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制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第1页共59页保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法1总则1.1目的为保证工程竣工资料的收集做到及时、真实、准确、完整、系统，进一步加强改善工程管理，规范项目管理，确保工程质量，根据《城镇燃气设计规范》（GB50028—2006）《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33—2005），《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94—2009）等国家及行业现行相关规范，并结合我公司情况编制本管理办法。1.2适用范围本办法适用于公司所有燃气工程（燃气管道、设施等相关工程）竣工资料的管理。1.3相关解释燃气工程竣工资料：记录和反映燃气工程施工项目全过程工程技术与管理档案资料的总称，是施工状态完工后的最终表现，是对工程施工全过程的真实的综合描述，是真实记录燃气管道设施，特别是隐蔽工程的技术文件，是对工程进行竣工验收、质量评定、日后维修、改扩建的重要依据。2燃气工程竣工资料相关内容（附件1）(1)工程竣工资料封面(2)工程建设立项报告(3)建设工程规划许可证（路网）(4)施工单位资质证书(5)施工单位施工许可证(6)工程项目建设合同(7)开工报告(8)技术设计文件及工程设计图纸(9)图纸会审记录(10)技术交底记录制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第2页共59页(11)设计变更通知单或变更图纸(12)施工人员登记表(13)焊工合格证（复印件）(14)进场材料、配件验收记录(15)钢管检查验收记录(16)管件检查验收记录(17)设备检验记录(18)材料、设备合格证汇总表(19)合格证张贴单(20)工程所用管材、阀门、调压设施、涡轮流量计、压力表等燃气设施及附属设施的出厂证明、材质书及检验报告(21)架空管道涂漆前除锈施工记录(22)架空管道涂漆质量验收记录(23)管道架空安装记录(24)室外架空管道安装、焊接及防腐验收表(25)工程测量记录(26)管沟开挖工程质量验收记录(27)管沟测量记录(28)焊口编号及基本情况表(29)焊缝外观检查记录(30)管道焊口单线图(31)焊口X射线无损探伤检验报告（权威部门出具）(32)焊口X射线探伤情况及合格率(33)PE管道焊接记录表(34)管道防腐工程质量验收记录(35)防腐层质量检查记录(36)管道吹扫验收记录(37)埋地套管及砌地沟检验记录制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第3页共59页(38)燃气管道阀门井、井盖施工质量检查记录(39)阀门井管道防腐施工记录(40)隐蔽工程验收记录(41)管沟回填工程质量验收记录(42)管沟回填记录(43)管道补偿器安装记录(44)调压柜（箱）安装质量检验记录(45)室内（外）立管质量验收记录(46)室内挂表表后管安装质量验收表(47)室内燃气分项工程质量检验评定表（一）(48)室内燃气分项工程质量检验评定表（二）(49)管道强度试验记录(50)管道气密试验记录(51)施工日志(52)城镇燃气埋地钢制管道工程自检明细表(53)城镇燃气埋地PE管道工程自检明细表(54)庭院及室内燃气管道工程自检明细表(55)工程安全交底表(56)工程竣工证明书(57)工程竣工图纸3燃气竣工资料的相关要求3.1工程竣工资料的内容必须符合现行国家及行业规范、公司制度及相关文件要求。3.2在竣工资料的收集、整理过程中，施工单位必须严格对照《保定新奥燃气有限公司工程竣工资料管理办法》中列出的竣工资料相关项目进行收集、整理，不得缺项。但竣工资料内容必须与工程建设过程同步，且必须真实记录和反映项目管理全过程的实际。每一项内容都必须有实际对应的工程部位和发生的时间，且施工相关负责人签字确制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第4页共59页认（有监理单位的燃气工程还需监理单位签字确认）。3.3工程竣工图的编制要求3.3.1工程庭院竣工图纸若与原设计图在接气点、接气方式、管线长度、管径管位、设备设施等内容完全一致时，将原设计图加盖工程竣工图章作为正式竣工图，并按照《保定新奥燃气有限公司主业务流程》相关竣工图要求执行。若实际施工与原设计图纸有上述变更情况，须重新绘制户内竣工图并加盖竣工图章。3.3.2民用户户内竣工图若无户内外立杠数量、施工地点或楼层高度及实际施工户数的变更幅度不超过原设计户数30％等变更的情况下，将原户内设计图加盖工程竣工图章作为户内竣工图，若实际施工与原设计图纸有上述变更情况，须重新绘制户内竣工图并加盖竣工图章。3.3.3工程竣工图须做到规格统一，图面整洁，字迹清楚，并经施工单位技术负责人、施工员、绘图人员及工程焊接人员审核并签字。3.3.4工程竣工图纸以下内容标注明确且与实际相符(1)接气点位置（道路名称、小区楼号、毗邻建筑名称等）(2)接气点处原有管道的管径、管位及埋深等数据。(3)新建管线长度、管位（与固定建筑距离）、管道埋深（标高变化、管线末端等数据须分别标出）(4)燃气设备、设施、阀门位置及标高(5)管线系统图、方向标、竣工图说明及图例等3.4竣工资料要求统一用黑、蓝墨水或碳素笔书写，字迹整洁清晰，不得涂改，工程设计图、竣工图纸叠放整齐，竣工资料中工程专属资料项目（设备合格证及检验报告、管道焊口无损探伤检验报告、施工日志等）一律使用原件，不得使用复印件，其余使用复印件的资料项目（焊工合格证、管道及管件合格证等）复印件保证清晰完整。3.5竣工资料上报及评审3.5.1资料整理制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第5页共59页工程分公司/外委施工单位在工程完工（自检合格）7日内将整理完成的竣工资料附《竣工资料审核意见表》报工程管理部。3.5.2资料评审3.5.2.1工程管理部收到施工单位上报的竣工资料1日内完成初审并转技术质量部审核，技术质量部2日内出具评审意见后转工程管理部，工程管理部负责对存在的问题督促施工单位及时整改。资料评审整改要在施工单位首次报竣工资料之日起7日内完成。3.5.2.2竣工资料评审通过后，施工单位2日内将两套完整竣工资料及四套竣工图纸转工程管理部。工程管理部依据《竣工资料审核意见表》审核无误后签收，一并转技术质量部。竣工资料由技术质量部归档，竣工图纸的分配为：甲方一套（由市场部负责送达），调度中心一套（用于地理信息录入），运营单位两套（由调度中心安排碰头置换任务时送达），由技术质量部通知各单位领取。3.5.3市区经营范围内（含天然气清苑公司）工程竣工资料申报及审核依照上述流程执行，其他各外埠子公司工程竣工资料由施工单位经各外埠公司工程管理部门依照《保定新奥燃气有限公司工程竣工资料管理办法》相关要求初审后转公司技术质量部进行审核。3.6竣工资料存档3.6.1对已验收合格的项目，工程管理部要在竣工验收合格后5日内将完整竣工资料二套（含配套土方竣工资料）提交技术质量部档案室归档。《竣工资料审核意见表》连同竣工资料一并归档。3.6.2竣工资料的归档依照《保定新奥燃气有限公司档案管理规定》归档要求执行。3.7绿色通道工程在施工过程中施工单位须及时填写竣工资料相关内容以保证竣工资料真实、准确。4罚则4.1对不能按时递交竣工资料或所递交竣工资料与实际不符的，技术质量部向施工单位下发竣工资料整改通知单（附件2），责令施工单制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第6页共59页位限期整改。对不能限期整改或拒不整改的处罚施工单位500—1000元。4.2在竣工验收过程中，若竣工图与实际不符由技术质量部向施工单位提出整改要求，并责令施工单位限期整改。若因竣工图与实际不符造成经济损失依照经济损失的一定比例对施工单位进行处罚，造成重大经济损失或事故的，按国家有关法律、法规进行处理。4.3技术质量部未按相关要求审核竣工资料，因竣工资料有误造成公司经济损失的，按经济损失一定比例对竣工资料审核人员进行处罚。5附则5.1本办法由技术质量部负责解释、修订。5.2本办法自发布之日起正式实施。附：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料（附件1）竣工资料整改通知单（附件2）制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第7页共59页附件1保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料建设单位：保定新奥燃气有限公司工程名称：工程地址：工程量：民用户户，壁挂炉台。商业用户：大灶（蒸箱、煲仔灶）台；锅炉吨；壁挂炉台等。工业户：锅炉吨等。工程性质：民用（公福、工业）合同编号：施工单位：监理单位：开工日期：年月日竣工日期：年月日制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第8页共59页工程竣工资料目录1.工程建设立项报告2.建设工程规划许可证（路网）3.施工单位资质证书4.施工单位施工许可证5.工程项目建设合同6.开工报告7.技术设计文件及工程设计图纸8.图纸会审记录9.技术交底记录10.设计变更通知单11.设计变更图纸12.施工人员登记表13.焊工合格证（复印件）14.进场材料、配件验收记录15.钢管检查验收记录16.管件检查验收记录17.设备检验记录18.材料、设备合格证汇总表19.合格证张贴单20.工程所用管材、阀门、调压设施、涡轮流量计、压力表等燃气设制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第9页共59页施及附属设施的出厂证明、材质书及检验报告21.架空管道涂漆前除锈施工记录22.架空管道涂漆质量验收记录23.管道架空安装记录24.室外架空管道安装、焊接及防腐验收表25.工程测量记录26.管沟开挖工程质量验收记录27.管沟测量记录28.焊口编号及基本情况表29.焊缝外观检查记录30.管道焊口单线图31.焊口X射线无损探伤检验报告（权威部门出具）32.焊口X射线探伤情况及合格率33.PE管道焊接记录表34.管道防腐工程质量验收记录35.防腐层质量检查记录36.管道吹扫验收记录37.埋地套管及砌地沟检验记录38.燃气管道阀门井、井盖施工质量检查记录39.阀门井管道防腐施工记录40.隐蔽工程验收记录41.管沟回填工程质量验收记录制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第10页共59页42.管沟回填记录43.管道补偿器安装记录44.调压柜（箱）安装质量检验记录45.室内（外）立管质量验收记录46.室内挂表表后管安装质量验收表47.室内燃气分项工程质量检验评定表（一）48.室内燃气分项工程质量检验评定表（二）49.管道强度试验记录50.管道气密试验记录51.施工日志52.城镇燃气埋地钢制管道工程自检明细表53.城镇燃气埋地PE管道工程自检明细表54.庭院及室内燃气管道工程自检明细表55.工程安全交底表56.工程竣工证明书57.工程竣工图纸（庭院、户内各1套）制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第11页共59页开工报告工程名称合同编号工程性质建设单位施工单位监理单位计划开工日期计划竣工日期工程简介：工程施工量简介：建设单位施工单位监理单位工程管理部公章技术质量部公章财务部公章公章公章制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第12页共59页图纸会审记录工程名称会审日期参加单位建设单位设计单位施工单位使用单位主持人记录人记录内容建设单位代表：年月日设计单位代表：年月日施工单位代表：年月日使用单位代表：年月日制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法制度编号：BDXA/ZD1003A-2014第13页共59页技术交底记录工程名称：交底日期交底地点