福田汽车工艺文件管理制度

质量管理体系文件工艺文件管理制度FTG.0105.001.0-2002发布日期：2002-2-28实施日期：2002-3-5北汽福田汽车股份有限公司FTG.0105.001.0-2002工艺文件管理制度第1页共9页工艺文件管理制度FTG.0105.001.0-20021目的对各类工艺文件实施有效的程序控制，以确保工艺文件的正确性和有效性。2适用范围a)适用于车辆产品工艺文件的编制、审批、标识、发放、归档、更改及回收处理。b)非车辆产品工艺文件参照执行。3．引用文件FTCX0101文件控制程序Q/FTP008--2001工艺文件编号规则Q/FTP009--2001工装图样及工艺文件采用与更改办法Q/FTP004-006--2001工艺文件完整性与格式4.术语无5职责5.1生产管理部负责的工艺文件a)新产品工艺方案。b)一级工艺路线。c)工时定额的审核、修订、报批、下发。d)材辅料消耗定额的审核、修订、报批、下发。5.2事业部制造技术部负责的工艺文件FTG.0105.001.0-2002工艺文件管理制度第2页共9页a)产品结构工艺性审查记录。b)一般产品和改进产品的工艺方案。c)二级工艺路线。d)作业指导书（装配、涂装、装焊等）。e)装配明细表（装焊、装配）。f)关键工序明细表。g)工序质量控制点明细表。h)产品工时定额。i)材辅料消耗定额。J)专用工艺装备明细表。k)工具明细表。l)工位器具明细表。m)工艺装备验证单。n)工艺验证书。o)工艺总结。p)产品工艺文件目录。5.3发动机产品参照车辆类工艺文件完整性，由发动机厂负责制订机加类工艺文件完整性并组织实施。5.4非车辆产品（如模具、冲压件、铸件、农业装备、建材公司及塑机公司）事业部负责编制产品所需的全部工艺文件。6内容与要求6.1总则工艺文件是直接指导现场生产操作的重要技术文件，应做到：FTG.0105.001.0-2002工艺文件管理制度第3页共9页a)在充分利用现有生产条件的基础上，尽可能采用国内、外先进工艺技术和经验。b)在保证产品质量的前提下，尽可能提高生产效率和降低消耗。c)工艺文件的内容应正确、完整、统一、清晰并符合相应标准的规定。d)工艺文件中的计量单位符合国家法定计量单位。6.2全新产品应具备的工艺文件a)产品结构工艺性审查记录。b)工艺方案。c)工艺路线(包括一级工艺路线和二级工艺路线)。d)作业指导书（装配、涂装、装焊等）。e)装配明细表（装焊、装配）。f)关键工序明细表。g)工序质量控制点明细表。h)产品工时定额。i)材辅料消耗定额。j)专用工艺装备明细表。k)工具明细表。l)工位器具明细表。m)工艺装备验证单。n)工艺验证书。o)工艺总结。p)产品工艺文件目录。FTG.0105.001.0-2002工艺文件管理制度第4页共9页6.3对于改进或拓展产品，事业部据需要编制必需的工艺文件，满足生产需要。6.4制订工艺文件的依据a)产品图纸和技术条件。b)产品生产纲领。c)企业现有生产资源状况。d)国内、外同类产品的工艺技术情报。e)国家有关的技术政策、法规。f)工艺卫生和环境控制要求。g)企业对该产品的工艺准备要求。6.5工艺文件的形成a)工艺文件的格式:按企业标准Q/FTP004-006--2001《工艺文件完整性与格式》执行。b)工艺文件的编制：工艺文件由主管员岗位(或大专学历)以上人员编制。c)工艺文件的校对:工艺文件由主管师岗位（或工程师职称）以上人员校对。d)工艺文件的审核:生产管理部编制的工艺文件由部门经理审核；事业部编制的工艺文件由工艺科科长审核。e)工艺文件的会签:由相关部门的负责人进行会签。FTG.0105.001.0-2002工艺文件管理制度第5页共9页f)工艺技术文件标准化审查:已审核的工艺文件由专（兼）职工艺标准化人员进行标准化审查，审查内容包括。①工艺格式和幅面是否符合标准规定；②文件中所用的术语、符号、代号和计量单位是否符合相应标准，文字是否规范；③所选用的标准、工艺装备是否符合标准；④工艺尺寸、公差及工艺参数等是否符合标准。g)工艺文件的批准:①生产管理部编制的工艺文件由主管副总批准；②事业部编制的工艺文件，由制造技术部部长批准，必要时由事业部总工批准。h)工艺文件的编号:按企业标准Q/FTP008-2001《工艺文件编号规则》执行。6.6工艺文件登记方法a)给定编号的工艺文件均需登记在工艺文件编号登记表内。b)登记时，应按文件特征号进行分类登记。c)经多处修改后重新描晒的工艺文件在原编号后加a、b、c等，以示区别。6.7工艺文件的更改工艺文件的更改按企业标准Q/FTP009--2001《工装图样及工艺文件采用与更改办法》执行。6.8工艺文件和资料分类FTG.0105.001.0-2002工艺文件管理制度第6页共9页a)工艺方案、工艺路线、作业指导书、装配明细表、关键工序明细表、工序质量控制点明细表、专用工艺装备明细表、工具明细表、材辅料消耗定额、产品工时定额、工艺文件目录等称为A类工艺文件。b)产品结构工艺性审查记录、工位器具明细表、工艺验证书、工艺装备验证单、工艺总结及各种质量记录等称为B类工艺文件。6.9工艺文件标识a)A类文件和资料发放；要加盖标识印章，即：“分发有效”印章，再填写发放部门及发放时间；试制用工艺文件需加盖“试制”印章和“分发有效”印章。b)成册使用的A类工艺文件和资料在封面上加盖标识印章；单页使用的A类工艺文件须每页加盖标识印章。c)关键工序作业指导书应加盖“关键工序”印章。d)加盖标识印章，注意不要影响工艺文件使用效果，尽量加盖在空白处。6.10工艺文件发放按照FTCX0101《文件控制程序》执行。6.11工艺文件和资料的日常管理a)工艺文件和资料的归档①A类工艺文件和资料必须有底图和1份蓝图同时归档（用计算机打印件，复印发放的A类文件须将审批原稿归档）；B类工艺文件和资料须将原稿归档；②工艺文件和资料归档前必须审批手续齐全，内容无涂改、完整、有效；FTG.0105.001.0-2002工艺文件管理制度第7页共9页③工艺文件和资料归档要办理登记手续。b)工艺文件复制复制包括：晒制和复印，复制时由办理人填写审批单，经科长及以上人员批准后复制。c)建立工艺文件和资料台帐、分类登记保存。d)资料管理人员，负责工艺文件和资料的有效性和完整性。e)工艺文件和资料在使用过程中，不得随意更改、涂写，应保持文件的严肃性、完整性。f)工艺文件借阅①部门内部借阅由档案员直接办理登记手续；②其它部门或单位人员借阅时，须填写借阅申请单，由双方部门领导签字后方可办理借阅手续。6.12工艺文件和资料的回收及处理a)工艺文件和资料作废或须更换时，需工艺主管部门下发“文件和资料回收通知单”（见FTCX0101《文件控制程序》），由各相关部门资料管理人员负责五日内收齐，并送回工艺管理部门档案室。b)工艺主管人员负责清点收回的工艺文件和资料，并由档案室资料员办理工艺文件和资料的回收手续，填写文件和资料回收登记表。c)资料员对收回并登记的工艺文件，经发放部门领导批准，加盖“作废”印章，与有效文件隔离保存；若需销毁时，应事先填写“文件和资料销毁清单”（见《文件控制程序》）。7附件附件一：工艺文件管理程序流程图FTG.0105.001.0-2002工艺文件管理制度第8页共9页本文件起草人：张雪珠本文件审核人：余杰本文件批准人：张瑞先FTG.0105.001.0-2002工艺文件管理制度第9页共9页工艺文件的编制编制工艺文件的编制附件一工艺文件管理程序流程图工艺文件的批准工艺文件的校对工艺文件的审核工艺文件的发放工艺文件标准化审查工艺工作正常开展工艺文件和资料复制工艺文件的分类.登记工艺文件修改否工艺文件的会签是