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企划书北京童飞制造有限公司本公司是一家中小型制造企业，属于有限责任公司，创建于2010年1月，主打产品是经济童车。目前企业拥有自主产权的大厂房一座，厂房内设机加车间和组装车间。机加车间内有10台普通机床，组装车间内有1条组装生产线，设备运行状况良好，目前公司财务状况正常，产品在本地市场有一定知名度。制作人：童飞CEO李珊2015/6/22第一章公司简介制造企业是以盈利为目的，从事工业生产经营活动或提供工业性劳务的经济组织。实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法成立的具有法人资格的基本经济组织。制造企业区别于其他行业的典型特征是生产职能，生产职能是将资源转化为对客户更具有价值的商品的活动。从资源材料的获取到最终消费品有多个阶段，开发最终产品的每个阶段都会增加附加值，从而创造更多的财富。本公司是一家中小型制造企业，属于有限责任公司，创建于2010年1月，主打产品是经济童车。目前企业拥有自主产权的大厂房一座，厂房内设机加车间和组装车间。机加车间内有10台普通机床，组装车间内有1条组装生产线，设备运行状况良好，目前公司财务状况正常，产品在本地市场有一定知名度。一、组织结构我企业组织结构如图1-1所示，分为4个管理层次，7个部门，2个车间。总经理对董事会负责，并可以对企业管理部、人力资源部、财务部、采购部、仓储部、生产计划部、营销部下达命令或指挥。各职能部门经理对本部门下属有指挥权，对其他部门有业务指导但没有指挥权。图1-1组织结构董事会生产计划部机加车间组装车间仓储部营销部企业管理部采购部财务部人力资源部二、岗位设置各部门岗位设置及人员定编情况参见图1-2，设有18个管理岗位，总经理兼任企业管理部经理、行政助理兼任商务管理、计划员兼质量员，车间员工人数依据销售订单情况、生产计划部设备数量及其他企业经营状况做调整。截止2011年9月30日止，管理人员在岗18人；车间工人40名，平均分布在2个车间之中。图1-2岗位设置总经理1人企业管理部经理1人（总经理兼）人力资源部经理1人行政助理1人人力资源助理1人市场专员1财务部经理1人采购部经理1人仓储部经理1人生产计划部经理1人营销部经理1人计划员1人车间管理员1人财务会计1人出纳1人成本会计1人采购员1人仓管员1销售专员1人机加车间20人组装车间20人第二章公司经营方针及目标经营方针的关键在于:落实。方针，策略制定出来都简单。具体的落实下去，能够达到预期的效果，才是关键。每个人都有思维的惰性，都想过安逸的日子。因此想打破公司现有的格局，是十分艰难的。但具体的是又必须这些人来做。过程中遇到的问题，要及时解决。上下的关系协调。一、2012年经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、机会和威胁(SWOT)的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势将2012年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，加强管理保利润。二、经营目标1.销售收入：3250万元2.利润目标：450万元3.权益增长：5.6%第二部分童车市场分析一、市场概况1.童车涵盖婴儿手推车、学步车、脚踏车、电瓶车、自行车等多种品类，根据相关数据显示2007年-2009年童车全球市场消费份额分别为996亿(人民币，下同)、1026亿、1068亿。中国市场的消费份额也达到158亿、174亿、191亿。可见童车市场潜力巨大。2.从产业分布区域看，目前我国童车生产企业主要集中在江苏昆山、浙江平湖、河北平乡和广宗、广东中山和南海等，湖北汉川、福建、安徽也占据了一定的份额，国内童车市场竞争仍然严峻。3.经济型童车需求量虽然是最大的，但是舒适型潜力不容轻视。一、市场定位童车已经由婴幼儿“奢侈品”演变为儿童成长过程中的必需品，尤其是婴儿手推车在农村市场热销，根据统计数据，按照目前新生儿出生数量进行累积计算，全球6岁以下的儿童数量超过8亿。今年不仅集中各类资源生产经济型童车，争取在农村婴儿车消费市场占据更大份额的同时，更注重舒适型通车的市场份额领先。二、经销渠道分析目前，我国儿童用品除了传统分销方式之外，也在逐步探索网络等新媒介销售渠道，如：好孩子、爱婴网等。基于目前我公司现状，我们要在紧抓现有分销渠道的同时，逐步向新型行销模式的转变。四、产品定价结合我公司现状和市场调研，现有产品及待研发产品定价如下：产品类型价格经济型童车640舒适型童车880豪华型童车待定三、市场份额预估依据过去经营状况及市场预测分析，现有客户订单加上未来开拓市场，今年经济型童车市场份额预计达到8000辆、舒适型童车预计达到12000量。第二章生产策略一、设备要求童车生产设备主要包括：普通机床、数控机床、组装生产线，目前企业拥有普通机床10台，组装生产线1条，年产能为台。预计现有机械设备基本能满足上半年需要，2012年1月初以后需要新增加数控机床6台，生产线3条，提升产能满足市场需求。二、设施要求企业目前拥有厂房、仓库各一个，预计下半年因市场需求会有较大的提高，对公司现有设施的容纳、吞吐能力造成较大的冲击，需要依据实际经营状况新建或租赁新的厂房、仓库以满足需求。三、原材料、生产工人的要求及供应渠道原材料采购主要依靠原有供应商供应，并积极组织市场调研，完善供应商信息，建立材料、产品价格数据库，以便于多方寻价，以更好的控制甚至于降低生产成本。生产工人依靠与人才服务公司合作，以满足产量变化的需要。四、质量管理、包装、运输要求质量管理：保证童车产品质量到达中国国家认证认可监督管理委员会发布的《玩具类产品强制性认证实施规则》文件要求。获取儿童推车GB14748《儿童推车安全要求》标准。保证童车在原材料选择、生产加工及稳固性、安全性等产品性能上符合质量审核和抽查要求，公司内部也要加强质量管理体系建设，减少残次品率，提升产品质量。包装：内防护包材选用pE薄膜制品，但需选择绿色无污染包装耗材，通过感官检测、抖动检测、火烧检测、用水检测等多样方式严格把握包装材料质量。外包装采取五层纸箱，纸箱制品需通过相关标准测试，以减少童车在运输工程中的损耗。五、以销定产和以产定销相结合第三章销售策略一、行销媒介选择与广告投放加大广告投放力度，增强好假童车品牌塑造。启动好佳童车厂广告投放的“海、陆、空”立体作战计划。二、产品特点及市场竞争分析舒适型童车特点：●拥有特色的好佳概念——舒适，透气，耐磨。●适当的座椅高度避免了宝宝呼吸集聚在地面灰尘的可能性。●完美的道路推行,灵敏的操作。●后轮防翻转，单向刹车，刹车停车更加方便。●坐垫带三点式安全背带，保护宝宝的安全。●靠背可调节为多种角度，从108°~140°，自由选择。仓储检查原材料剩余量采购部根据生产计划和仓促量进行采购生产部门根据销售预测及订单情况进行制定生产计划生产部组织生产市场专员进行销售预测并订单销售部发货，收回货款生产能力及成本预算●超大防紫外线遮阳篷，可以有效减少阳光直射对宝宝造成的伤害。●震动的吸收效果约达百分之九十多。●整车都可拆洗。●可调节手柄。目标市场：舒适、操作简单，价格优惠，主要针对普通消费群体。企业竞争力分析：与品牌排名第一的好孩子婴儿手推车相比较而言，本公司产品价格更为低廉，在产品质量和性能上相差无几，但在整体车重上还要改进。另就市场份额而言差距较为明显，需要广泛开拓市场，树立产品品牌形象，提升市场地位。三、销售计划安排销售团队组建、培训。进行合理化分配销售资源，提升销售人员销售技能。积极拓展市场，积极开拓市场，发掘新的客户渠道与销售模式，制定完善的市场体系。稳固老客户，保持联系，稳固和提升市场占有率。加强业务学习，开拓视野，采取多样化的学习方式。及时总结，改正失误，正确把握方向。加强团队管理、完善销售模式，促进业绩完成。第四章资金流动与财务策略一、企业现金流动状况资产负债情况简介：流动资产合计9,629,000.00流动负债合计3,516,490.00固定资产8,723,650.00实收资本9,000,000非流动资产合计8,723,650.00所有者权益合计13,836,160.00资产总计18,352,650.00负债及所有者权益总计18,352,650.00二、筹资和借债方案企业资金来源于以下几种渠道：实收资本、银行信用贷款、商业信用。依据企业经营情况灵活选择，分析筹资、租赁、借债的优劣势，选择适合企业的方式。