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1目录1、办公用品管理制度HTWI-01-60(1.0)………………………92、车辆管理制度HTWI-01-18(2.0)………………………………133、公司出入管理制度HTWI-01-59(2.0)………………………184、门禁卡使用管理制度HTXZQP-10-004(02)……………………225、计算机及网络管理制度HTXZQP-10-005(02)…………………236、电话管理制度HTXZQP-10-006(01)……………………………297、环境管理制度HTWI-01-15(2.0)……………………………308、风险管理制度HTXZQP-10-008(01)……………………………339、发电机操作维护规程HTXZ-13-001(01)………………………3610、工作量饱满度考核制度HTWI-01-07(2.0)…………………………11、出国人员管理规定HTXZQP-10-009（01）………………………12、公司考勤制度HTXZQP-12-002(02)………………………………13、员工培训管理规定HTXZQP-12-003(01)…………………………14、员工异动程序HTXZQP-12-004(02)………………………………15、人事档案管理规HTXZ-13-001(02…)……………………………16、员工招聘管理规定HTXZQP-12-001(02)………………………17、员工假期管理细则HTWI-01-06(3.0)…………………………18、食堂管理制度HTWI-01-03(2.0)……………………………19、会议室使用管理制度HTWI-01-04(1.0)………………………20、值班管理制度HTWI-01-05（1.0）……………………………21、公司学习制度HTXZQP-12-007(1.0)……………………………22、印章管理规定HTXZQP-10-011(1.0)……………………………223、公司福利补贴规定HTWI-05-02(1.0)…………………………24、物资采购管理制度HTWI-01-14(1.0)…………………………25、资料室操作流程规定HTWI-02-19（2.0）26、公司图书管理规定HTWI-01-47（1.0）27、资料室复印机、传真机、优盘管理规定HTWI-02-20（2.0）3办公用品管理制度一、目的：为加强办公用品的采购、发放、领用和保管管理，控制办公费用的支出，节约办公费用。二、适用范围：公司各部门。三、制度内容：3.1总则3.1.1本制度所指的办公用品是指非生产用的办公用消耗品、管理品，具体为：3.1.1.1消耗品：笔类、笔记本、裁纸刀、胶水、图钉、回形针、复写纸、标贴、便笺、修正液、电池、手提袋、档案袋、名片、名片册；票据表单、账簿、装订线（夹）、长尾票夹、印泥；卫生用品、灯管、纸杯、水瓶等；3.1.1.2管理品：文件夹（盒）、票据夹、文件架、笔筒、白板、钉书机、打孔机、计算器、证章；3.1.1.3固定资产：办公桌椅、空调、计算机、打印机、复印机、传真机、电话机及其辅助设施。3.1.2员工在使用办公用品时应以节俭为原则，员工所领用办公用品，行政部将归口统计到部门及个人，作为办公经费考核的重要指标之一。3.1.3本制度由行政部制订并负责具体执行，相关接口部门配合管理并监督。3.2管理流程3.2.1行政部是办公用品的归口管理部门，办公用品的采购由行政部专人负责采购，并进行保管、发放。行政部长在申购、采购过程、入库、盘存、报帐等环节进行监管，且在相关单据上审核并签字，否则财务不予办理相关手续。3.2.2办公用品的采购申请：行政部物资管理员根据每月初盘存的实物数量，决定是否对某些消耗品和管理品进行采购，需采购的由物资管理员提交采购申请单经授权管理人员批准后，进入采购流程；需采购固定资产的，由使用部门向行政部提交本部门主管审核后的《办公用品采购申请单》，经行政部部长审核后，进入采购流程。3.2.3办公用品的采购：《办公用品采购申请单》经批准之后，物资管理员要按照采购申请单上所标明的名称、种类、型号、数量等保质、保量、按时完成采购任务，如有失误而影响使用部门的工作，将视情予以处罚。为降低采购频率，控制采购成本，消耗品和管理品的采购原则上应安排每月十日前集中采购一次。固定供应商、降低用品单价，并做到送货上门。物资管理员需将长期供应商的联系人联系方式报财务部备案以供审核。3.2.4检验入库保存：物资管理员对采购回来的物品进行质量检验和数量的核对，4确定无误后，办理入库手续；仓库在清点数量和品种后，放入特定位置对实物进行保管，行政部对采购的物品登记入帐。3.2.5发放：员工需领用办公用品的要先填写《办公用品申领单》，部门负责人审核后，交物资管理员（常用耗材按额度领取，无需主管审批）；物资管理员开具《领料单》，申请人凭《领料单》到仓库领用物品；办公用品的领用原则：3.2.5.1员工在需领用办公消耗品时，要先到部门文员处登记汇总，由部门统一在每周一、四到行政部统一领取；部门无文员的，员工可在规定时间内自行到行政部领取。除此之外无特殊情况行政部将不予发放；3.2.5.2部分消耗品在发放时，应在行政部统一设定的额度内领取（如圆珠笔和签字笔等每月每人只发放一次，三个月之内发放二次之后只能发放笔芯），并可随部门或员工的工作状况调整发放时间；3.2.5.3部分管理品的发放如文件夹（架）等要限制领用，如文件架原则上不得超过三个，如有损坏或故障的，经鉴定不能继续使用的在报废后按报废实数申领；3.2.5.4部门共用物品如白板、钉书机、打孔机、计算器、证章等，由部门负责人申请领用；3.2.5.5所有办公用品的领用，行政部物资管理员均应进行登记，并根据领用数量、单价核算金额，每月汇总后在8日前上报财务部，计入各部门管理费用。3.2.6保管：员工个人或部门领用的办公用品应妥善保管，若因管理不善而造成丢失或损坏，由员工个人或部门赔偿；固定资产遵循谁使用谁保管、维护的原则，但打印机、复印机、传真机由行政部负责维护。3.2.7盘存：办公用品管理人员应在每月6日前对所保管的办公用品与仓库配合进行盘存，由行政部长审核后再报财务部核定存档。盘存要做到账物相符，出现不符应查明原因，追究相关人员的责任。3.2.8报废：办公用品因长时间使用而自然损坏需作报废处理的，应填写报废单，由相关部门审核，并在报废单上签字同意后，方能作报废处理。3.3有关规定3.3.1员工在领用办公用品时，部门主管应质询办公用品用途、使用方式等；对未到所设置的管理基数的，办公用品管理人员应说明情况并停止发放。3.3.2办公用品管理人员若发现员工或部门在办公用品使用中浪费现象严重的，有权暂停发放相关办公用品一个月，暂停期间除责令其自购所需办公用品外，并处以所浪费物品的等值罚款；对有意破坏公司办公用品的，将对其按办公用品价值的三倍予以罚款。3.3.3员工在离职时，由行政部办公用品管理人员负责收回其所使用的所有办公用品；当发现物品非正常损坏或少于其领的数量时，应由该员工进行赔偿。3.4附则：本制度的解释权归公司行政部；未尽事宜有相关制度进行补充。5四、相关表格：1、《办公用品申购单》：HTQR-WI-01-60-01（1.0）2、《办公用品申领单》：HTQR-WI-01-60-02（1.0）3、《报废单》：HTQR-WI-01-60-03（1.0）办公用品申购单6NO:HTXZQP-10-001A(01)申请部门/申请人年月日申购理由：申购清单序号品名规格/型号生产厂家申购数量预算单价交货日期质量标准123456合计金额部门主管审核：签名：年月日行政部门审核：签名：年月日总经理审批意见：签名：年月日办公用品申购单NO:HTXZQP-10-001A(01)申请部门/申请人年月日申购理由：申购清单序号品名规格/型号生产厂家申购数量预算单价交货日期质量标准123456合计金额部门主管审核：签名：年月日行政部门审核：签名：年月日总经理审批意见：签名：年月日部门：姓名：年月日序号品名数量用途备注12345部门主管核准：部门：姓名：年月日序号品名数量用途备注12345部门主管核准：部门：姓名：年月日序号品名数量用途备注12345部门主管核准：办公用品申领单办公用品申领单办公用品申领单HTXZQP-10-001B(01)HTXZQP-10-001B(01)HTXZQP-10-001B(01)7车辆管理制度8一、目的：车辆管理通过行之有效的措施，调动车队、司机和用车人三方面积极性，把企业的车辆管好、用好，充分发挥交通工具在完成任务中的作用。建立严密的车辆管理流程，做到企业工作中用车随叫随到、车况良好，改进服务态度，提高业务水平，严守交通规则，确保行车安全。二、适用范围：公司各部门三、制度内容：3.1总则：车辆日常管理工作必须建立严密的车辆管理规定。从车辆购置开始，经过车辆调度、保养和维修、用油管理等各个环节，最后到车辆报废进行全面的严格管理。3.1.1公司车辆的使用范围：接送员工上下班，发货和取货，接送来宾，员工办公用车。3.1.2本制度具体由公司驾驶员执行，用车员工配合，行政部监督检查。3.1.3公司每位驾驶员必须与公司签订担保书。3.1.4班车的行车路线由行政部根据实际情况拟定，并将具体发车时间和停靠地方通报各部门。3.1.5驾驶员每天按规定如实填写《车辆每天行驶记录表》。3.1.6所有车辆必须填写完整的《车辆档案》、《车辆费用登记表》。3.2车辆的调度：车辆的调度就是车队负责人或专职调度人员根据公司车辆使用管理规定和当天的用车量大小，包括乘车人数、次数，行车路线和急缓程度，有计划安排使用车辆。调度在车辆的使用管理中十分重要。解决公司普遍存在的用车量大、供应量小的矛盾，除了要严格控制无关人员乘车，压缩用车量外，最主要的是充分发挥调度在联系、协调用车部门同车队之间的关系上的纽带作用。调度工作做的好就可以充分发挥汽车使用效益，最大限度地满足各方面的用车需求。3.2.1车辆的调度原则：3.2.1.1调度工作应做到原则性强，科学合理，灵活机动，坚持按制度办事，按车辆使用的范围和对象派车，什么事可以派车，什么事不能派车，都要按照规定办理，不派人情车、关系车，秉公办事、不徇私情。所谓科学性，就是要掌握本企业车辆使用的特点和规律。车辆调度要熟悉工作部署，统筹安排，加强预见性、计划性、灵活性。调度合理就是要按照用车的行驶方向选择最佳行车线路，不跑弯路和绕道行驶，不在一条线路上重复派车。所谓灵活机动，就是9对于制度没有明确规定而确实需要用车的、紧急的，要从实际出发，灵活机动，恰当处理，不能误时误事。3.2.1.2车辆调度的程序3.2.1.2.1做好用车预约，争取做到：当班用车1小时前预约，下午用车上午预约，次日用车当日预约，夜间用车下班前预约，集体活动用车2天（或3天）前预约，长途用车3日或一周前预约，接送外宾一周前按计划预约。调度对每日用车要做到心中有数，预约车辆要做好登记。3.2.1.2.2做好派车计划：员工在因公用车时，必须首先详细填写《用车申请单》每一栏：用车人、拟用车时间、用车路线、用车事由，经部门负责人审核后，送行政部车辆管理人员签字审批（特殊情况车辆管理人不在公司时，车辆管理人员按实际需要授权他人）。调度根据掌握的用车时间、等车地点、乘车人单位和姓名、乘车人数、行车路线等情况，做出计划安排并将执行任务的司机姓名、车号、出车地点等在调度公布或口头通知司机本人。3.2.1.3做好解决工作：3.2.1.3.1对未能安排上车辆的或变更出车时间的用户应及时说明情况，做好解释工作，以减少误会，避免造成误车误事。3.3车辆使用规定细则3.3.1《用车申请单》按栏目认真填写，批准后送交驾驶员。驾驶员要按《用车申请单》上注明的路线驾驶，并在规定的时间内返回，在用车结束后驾驶员要注明实际路线，出车时的时间、公里数和回公司后的时间、公里数，核算具体行驶时间、公里数及用车费用；用车人确认签字。并将《用车申请单》送交车辆管理人员保管，以备月末审核。用车管理员记录并统计各部门用车时间和费用，