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修订状态：0修订日期：2015年6月16日1宁夏宝丰能源维修厂集团维修厂质量管理制度审批：审定：审核：编写：修订状态：0修订日期：2015年6月16日2目录1.原材料验收管理制度..................................................12.纠正预防措施管理制度.................................................103.生产过程质量管理制度...................................................4.不合格品管理制度.......................................................5.产品定位标识管理办法...................................................6.矿用支护产品质量管理制度...............................................7.使用单位投诉管理制度...................................................8.质量事故管理制度.......................................................9.质量标兵评选管理制度...................................................10.各工段产品质量检验标准11.各工段质量管控流程修订状态：0修订日期：2015年6月16日原材料验收管理制度BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/01总则1.1目的为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂（以下简称维修厂）机加工、矿用支护材料、维修、保温等原材料进厂环节管理，机加工、矿用支护、阀门仪表检定校验、维修、保温质量管理、明确各级人员职责，依据宝丰能源维修厂集团股份有限公司《质量管理制度汇编》、有关质量管理规定，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于维修厂原材料进厂检验管理。1.3定义原材料：用来加工产品的材料（螺纹钢、钢筋、保温用铝铁皮、槽钢、圆钢等材料）。1.4职责1.4.1生产管理部1.4.1.1负责制定原材料的质量控制指标。1.4.1.2对各工段使用进行监督管理。1.4.2经营管理部1.4.2.1负责原材料的计划提报；1.4.2.2负责原材料的计划统计、结算工作；1.4.2.2负责对所计划提报的原材料到厂出现不合格制定纠正措施。1.4.3各工段1.4.3.1对原材料需求进行计划上报经营部；1.4.3.2负责本工段所使用原材料进场的统计、结算上报工作；1.4.3.3负责原材料卸车，并结合原材料材质报告、清单和批次标识牌号进行验收。修订状态：0修订日期：2015年6月16日21.4.3.5负责对不合格原材料进行上报确认处理。2管理内容2.1生产管理部依据生产需要，组织制订生产原材料质量指标，经分管领导审核，工程师审批后下达原材料质量标准。2.2维修厂各工段对外购原材料进行产品合格证登记。2.3供货时供应商出具该车（或批次）产品的合格证。维修厂各工段进行检验后方可卸车。2.4维修厂依据集团质量检验部出具的检验结果决定是否卸车接收。2.5当检测结果未达到合同约定指标时，采购部与维修厂生产部进行协商，对低于合同指标但生产中可以调控配使用的，依据合同条款或者商定结果处理，但是不能连续采购低于生产需求的产品。详细流程按照宝丰能源维修厂《不合格品管理制度》执行。2.6对低于合同指标的原材料，维修厂无法配用的由采购部和供应商联系进行退货或换货处理。2.7卸车管理外购原材料到货检验合格后，由生产部进行协调，使用工段现场配合卸车车辆应在到场后2小时内卸车，每迟一小时考核该工段。2.8其他事项2.8.1检验结果有争议时，使用工段上报维修厂，由维修厂通知供应公司和集团安环质量部进行处理，。2.8.2对于宝丰能源维修厂规定的违禁产品不得入场。采样时或者卸车过程中发现原材料掺假、掺杂杂物等时，使用工段上报维修厂，由维修厂通知供应公司进行处理。3附则3.1本制度由宝丰能源维修厂经营管理部、生产部负责解释。3.2本制度自下发之日起执行。修订状态：0修订日期：2015年6月16日5纠正预防措施管理制度BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/01总则1.1目的为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂（以下简称“宝丰能源维修厂”）消除实际存在和潜在的不合格因素，杜绝重复发生及防止潜在不合格产品出现，确保质量、管理体系有效实施和改进，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于宝丰能源维修厂在质量管理过程中已经出现的或潜在的不合格因素，必须制定的纠正预防措施。1.3定义1.3.1纠正：为消除已发生的不合格所采取的措施。1.3.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。1.3.1预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。1.4职责1.4.1生产管理部1.4.1.1负责下达质量管理方面的《纠正、预防措施报告书》，提出纠正预防要求。1.4.1.2负责跟踪验证各工段质量管理纠正预防措施的实施效果。1.4.1.3负责组织分析各生产工段工艺异常波动、产品品质异常、管理检测结果异常等的原因，制定具体的纠正预防措施，并监督落实。1.4.2各工段1.4.3.1负责本工段内部的纠正预防措施的管理。1.4.3.2负责按要求实施各自职责范围内的纠正预防措施。2管理要求2.1生产部在日常管理中收集质量管理问题的相关信息并进行分析，确定需要采取纠正措施方能解决的，下达《纠正、预防措施报告书》到各工段，由生产管理部组织分析原因，制定具体的纠正预防措施，并监督落实。修订状态：0修订日期：2015年6月16日62.2各生产工段在日常生产中收集质量管理问题的相关信息并进行分析，对生产管理部下达的《纠正、预防措施报告书》，工段组织分析原因，制定具体的纠正预防措施，并进行整改。2.3.1纠正措施的制定时机2.3.1.1产品质量或环境监测结果出现严重不合格或连续出现超标的；2.3.1.2多次出现不符合宝丰能源维修厂质量管理规定的问题；2.3.1.3因质量管理问题造成投诉或纠纷的；2.3.1.4出现质量管理事故时。2.3.2预防措施的制定时机2.3.2.1发生事故后在其它工段（类似工序）有再度发生的迹象；2.3.2.2统计分析各类质量、管理数据时发现的不合格的征兆。2.3原因分析2.4.1不符合的原因较多，通常从以下几方面进行分析：2.4.1.1沟通的问题；2.4.1.2文件的问题；2.4.1.3人员培训、工作态度、工作行为和工作激励方面的问题；2.4.1.4原材料的问题；2.4.1.5设备的问题；2.4.1.6工作环境的问题；2.4.1.7测量方面的问题。2.4.2生产管理部及各生产工段责任部门对所分析的原因要进行确认后方可安排执行纠正预防措施。必要时进行试验论证，确定问题产生的主要原因。2.4措施的确定2.5.1如原因分析后认为原因已明确，相应文件中也已做出规定，只是偶发性或极少数人执行时有偏差，属正常波动，这样的问题实施纠正即可。2.5.2非以上问题，生产管理部及各生产工段需针对已确定问题的主要原因制定纠正/预防措施。2.5.3在制定的纠正措施中应采用适当的防止再次发生的方法。2.5.4生产管理部及各生产工段制定的纠正/预防措施应经负责人审核和批准，以修订状态：0修订日期：2015年6月16日7确定实施的可行性和必要性。2.5措施的实施2.6.1各生产工段应尽快实施已确定的纠正/预防措施，如需其它部门配合应与其协商解决。2.6.2纠正/预防措施在实施过程中如需调整，应重新分析、审核和批准。2.6.3必要时实施纠正/预防措施前应先小范围试验，然后根据实施结果再行推广。2.6措施的验证2.7.1生产管理部应跟踪实施的纠正/预防措施，及时收集实施后的结果，与实施前进行对比。如所发生的事实是阶段性而非连续性的，应待再次发生后对效果进行验证。2.7.2纠正措施应在连续实施1个月以上或实施3次以上不再发生同类问题，方可认为措施有效。2.7.3预防措施如无效，则潜在不合格有可能转化为不合格，此时应重新分析原因，制定纠正措施。2.7.4生产管理部的验证人员应对照纠正措施逐项监查，确认措施是否已全部实施并检查实施后的效果，并在规定的《纠正、预防措施报告书》中做出详细记录。2.7.5如验证纠正措施效果不明显，生产管理部及各生产工段责任部门应重新分析原因，再次实施以上2.2-2.5的活动。2.7现场问题的处理2.8.1不合格如发生在制造过程，责任工段应首先进行纠正，然后再根据轻重缓急的原则实施纠正措施。2.8.2如纠正/预防措施不能在规定时间内完成，责任部门应制定解决问题的计划。3附则3.1本制度由宝丰能源维修厂生产管理部负责解释。3.2本制度自下发之日起执行。3.3附件：纠正、预防措施报告书修订状态：0修订日期：2015年6月16日8附件：纠正、预防措施报告书No.1、不符合事实描述：工段：年月日2、原因分析、确定的纠正、预防措施：工段：年月日3、纠正、预防措施的实施：责任人：年月日4、措施效果确认：工段：年月日修订状态：1修订时间：2015年06月16日10生产过程质量管理制度BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/01总则1.1目的为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂（以下简称“宝丰能源维修厂”）生产过程质量管理，保证生产过程稳定，确保产品质量满足使用单位要求，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于宝丰能源维修厂各生产工段的生产过程质量控制和管理，包括产品形成过程的确认，产品的标识和可追溯性，产品防护及原原材材料、中间产品、最终产品的监视和测量。1.3职责1.3.1经营管理部1.3.1.1负责制定各生产工段的月度、年度质量指标，监督指导各工段逐级分解至岗位，并每月进行统计上报；1.3.1.2负责组织制订质量控制计划并下发；1.3.1.3负责对各工段生产过程和产品质量的控制情况进行监督检查；1.3.2生产管理部1.3.2.1审核下发各生产工段关键工艺参数，并监督严格执行；1.3.2.2负责组织分析各生产工段工艺异常波动和产品品质异常的原因，制定具体整改措施，并监督落实；1.3.2.3负责各工段A类变化点的审核和监督管理。1.3.2.4负责宝丰能源维修厂各工段A类工艺变化点的审批。1.3.3各生产工段1.3.3.1负责将本工段质量指标分解到各个岗位，并监督落实；1.3.3.2负责制定、修订、补充本工段内部的质量控制计划，编制、修订本工段生产过程工艺技术文件，并监督落实工艺执行情况；1.3.3.3参与分析本工段的生产过程及产品的检验结果，针对产品质量不稳定或修订状态：1修订时间：2015年06月16日11不合格的原因制定纠正预防措施并负责落实；1.3.3.4提供满足生产质量要求的人员、设备、设施及工作环境；1.3.3.5负责生产过程中原材料、中间产品、最终产品的标识和记录；1.3.3.6负责本工段原材料、中间产品、最终产品的防护工作，防止损坏或误用；1.3.3.7负责本工段各类变化点的变更申请和落实。2管理内容2.1质量指标管理2.1.1经营管理部每年年底根据上年的质量指标完成情况、过程控制情况、实际生产能力及宝丰能源维修厂的总体要求等，组织采购工段、销售公司、生产管理部、质量检验部、生产工段制定下年度的质量指标，经分管领导审批后报经营管理部下发执行。2.1.2经营管理部每月根据生产计划和各工段生产实际情况，编制各工段的月度质量指标，经分管质量领导审批后报送经营管理部下发。2.1.3各工段将维修厂下达的质量指标分解到各岗位，并制定具体的实施计划和激励奖惩措施。2.1.4各工段根据宝丰能源维修厂下发的质量管理制度结合本工段实际情况，完善内部质量管理办法。2.2生产准备管理2.2.1人员：各生产工段须对各岗位人员进行教