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工程签证管理办法一、目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保决算工作顺利进行，制定本管理办法。二、办理要求1、严格执行管理权限，各责任人需行使公司规定的权利，不得推诿，也不得越权行使签字权利。2、现场签证及其结算必须及时办理，不得事后补办。3、一份签证，必须对应一份变更单或联系单，必须办理一份结算单，并做到一月一清，由施工单位、项目部、跟踪审计单位进行确认。4、签证工程量完工后，项目部、施工单位、监理单位必须在完工后五日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在隐蔽前签字确认。5、项目部按统一的表单格式上报工程签证。6、确认注意事项：工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及工程部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。对工作联系函内容应逐条回复并明确回复意见。杜绝概况回复“情况属实”等字样。7、对于造价调减的设计变更，工程部现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。8、所有经济签证必须附《签证内容完工验收记录》后方生效。9、所有经济签证每月汇总报集团公司法规审计部和公司运营中心备案。三、审批权限1、核算金额在5万元以内的，由项目部经理审核、签发、实施；2、核算金额大于5万元的，经审计部审核后，如属于项目正常变更，且核价合理无争议分歧的，由项目部经理签发、实施；如存在争议的，由审计部组织会签后报公司领导审批后，由项目经理签发、实施。四、签证内容1、现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。2、现场签证的主要类型：1）因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；2）施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；3）在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；4）合同规定需实测工程量的工作项目。3、所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。4、所有现场签证单只有加盖项目部章后生效，施工单位也需加盖项目部章。5、所有现场签证必须在实施完毕后办理一份结算单，并附该签证内容完工验收记录（见附件）。6、当签证办理时，签证内容已完成，则将经济签证结算表、经济签证单及签证内容完工验收记录同时上报，办理结算手续。五、办理流程附表：经济签证审批表经济签证单经济签证结算表签证内容完工验收记录现场签证月度汇总表核价≤5万元有争议公司领导审批审计部审核核价＞5万元审计部组织会签施工单位填写签证单，并进行报价，现场工程师和监理初步核实实际工程情况现场造价工程师审核签证报价，跟踪审计单位确认审计部备案，项目部部长审核签发，项目部盖章、实施签证事项完成后5日内，监理、现场工程师核定工作量，验收完成情况签证事项验收后5日，施工方上报签证结算书一份（附一份签证单原件）在5日内由现场造价人员、审计部、审计单位审核完签证结算，并存档无争议经济签证审批单施工单位：合同编号：签证编号：（连续编号）事项名称适用范围（注明对应的图纸楼号、轴线；适用的房型及楼层）提出时间：提出方□承包单位□工程部□其它（请注明）签证原因签证内容（如附有图纸请注明）注：1、经核算或经谈判，价格在5万以内的签证：1）项目部内部在以下空白处会签，项目部部长签发实施；2）由项目部自行存档，并与其他签证统一连续编号；3）完工后，附结算书后存于审计部。2、所有签证经审批后，由项目部部长统一签字盖章生效。3、所有确认签证应有施工单位签字盖章。5万以下变更签证会签造价工程师土建工程师安装工程师项目部部长现场工程师：签证价格乙方预算：（确定造价或确认结算办法）甲方预算：（确定造价或确认结算办法）审核跟踪审计单位：审计部（5万以上）：争议项目会签运营总监助理总经理经济签证单编号：工程名称建设单位施工单位监理单位签证内容（注明签证原因、依据和金额）附件1、设计变更或工程联系单等依据文件；2、其他资料。申请单位：（盖章）项目经理：（签字）日期：年月日监理单位意见：（章）年月日建设单位意见：（章）年月日施工单位确认：（章）年月日注：1、该表一式五份，施工单位两份（竣工资料一份，结算一份），监理单位一份，审计部和项目部各一份。2、该签证单内容完工后需附确认的《签证完工验收记录》后生效。经济签证结算表施工单位：合同编号：工程名称签证编号签证名称日期结算内容（注明结算内容、结算依据和结算金额）附件1、经济签证；2、设计变更、技术联系单或申请报告等。3、签证内容完工验收记录4、结算书。申请单位：（盖章）项目经理：（签字）日期：年月日结算意见结论：审计单位意见：（章）年月日建设单位意见：（章）年月日施工单位确认：（章）年月日签证内容完工验收记录施工单位：合同编号：工程名称日期签证名称签证编号验收内容验收组织、完工日期、验收内容、施工过程情况（有无返工、整改等）验收结论结论：施工单位：（章）年月日监理单位：（章）年月日建设单位：（章）年月日现场签证年月度汇总表项目名称：序号合同名称合同编号签证单编号签证主要内容结算情况结算/估算费用备注编制人：审核人：日期：备注：1、结算情况可填写未办理（仅办理签证）、已办理（已完工并确定结算金额）、已付款（同进度款支付）；2、结算/估算费用：当完成结算则填写结算金额。未完成结算的填写估算金额，不发生费用的填“0”