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xxxxx有限公司质量管理制度（GB/T19001-2008ISO9001:2008）(版/次：)文件编号：______________受控状态：______________分发号：______________编制：审核：批准：日期：日期：日期：序号文件名称文件编号负责部门页码1质量目标展开Q(RBZH)M001-2013综合部12各岗位任职条件及评定准则Q(RBRL)M001-2013人力资源2-63采购物资分类明细表Q(RBCG)M001-2013采购部74进货检验规定Q(RBPB)M001-2013品保部8-105过程检验规定Q(RBPB)M002-2013品保部116空压机成品检验规定Q(RBPB)M003-2013品保部12-187设备、工装维护保养制度Q(RBSC)M001-2013生产部19-218安全生产管理制度Q(RBSC)M002-2013生产部22-259监视和测量装置管理规定Q(RBPB)M004-2013品保部26-2710仓库管理制度Q(RBSC)M003-2013生产部28-3011服务管理规定Q(RBSC)M001-2013市场部31-3212统计技术应用办法Q(RBPB)M007-2013品保部3313压缩机性能测试装置校验规定Q(RBPB)M008-2013品保部3414装配工艺过程卡Q(RBJS)M001-2013技术部35-3715质量管理考核办法Q(RBPB)M005-2013品保部38-3916油漆检验规程Q(RBJS)M002-2013技术部4017油漆作业指导书Q(RBJS)M003-2013技术部41-4218技术文件管理规定Q(RBJS)M004-2013技术部43-4419关键质量控制点文件Q(RBPB)M006-2013品保部技术部45-4620工艺管理制度及工艺考核办法Q(RBJS)M005-2013技术部47-4921产品包装作业指导书Q(RBSC)M004-2013生产部50-5222空气压缩机螺栓紧固作业指导书Q(RBJS)M006-2013技术部53-5423行车安全操作规程Q(RBSC)M005-2013生产部551/55质量目标展开（年度）编号：Q(RBZH)M001-2013质量方针质量目标分解部门质量目标分解职考核期限一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注质量为本、科技创新、优化服务、以诚取信产品一次交验合格率90%以上，入库合格率100%顾客满意率95%以上生技部（含车间）a.产品一次交验合格率91%b.设备维修计划执行率100%c.设备完好率100%月年半年品保部a.原辅材料漏检率≤1%b.产品检验错检率≤1%c.检测装置周检率100%d.检测装置完好率100%e.入库合格率100%月季年季月综合部（含仓库）a.原辅材料进厂合格率95%b.合同评审率100%c.合同执行率100%d.交货及时率100%e.客户投诉解决满意率100%f.文件发放准确率100%g.培训计划执行率100%月月季季季年年2/55各岗位任职条件及评定准则编号：Q(RBRL)M001-2013发布时间：年月日实施时间：年月日编制日期审核日期批准日期受控状态发放编号版本号A3/55序号任职岗位任职条件或要求考核方法考核结果备注ABC1总经理1.高中或相当于高中以上学历，十年以上工作经历业绩评定2.熟悉了解本行业国家法律、法规，掌握一定的专业知识，知道生产要素和专业术语3.有较强的组织能力和协调水平，具备一定的社会交际及应变能力4.重视环境保护和安全生产，了解生产现场，处事果断，工作有计划、有方案，讲究办事效率，具有时代开拓精神2管理者代表1.相当于高中或以上学历，有一定的组织管理经验和协调能力，五年以上工作经验业绩评定2.热爱本职工作，爱岗敬业，有一定的文字组织能力3.基本熟悉了解ISO9001:2008标准要素3综合部长1.相当于高中或高中以上文化，五年以上工作经验业绩评定2.熟悉国家有关法律、法规，懂得合同法，具有一定的沟通能力3.了解市场信息，有丰富的产品销售经验，熟悉本公司产品性能、特点和技术含量4.基本熟悉产品生产过程，具有一定的组织协调能力5.掌握ISO9001:2008的质量体系要求4生产技术部长1.具有中专以上学历，三年以上工作经历业绩评定2.熟悉生产设备管理要素，了解产品生产工艺过程3.懂得生产设备安装过程和操作要素，懂得设备维修和保养条件4.有一定的组织协调能力和分析能力5.对生产过程中的质量信息能收集、分析和处置4/55序号任职岗位任职条件或要求考核方法考核结果备注ABC5品保部长1.相当于高中或高中以上学历，二年以上相关工作经历业绩评定2.熟悉产品生产的全过程，以及质量监控要点3.对各种渠道的质量信息收集、分析，为提高产品质量提供改进依据6科员1.具有高中以上学历，二年以上工作经历业绩评定2.爱岗敬业，具有独立完成交办工作的能力3.熟悉本部门工作要点，协助上级完成本部门所受工作和任务4.具有一定的组织和协调能力7仓库管理员1.相当于初中以上学历，二年以上工作经历，有较强的专业性和工作责任性业绩评定2.熟悉物资管理知识，爱岗敬业，工作踏实，有较强的原则性3.工作认真仔细，物流进出有序，建账规范，账本、物料、卡相符8内审员1.具有高中以上文化学历，二年以上工作经历业绩评定2.具有ISO9001:2008标准所要求的内审能力和资格认可9计量员质检员1.熟悉进货过程检验和最终检验的质量要求及实际产品检验方法业绩评定2.应熟练掌握产品标准技术，合理使用测试的计量器具、仪表、仪器对测试数据处理等3.会对测试数据进行记录、分析，对不合格进行控制4.对计量器具、仪器、仪表测试设备能做到定期检定，维护保养5.相当于初中或初中以上学历，二年以上工作经历10生产车间管理人员1.熟悉产品的特点、加工要求，多工序要求，控制要求及质量控制点业绩评定2.按生产、计划组织生产，对各工序之间的衔接有能力协调、监控3.对安全生产和文明生产要有管理能力4.相当于初中或初中以上学历，二年以上工作经历5/55序号任职岗位任职条件或要求考核方法考核结果备注ABC11操作人员1.知道本工序的质量要求、操作方法、质量控制内容及所需的检验记录业绩评定2.对本工序的设备会操作、维修保养3.知道本工序要求，明确产品质量标准能识别原材料的质量情况4.能按作业指导书要求进行操作，并进行自控，会做记录5.知道本工序的安全操作要求及本公司的文明生产要求6.相当于初中或初中以上学历，二年以上工作经历7.知道本工序的安全操作要求8.了解主要设备维护保养要求6/55考核说明考核办法年终由厂长组织建立考评小组，任组长，组员由相关部门领导及代表组成类别备注称职1.对照任职条件或要求，年内完成责任制考核目标任务A2.年内无工作质量事故，完成交办工作迅速及时3.年内无职工投诉，无违纪现象4.工作有计划、有布置、有落实、有检查、年内安全无事故基本称职1.对照任职条件或要求，年内基本完成责任制考核目标任务B2.无重大工作质量事故，完成交办工作尚及时3.无重大职工投诉，无严重违纪现象4.工作有计划、执行有措施，无重大安全事故不够称职1.对照任职条件或要求，年内基本完成责任制考核目标任务C2.工作质量不够好，完成交办工作事项不够及时3.职工有投诉，有违纪现象4.执行工作计划不及时，检查措施不力，无重大安全事故7/55采购物资分类明细表编号：Q(RBCG)M001-2013序号零部件名称重要度分级备注1电动机A2压缩机主机A3冷却器A4电磁阀A5传感器（压力、温度）A6油过滤器、油气分离器（油精风）A7智能电器控制系统A8安全阀A9油气桶A10冷却风扇（噪声轴流风扇）B11压力维持阀B12热控阀B13空气过滤器B14高压排起软管B15整机外壳C16容调阀C17共用台（减震台）C18电机轮C19三角带C20商标、铭牌C21其它附件C8/55进货检验规定编号：Q(RBPB)M001-20131主题内容为提高本企业产品的质量，规范产品的验收标准，根据产品重要度分级表，特制定本标准进行验收。2适用范围本标准仅适用于本企业采购的用于产品的外购、外协件中的重要度分级为A.B类零部件和零配件、组件，不包括其它非生产性物资的检验技术条件。外购件（重要度分级A类）3主要内容通用技术要求：根据送货单核对所有商品的商标、铭牌、数量是否正确并符合相关要求；检查外观有无磕碰，油漆色彩是否一致，有无生锈、变质现象，同时检查随机所附的合格证、保修卡、装箱单是否齐全。(1)电动机检查方法：电机外表面是否干净，无铁豆、夹渣、飞边、锐边、毛刺等铸造和金加工缺陷，油漆表面应均匀，无明显的挂漆及未喷到处；用手转动主轴，观察转动时有无卡阻现象，轴承声音是否正常，导风罩有无损坏，各联接螺栓是否紧固，电机接线盒安装是否牢固，主轴键槽有无磕碰，定位键是否配齐。用介质击穿装置和欧姆表检测耐电压及电阻。（耐电压1760V/1min；无击穿、无闪络。电器绝缘电阻不小于2MΩ）。(2)油气筒（油气分离器）检查方法：根据送货单核对送货数量、规格；根据技术文件（图样），用卷尺测量罐体封头间长度、罐体直径，检查各联接接头的尺寸及相互间的位置尺寸，检查外观有无磕碰，检查纵缝、环缝的焊接街头的焊缝情况，检查A、B、C类焊缝是否平整，有无明显的漏焊、脱焊、焊穿等缺陷。检查各联接接头尺寸是否符合图样要求。(3)压缩机主机验证方法：根据送货单核对送货数量、规格；查看在运输过程中有无损坏检查油标及各连接处是否有油渗出，检查进气阀口是否有保护，用手盘动主轴数圈，观察转动是否灵活，有无卡阻现象，检查各连接螺栓是否紧固，螺栓规格的选用是否合理。试装：将压缩机主机装在相应的共用台上，查看底四孔位置是否正确，并根据JB/T6430-2002标准及本企业主机检验规范的规定进行检查。（详见企业空气压缩机成品检验规程）9/55(4)安全阀检查方法：根据送货单核对送货数量、规格；检查铅封是否完整，检查内附的质量证明是否齐全；根据表1的抽样方案抽样样品，安装在压缩机上，观察安全阀的开启压力、释放压力、回位压力是否符合标准规定。(5)电磁阀验证方法：根据送货单核对所送商品的商标、铭牌、数量是否正确并符合相关要求；检查外观有无磕碰，油漆色彩是否一致，有无生锈、变质现象，同时检查随机所附的合格证、保修卡、装箱单是否齐全。(6)油过滤器、油滤芯（油精风）验证方法：根据送货单核对所送商品的商标、铭牌、数量是否正确并符合相关要求；检查外观有无磕碰，油漆色彩是否一致，有无生锈、变质现象，同时检查随机所附的合格证、保修卡、装箱单是否齐全。(7)电机皮带轮检查方法：根据送货单核对送货数量、规格，观察有无生锈、磕碰、损伤。用手在带轮槽边缘轻轻划过，检查带轮轮缘有无倒钝、毛刺，根据表1的抽样方案检查样品，测量皮带轮的直径，用专用槽型样板检查槽型是否与图样相符。试装并运转，观察在运转过程中皮带轮的跳动情况，是否满足规定的要求。(8)（油气）冷却器验证方法：根据送货单核对所送商品的数量、规格是否正确并符合相关要求；检查各管口是否用塑料布封口。内外表面是否干净，外观有无磕碰，翅片是否完整，外表面不应有严重的磕碰和划伤；银粉漆色彩是否一致，有无生锈现象，查看各受压通道的焊封质量，不得有气孔和裂纹、夹渣现象。用水平尺测量四块支架的平面度，其平面度不大于0.2mm。a.外形尺寸应符合图纸要求（检查迎风面积的大小）。b.检查涨管是否压紧，散热片是否有松动和歪倒现象。c.片距大小和散热片数量是否符合图纸要求。d.蒸发器保压压力应正常。e.检查翅片上合铜管内是否有油污f.蒸发器的材料必须符合图纸要求必要时进行试压：油气通道在2.0Mpa压力下，保压十分钟，不得有变形和渗漏；在1.43Mpa压力下，保压30分钟，放入水中不得有气泡出现。(9)控制阀（热控阀、容调阀、压力维持阀）验证方法：根据送货单核对所送商品的商标、铭牌、数量是否正确并符合相关要求；检查外观有无磕碰，各接线头是否完好，螺纹是否正确。同时检查随机所附的合格证、保修卡、装箱单是