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芜湖市谷雨科技有限公司年产2万台套联合制造茶叶机械项目可行性研究报告工程号：AHHQ—208418编制单位：芜湖汉普科技咨询有限公司二〇〇九年四月目录第一章总则................................................4一、项目概况............................................4二、项目背景............................................6三、企业简介...........................................11第二章项目建设的必要性及市场分析...........................12一、项目建设的必要性...................................12二、产品市场分析.......................................13三、市场竞争力及风险分析................................15第三章原辅材料需求来源及公用设施情况.......................17一、劳动力资源.........................................17二、主要原辅材料来源...................................17三、燃料及动力供应.....................................17第四章项目建设条件.........................................18一、项目区概况.........................................18二、场址选择...........................................22第五章技术路线与方案.......................................23一、工程技术方案.......................................23二、生产工艺流程.......................................25三、主要设备方案.......................................26第六章总图运输与公用辅助工程...............................29一、总图布置...........................................29二、工厂运输...........................................32三、公用工程...........................................33第七章环境保护与安全生产...................................36一、环境保护...........................................36二、劳动卫生与安全.....................................37第八章组织管理、人力资源配置..............................39一、组织管理...........................................39二、人力资源配置.......................................40第九章项目管理与实施进度...................................41一、项目管理...........................................41二、项目建设工期和实施进度..............................41第十章节约能源.............................................42一、原则与要求.........................................42二、节能措施...........................................43第十一章节水措施...........................................47一、原则与要求.........................................47二、节水措施...........................................47第十二章投资估算与资金筹措.................................49一、建设投资估算.......................................49二、流动资金估算.......................................51三、资金筹措...........................................51第十三章效益分析...........................................52一、成本分析...........................................52二、销售收入...........................................52三、税金...............................................53四、财务效益分析.......................................53五、盈亏平衡分析.......................................54六、财务评价结论.......................................55七、社会效益分析.......................................55第十四章结论及建议.........................................55一、可行性研究结论.....................................55二、建议...............................................56附表：4第一章总则一、项目概况1、项目名称：年产2万台套联合制造茶叶机械项目2、承办单位：芜湖市谷雨科技有限公司3、项目负责人：王洪波4、项目类型：新建5、建设地点：芜湖市高新技术开发区6、建设内容为推动芜湖市周边及安徽省茶叶产业的快速发展，振兴芜湖市经济，适应茶叶市场新形势发展的需要，增强企业在市场竞争力。芜湖市谷雨科技有限公司计划在芜湖市高新技术开发区建设年产2万台套联合制造茶叶机械项目。项目拟新征土地3.3333万平方米（约50亩），规划总建筑面积27100平方米，建设生产用厂房12000平方米，半成品及成品仓库约10000平方米，产成品检验检测用房约1500平方米，研发中心及办公宿舍用房约3000平方米，配电等其他辅助用房600平方米。拟购置车床、磨床、数控铣床、钻床、刨床、冲床、剪板机、电焊机、氧焊机等生产设备及其他必要辅助设备，并配套建设道路、绿化、给排水、消防、变配电等附属工程。7、项目建设投资指标根据芜湖市招商引资项目评估暂行办法的要求：项目容积率为0.81，投资强度为每公顷1200.04万元/公顷（合150万元/亩），行政办公及生活服务设施占总占地面积2.25%，建筑系数为71.18%。8、项目投资及资金筹措5项目总投资5200万元，其中建设投资4648.7万元，建设期利息151.2万元，铺底流动资金400.1万元。所需资金计划由项目承办单位自筹4200万元，申请银行贷款1000万元。9、项目效益（1）项目达产后，年加工生产联合制造茶叶机械2万台套，年均实现销售收入30000万元，年销售利税总额2543.9万元。项目所得税后净现值为5930.8万元，税后内部收益率为25.47%，总投资收益率27.01%，盈亏平衡点67.75%，投资回收期6.02年（含建设期），贷款偿还期2.83年（含建设期）。（2）项目建成后可促进当地及周边地区的经济发展，增加地方财政收入。同时，项目可直接安排500人就业，解决一部分富余劳动力和下岗职工的再就业问题，并能带动当地机械加工业的配套发展，同时带动运输、包装、餐饮、旅游等相关产业的发展，较大幅度提高当地茶农收入水平，加快小康社会建设步伐，构建和谐社会。10、项目编制依据（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（2）《芜湖统计年鉴》2007；（3）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；（4）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（5）《投资项目可行性研究指南》；（6）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；（7）新的有关财务制度；（8）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、6科技部建城（2002）124号；（9）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002。二、项目背景1、政策背景《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出，“十一五”期间，我国将进一步提高农业综合生产能力，提高农业科技创新和转化能力。加快建设国家农业科技创新基地和区域性农业科研中心。加快农作物和畜禽水产良种繁育、饲料饲养、疫病防治、资源节约、污染治理等技术的研发和推广。培育和推广超级杂交水稻等优良品种。加强物种资源保护和合理开发利用。改革传统耕作方式，推行农业标准化，发展节约型农业。科学使用化肥、农药和农膜，推广测土配方施肥、平衡施肥、缓释氮肥、生物防治病虫害等适用技术。推广先进适用农机具，提高农业机械化水平。《安徽省“十一五”发展规划》指出：推进新型工业化进程，通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式，提高重大技术装备制造水平。开发数控机床、电器设备、环保设备、船舶及船用柴油机、农用机械等市场潜力大的产品，争取在电力设备、建筑机械、新型农业机械、矿山设备等领域取得新突破。提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。《安徽省“十一五”制造业发展规划》指出：我省制造业企业需提高产业的技术创新能力。实行开放式自主创新，充分利用国外先进技术资源，加大对研究开发和引进技术消化吸收的投入，加快提高骨干企业的自主创新和研发能力。鼓励企业和科研院所联合加强产学研合作，加快7研究成果的产业化进程。加大对大型企业集团技术开发的支持力度，支持大企业集团加快建立和完善技术中心，提高研究开发费用投入，加强企业专利技术申请和保护，积极参与产品标准制定。创建中小企业技术研发的支持平台，形成有利于技术创新和科技成果转化的管理体制、运行机制和财税、贸易等激励机制。《安徽省农业产业化“532”提升行动发展规划的通知》指出：开展绿茶清洁加工技术研究，名优茶机械化、标准化加工技术研究和关键设备的研究，以及绿茶连续化、智能化加工的绿茶示范生产线。2、我国茶产业现状近年来，我国茶叶产业呈现突飞猛进的发展态势，2007年茶园面积达160万公顷，产量达114万吨，产值260亿元，名优茶产量达30万吨，内销数量超过80万吨，比上年增长11%，销售金额达320亿元，比上年的205亿元增长28%。茶行业发展整体趋好。从总体上看，我国茶产业发展喜人，但茶产业总产值和附加值并不高，行业发展水平落后的状况依然没有根本改观。我国目前有近1亿茶农，大多以传统的方式经营茶业，销售范围和规模都无法做大。未来，我国茶产业必须走一条以精深加工为核心技术的产业化之路。目前，茶叶产量持续增加，市场热点频繁切换，多类别茶品种协调发展已经成为现阶段茶市的主要特征，同时也主导着未来几年我国茶市发展的方向。专家指出，在今后一个时期内，处于较快发展时