天内开立发票销货爲由，拒绝调货，则仓库部应得根据销货报告与存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实。第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复，均应以书面办理，但紧急时得由主管以电话联络，唯应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。□保管第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项商品并予保管。第二条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。第三条仓管人员对於所经管商品的排形以利於先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第四条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥爲存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。第五条库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员应即填具商品送修单连同商品送交服务单位修护。第六条各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。第七条仓管人员对於所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。第八条每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。第九条盘点後应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明後由仓管人员签名负责。第十条盘点後如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若爲保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。第十一条直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册後，再由交接双方会同监交人员实地盘存。□商品帐务作业与作业流程第一条凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责於抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列於型号登记簿上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入存货日记簿上，仓管单位并应於进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制商品(供应品)进库单，除第四联自行留存外，馀第一、二、三联应即转送财务部入帐。第二条各分公司的进货应凭商品(供应品)订货单向仓库部订货。第三条仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制商品(供应品)调拨单，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。第四条各分公司於收到仓库部寄下的商品时，应即根据货品交运明细表及商品(供应品)调拨单上所载的进货内容办理验收进货後，於商品明细表或存货日记簿上入帐，商品(供应品)调拨单应于验收无误时签收後，将其第二联寄还仓库部，第三联连同货品交运明细表第二联寄送财务部，第一联自行留存。第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记於型号明细表或存货日记簿上。第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的商品(供应品)领货单，营业单位人员并应另填商品(附件)领货卡等作爲出货的凭单。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第七条商品(供应品)领货单一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。商品(附件)领货卡由仓管单位於每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡後，发文至各单位并由各单位会计员统一代爲保管。第八条库存商品经出货後，仓管人员应即于当日凭商品(供应品)领货单上的记载登入型号登记簿中有关的记载栏内，作爲该商品去向的追踪，商品(附件)领货记录卡则应于出货时，由仓管人员签注後，即交还原出货人。第九条领货人除於出货的当日即行开立发票交货外，否则统限於出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应於出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的商品试用签收单，持交仓管人员保管。第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应於出货後，根据商品(附件)领货记录卡上的型号、号码等有关的资料，另填交货通知请示单，请示核准後，交单位会计员开立发票。第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对交货通知请示单内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与商品(附件)领用记录卡上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载於发票摘要栏内，不得误登或漏登。第十二条领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及商品(附件)领用记录卡一并持至仓库部，由仓管人员负责验收後在商品(附件)领用记录卡上签收并将原领货人的商品(供应品)领货单加注商品还仓日期後作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另行填制商品(附件)毁损赔偿明细单，交由领货人签认後，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依权责划分办法的规定，事先请示核准後，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，应即填制商品(供应品)进库单同时在备注栏内注明旧货估回等字样，并依权责划分办法的规定，呈请签准後，连同商品向仓管单位办理商品进仓。第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依商品(供应品)进库单上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制商品(供应品)进库单同时在备注栏内注明销货退回字样，并依权责划分办法的规定呈请签准後，连同商品向仓管单位办理货物进仓。第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在商品(供应品)进库单上予以签收後同时登入商品登记簿，内并将商品(供应品)进库单的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续後附於当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制商品(附件)毁损赔偿明细单，交由原持商品人签认後，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十七条供应品经出货後，如系耗用，则领货人应填具附件(供应品