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－1－监理工作依据、管理程序及控制措施一、监理工作依据1、施工图纸和图纸中标注的标图集。2、国家施工验收规范，安全施工方面规范及规定和地方法规。3、建设单位与施工单位签订的施工合同、招投标文件等。4、建设单位与监理单位签订的委托合同及监理规范。5、工程变更及工程洽商记录。6、建设单位关于设计变更和材料采购进场方面的文件。二、监理工作程序：（一）施工准备阶段的要求1、按《工程开工报审表》的要求提供相关资料。（1）施工组织设计（经总监和业主审批），安全技术施工组织设计（经总监和业主审批）。（2）现场人员已到位，施工单位项目经理，以及有关管理人员都已进场，并提供上述人员的资质证书复印件并加盖单位公章。（3）施工机械、施工人员已进场,主要工程材料已落实。（4）质量管理、技术管理和质量保证的组织机构已建立,提供相关人员名单及联系方式。（5）质量管理,技术管理制度。（6）施工专职和特种作业人员上岗证。－2－施工组织设计编制应切实可行,内容齐全,针对性强,并经公司技术负责人审批，加盖公章。2、各种专项方案审批，包括临电方案、塔吊搭设方案、安全事故应急预案等。3、各种计划报审，包括试验计划，见证取样计划。4、实验室资质资格报审。（1）实验室的资质等级及试验范围；（2）法定计量部门对实验室出具的计量鉴定证明；（3）实验室管理制度；（4）试验人员的资格证书；（5）本工程的实验项目及要求。5、由承包商根据工程实际情况进行总进度计划、月计划的编制。6、施工现场的总平面布置图，要详细标明水、电、路、排水、临建设施、材料设备报验单及机械设备等的位置。（二）质量、进度、投资、安全控制措施和内容1、质量控制措施：（1）审核技术文件，严格执行施工方案、质量计划、材料设备报验单、工程报验单，所有设计变更、洽商严格按校方文件规定办法执行。（2）监理通知必须有回复单，整改通知必须有措施并经监理批准，认真落实。可能引起工程暂停的情况有：①未经监理机构和业主同意，擅自变更设计进行施工的；②特种作业人员未经监理工程师审查或审查不合格进入现场施工的；－3－③擅自使用未经监理机构审查认可的分包单位进入施工现场施工的；④使用未经监理机构验收和业主认可的材料、配构件、设备或未经审查认可的代用材料的；⑤工序施工完成后，未经监理机构验收或验收不合格而擅自进入下一道工序的；⑥隐蔽工程未经监理工程师验收合格而擅自隐蔽的；⑦施工中出现质量、安全异常情况，经监理机构指出后，承包单位未采取有效措施或措施不力、效果不好仍继续作业的；⑧已发生质量事故迟迟不按监理机构要求进行处理；或已发生隐患、质量事故，如不停工则质量隐患、质量事故将继续发展；或已发生质量事故，承包单位隐瞒不报，私自处理的。（3）针对上条规定之内容，施工单位多次重犯的，监理部门将建议建设单位罚款，直至将不合格队伍清除出场。2、质量控制内容：（1）对原材料、半成品严格按校方规定办法执行，承包商填写原材料、半成品、设备报验单，要求附有三证［生产许可证、出厂合格证（合格证的复印件必须有有资格的供货单位加盖公章）、检验报告单］，经现场监理工程师认可后，承包商方可采购并运抵施工现场。取样人员在监理工程师见证下进行式样的随机抽样送检，监理工程师和业主代表对材料、配购件、设备验收合格后，方可用于工程施工。（2）分部、分项工程、检验批、隐蔽工程和重要或关键工序的质量报验认可制度；－4－首先由承包商技术负责人在三检一评的基础上［施工班组自检、工序交接检查（互检）、专职质检员检查（专检）及质量评定］填写分部、分项工程、检验批报验单，要求附有质量保证资料，预检工程检查记录。（3）首次验收不合格，2小时后经整改再次申请验收，验收再次不合格的4小时后整改验收，第三次验收不合格，进行返工处理，并分析原因。夜间施工需隐蔽部位的检验工作，应当在当天下午5点以前交监理方，否则待次日检验完再进行施工。（4）施工过程中，监理人员对土方回填、防水工程等规定旁站的部位进行旁站监督。这些部位必须有承包单位有关技术人员和质检专职人员在场，否则暂停施工。3、进度控制要求：（1）总进度计划的审批，由承包商编制总进度计划，提交监理工程师审查。总进度计划一经批准，承包商必须严格按照总进度计划实施。（2）承包商在批准的总进度计划基础上，按倒排工期编制月进度计划并提交现场监理工程师审查，承包商的劳动力数量、材料设备、机械设备要有较详细的计划和要求，确保月进度计划的实施。（3）每周例会前一天下午5时前提供下周计划安排。4、投资控制要求：（1）工作量计量程序：由承包商按合同规定的的形象进度付款要求和监理规定表格报已完工作量，经现场监理工程师对申报的工作量进行初审，且应具备支付条件（分部、分项质量已验收认可达到合同质量要求），交监理工程师核实，由总监提交业主审查支付。－5－（2）严格控制合同总价外的项目签证，凡必须发生的合同外项目要求承包商先报批，报批时要附有费用、工期的计算资料，经监理、业主代表批准后才可以实施。5、安全、文明施工管理办法：施工单位根据本工程的特点，编制安全技术施工组织设计，建立安全保证体系，按规定配备专职安全员管理现场安全。（1）承包单位对现场安全、文明施工负全部管理责任。各承包单位进入工程施工现场，应严格遵照国家有关部门和行业颁布的有关规程组织施工，严格遵守安全生产制度。（2）承包单位要健全安全管理体系和建立安全制度，从技术、组织和管理上采取有力措施，加强监督检查，解决和消除不安全因素，防止事故发生。（3）承包单位要在施工现场设立适当数量的安全标志牌，在危险部位设置安全警示标志。（4）监理部将组织承包单位每月进行一次质量、安全、文明施工大检查（时间在承包单位自查之后）。（5）按照甲方要求，搞好文明施工，服从施工现场总图管理。现场场容应做到机械、设备、材料摆放整齐，临时设施和水、电管线布置合理。做到现场布局合理，施工用道畅通。（6）根据创建文明工地的要求，各施工单位作好驻地现场的卫生工作。三、监理工作制度1．设计文件、图纸会审制度；－6－2、施工组织设计（方案）审批制度；3、施工进度计划申报制度；4、工程开工报审制度；5、建筑材料、构配件、半成品报验制度；6、工程设计变更签认制度；7、监理例会制度；8、监理月报制度；9、工程款支付签审制度。四、监理例会制度：1、监理例会每周举行一次。2、参加人员：建设单位代表、全体监理工程师及施工单位项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员、施工员。3、监理例会由项目总监主持，参会各方做好记录，会后由监理单位整理形成会议纪要，两天内发到各参会单位，接收方应予签字认可，不得拒签。4、会议纪律：要求各方参加人员不准无故缺席，不准迟到早退，有特殊情况提前请假。5、监理例会主要内容有：（1）承包单位汇报上周施工进度、质量、安全生产情况；检查上次例会事项的落实情况，提出下周进度、质量、安全目标及其落实措施;检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；提出需建设、监理单位解决的问题。－7－（2）监理单位对上周存在的质量、安全、进度问题提出意见和建议，对下一步工作及技术重点提出要求。五、各种资料表格（一）上报监理表格1、B1－1《工程开工报审表》。（1）施工组织设计、安全技术施工组织设计（经总监和业主批准）。（2）现场管理人员已到位，施工单位项目经理，以及有关管理人员都已进场，并提供上述人员的资格证书复印件并加盖单位公章。（3）施工机器、施工人员已进场，主要工程材料已落实。（4）质量管理、技术管理和质量保证的组织机构已建立，提供相关人员名单及联系方式。（5）质量管理、技术管理制度。（6）施工专职和特种作业人员上岗证书。2、B1－3《施工组织设计（方案）报审表》3、B1－5《主要施工机械设备报审表》，施工机械设备在进场或使用前先报审同意后方可使用，并提供相应附件。（1）主要机械设备清单、规格型号、产地及技术状况、合格检验证明。（2）计量器具必须提供经计量部门审验的证明，如经纬仪、水准仪、钢尺、磅秤等。4、B1－14《试验室资格报审表》（1）试验室的资质等级及试验范围;（2）法定计量部门对实验室出具的计量鉴定证明;－8－（3）试验室管理制度；（4）试验人员的资质证书；（5）本工程的实验项目及要求。（二）施工过程中质量控制报审表1、B1－12《工程材料/构配件/设备报审表》，附件如下：（1）材料/构配件/设备清单（名称、产地、规格、数量等）；（2）材料/构配件/设备质量证明（出厂合格证、复试报告、检验报告、备案证书、进市证等）及进口商检证明等文件、材料设备安装使用说明书；（3）自检结果（复试报告及见证取样委托单），工程材料要有质量证明材料、合格证书、复试报告，按规定见证取样，并制定见证取样计划。不合格材料严禁在现场堆放。2、B1－7《工程报验单》，包括隐蔽、分项、检验批质量验收，分项、分部工程报验单。工程报验要与工程进度同步进行，以保证资料的真实性。3、施工单位申请表。（三）工程造价管理用表1、B1－15《工程计量报审表》2、B1－8《工程款支付申请表》3、B2－3《工程款支付证书》4、B1－16《工程变更费用报审表》（四）进度控制用表1、B1－19表《施工进度计划（调整计划报审表）》，承包单位根据已－9－批准的施工总进度计划，按施工合同约定，编制的施工进度计划报项目监理机构审查、确认和批准。2、B3－1表《监理工作联系单》，本表主要用于工作联系使用，为监理使用。3、B2－1《监理通知》。4、B1－9《监理工程师通知回复单》。5、B2－4《工程质量整改通知》。6、B2－2《工程暂停工令》。（五）其它工序、分项分部验评报验表：全部采用河北省建筑工程用表单位项目部日期