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-1-皖北煤电恒馨地产东盛监理公司项目监理部监督管理体系-2-编写说明1，编制管理体系是根据2010年4月01日在“全面启动加速推进项目建设工作会议”的会议精神编制。2，制定管理体系主要目的建立项目监理部管理项目的基础平台和项目管理基本运作方式，为公司大建设、大发展提供一些制度上依据。3，在制度的性质上，三大体系是纲，本体系是细节和操作方法。4，内部业务办理的表格是以三大体系的表格为主，局部进行了微调和补充，与相关责任主体联系用表采用国家通用的规范表格。5，制度用配套表格和现场常用表格根据当前实际情况结合三大体系重新设计。6，各项目监理部在执行该体系的过程中有疑问、有问题要及时反馈到监理公司，以便于后期修正。7，该体系基本适用于恒馨地产项目监理部的监管需要，不太适用在市场化条件下的项目监理部运营和管理需要。8，有关制度和业务用表编写得到了相关领导如王建副总，陈顾问、金总、王宇主任、张正余、郝亮、张为民等领导和同志们的大力支持。-3-监理公司部门架构框架图（目前）监理公司总监办项目监理部监理监察部-4-监理公司部门架构图（发展）监理公司工程管理部项目监理部监理监察部市场经营部财务部办公室-5-监理公司组织结构框架图（目前）注：总监办的安装主管、安全主管、资料主管、结构主管为区域性的主管，当项目不在一个城市时不能机动使用，需重新组建总监办监理部副经理或助理Ⅱ标段土建专业监理一名第n标段土建专业监理一名n项目园林绿化监理工程师一名土建监理员一名土建监理员一名n个项目园林监理员绿化监理员一名项目资料员保安若干安全主管监理监察部经理项目安装主管监理给排水及采暖、建筑电气、通风与空监理员各一名总工程师总工助理总监办主任结构主管资料主管安装主管办公文员监理部经理Ⅰ标段土建专业监理一名土建监理员一名-6-监理公司组织结构框架图（发展）监理部副经理或助理Ⅱ标段土建专业监理一名第n标段土建专业监理一名n项目园林绿化监理工程师一名土建监理员一名土建监理员一名n个项目园林监理员监理员一名项目资料员保安若干监察员若干业务员若干办公文员项目安装主管监理给排水及采暖、建筑电气、通风与空监理员各一名总经理副总经理工程管理部经理安装主管办公室主任监理部经理Ⅰ标段土建专业监理一名土建监理员一名监理监察部经理市场部经理结构主管安全主管管资料主管管财务经理总经理助理-7-项目监理部组织结构框架图监理部副经理Ⅱ标段土建专业监理一名第n标段土建专业监理一名n项目园林绿化监理工程师一名Ⅰ标段土建专业监理一名经理助理监理部经理项目安装主管土建监理员一名土建监理员一名土建监理员一名n个项目园林绿化监理员一名项目资料员给排水及采暖、建筑电气、通风与空监理员各一名保安若干-8-1，住宅小区在建筑面积10万平方米以内，不设监理部副经理，超过10万平方米设监理部副经理，安装主管工程师一名，安装监理员随工程建设阶段机动。2，综合性建筑（如五星级酒店），五万平方米以内设监理部经理助理一名，五万平方米以上设监理部副经理一名并设安装主管工程师一名，需要配齐给排水与采暖、电气、空调与通风等专业安装监理员。3，土建的监理员和安装监理员根据工程建设阶段分别在各项目之间调配使用。4，土建的监理员和安装监理员数量要根据标段的规模和建设阶段适时变化。5，分期建设的项目虽划分多个标段，但不必按多个标段一次性配备土建专业监理和监理员。6，工作汇报程序一般自下而上，视监理部经理和副经理一般的工作分工和工作的侧重点。7，公司根据区域项目的集中程度，在每个区域设园林专业监理工程师一名，监理员一名，园林方面的所有专业人员由分管园林建设的副总工程师直接管理。8，目前新开工项目在筹备期间各项目按监理部副经理（主持工作），资料员，专业监理，监理员标准在各新项目优先配置到位。9，水电安装工程师在保证已开工项目监管需要外，由总监办机动管理，开工时随时划归新项目。10，为新项目开工储备的土建、安装专业技术人员先在已开工项目实习适应，由总监办管理，随机划归新项目。11，保安在编制上归物业公司，派驻到项目后由监理监察部统一管理，接受监理监察部检查考勤，向监理监察部请假，考勤结果由监理公司申报，在具体项目上服从监理部经理调配，在某项目上有较重安保任务时，由监理监察部统一调配。12，在目前的条件下，三个项目需要一个持国家注册证的监理工程师，还需要一个持省证的总监代表。-9-二，工作职责监理部经理1、确定项目监理机构人员的分工、岗位职责、月度考核；2、负责项目开工前现场准备工作，管理项目监理机构的日常工作；3、编制年度、月度工程进度计划和资金需求计划；4、公司内部相关部门业务联系和催办；5，管理施工现场(质量、进度、安全、技术等管理；工程现场内外工作关系的组织协调)6、主持编写监理规划，审查分包单位的资质，并提出审查意见；7、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；8、主持监理工作会议，签发项目监理部的文件和指令；9、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；10、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；11、审查和处理工程变更、经济签证；-10-12、主持或参与工程质量安全事件、事故的调查，每月定期组织质量、安全、资料大检查；13、调解与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；14、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查；15、组织分部工程验收和工程项目的竣工验收；16、主持整理工程项目的资料，建立健全资料台账、工程款支付台账、材料试验等台账；17、督促检查施工单位年度、月度、节点进度计划的执行情况并根据实际进度提出改进措施；18、参与招投标和参建单位确定。监理部副经理1、负责监理部经理指定或交办的监理工作；2、按监理部经理的授权，行使监理部经理的有关职责和权力；-11-专业监理工程师1、负责编制本专业的监理实施细则；2、负责本专业监理工作的具体实施；3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收、工程检测试验、设备调试、系统调试；6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记，如实填写晴雨表；8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认，；10、负责本专业基本的工程计量工作，审核工程计量的数据、原始凭证和工程款支付初审工作；-12-11、参加技术标编制、外部手续办理提供基础数据；12、负责本专业的图纸会审工作负责编制甲供材料或甲控乙供材料的供应计划；13、会同投资控制部、规划设计部审查本专业的设计变更、经济签证；14、配合监理部经理组织室内工艺管道、电气线路等管线综合论证和室外雨水、污水、热力、燃气、电力等综合管线论证。监理员1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5、担任旁站工作，完善旁站记录，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；6、做好监理日记和有关的监理记录-13-资料员1、将工程的施工图、施工图抗震审核单及其它与现场工程管理有的关文件整理归档；2、将城建主管部门批复项目立项报告、规划许可证、建设许可证、施工许可证及其它有关文件复印整理归档；3、将施工过程中的图纸会审记录、会议纪要、设计变更通知单、工程技术核定单、质量事故处理通知单、隐蔽工程验收记录、管道清洗、试压、试水记录、电阻测试记录、设备调试、试运行记录、建筑材料及设备的出厂合格证、材质证明、复检报告、使用说明等技术资料整理归档；4、将地质勘测报告、装基验收报告、基础工程、总体工程验收报告、水电检测记录、工程竣工验收单及其它相关文件整理归档；5、负责有关文件、联系单、变更单、图纸等的复制、收发登记等工作并按公司统一的信息编码进行分类、编号、整理，按程序分送给各有关单位或有关专业人员；6、定期检查施工单位工程资料、安全资料整理情况并汇总反馈；7、负责监理例会会议记录，整理会议的纪要，经项目经理部经理审查后分发给有关单位；-14-8、负责监理部文件资料的保管和借阅，办理借阅手续；9、负责项目监理部常规办公用品、劳保用品及检测仪器、工具的保管和领用，办理领用手续；10、协助监理部经理做好监理部的生活后勤工作；11、协助监理部经理做好现场监理人员的考勤工作；12、负责工程竣工后监理资料的归档整理；13、负责电话记录、文件传真等内务工作；-15-总监办职责1、技术支持错误!未找到引用源。、监理规划的审查；错误!未找到引用源。、施工组织设计、重大安全专项方案的审查；错误!未找到引用源。、现场质量、安全等疑难问题技术处理、咨询；错误!未找到引用源。、新技术推广；2、行政监察对各项目监理部的监督检查；3、资料管理分阶段将各项目监理部成熟的工程档案收集、整理、移交；4、后勤服务错误!未找到引用源。考勤管理；错误!未找到引用源。请销假管理；错误!未找到引用源。培训学习；错误!未找到引用源。大件或不常用办公用品统一申请和发放；错误!未找到引用源。水电技术人员的调配、管理；错误!未找到引用源。监理部报送的相关计划、会议纪要等资料的收集、传送；错误!未找到引用源。监理公司有关会议的组织和有关活动安排的组织-16-监理监察部职责1，监理部人员上下班监查；2，请消假监查；3，工作纪律监查（如吃拿卡要行为）；4，工作行为监查（相关人员是否在经常在施工部位）；5，材料使用和经济签证行为的监察；6，关于月度、节点计划执行情况监察；7，旁站行为监察；8，值班行为监察；9，值班、旁站等常规制度、程序执行情况监察；10，施工单位异常施工行为监察；11，每月上报监理部及人员上述十项行为状况给总监办主任或总工程师；-17-监理部人员执业行为监察月报表项目名称：日期：项目内容出勤情况请销假情况工作纪律情况旁站情况值班情况其他情况-18-施工单位主要材料使用等情况监察月报表项目名称：日期：1，监察人员可根据表格中规定内容分页说明情况，每个项目监理部月报表不少于2份，可疑情况出现时要立即书面报告；2，监察人员应严格履行职责，如发生上报情况与管控体系督察组或稽查体系掌握现场情况不符，或徇私舞弊将由监理公司领导给与100元以上的罚款；项目内容经济签证情况材料使用情况项目进度执行情况施工单位异常施工行为-19-3，监察月度报表是监察监察部工作人员月度考核的依据，在每月3日前报上月报表给监理公司。现场巡查、检查制度1，每月一次的项目大检查。由监理部经理负责组织和监督，并适当邀请其他项目监理部人员参与；在检查前应召开动员会，在会上应明确检查的重点、内容和分工。检查记录形成文字性的材料并上报监理公司。对于检查出的问题定时间、定责任人、定措施进行整改并将整改结果报总工程师。2，每周一次的标段大检查。由各标段主任组织，监理部经理进行监督。可适当邀请其他人员参加。周查应对标段所有施工内容进行排查找出问题。检查应有记录，应有限期整改的措施。3，日常的巡检查。由标段主任、监理员负责，监理部经理监督。检查的问题应在监理日记中记录。监理部经理应定期和不定期检查监理日记。4，监理部的月检、周检问题汇总和处理结果结果报总监办和监理监察部，监理部经理根据月检、周检结果和落实处理成绩纳入对项目监理部人员月度绩效的依据之一。5，总监办作为监理公司的职能管理部门（侧重点是质量、安全、技术、资料问题的