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2018年度内部审核计划WJBH/C05-2018NO：审核时间：审核目的：1）IATF16949：2016标准是否得到有效实施与维持；2）对IATF16949：2016质量体系的符合性及有效性满足情况；3）通过评价体系的有效性和符合性，找出体系运行不足之处以持续改善；4）检验是否具备申请第三方IATF16949：2016认证条件。审核依据：1）IATF16949：2016质量标准（因本厂产品均按顾客提供的图样和技术规范生产，所以删减“产品的设计和开发”的要求）2）质量手册及相应程序文件和其他文件及顾客的要求3）有关法规和标准等规定审核范围：质量管理体系运行所涉及的所有过程。审核组：组长：成员：具体的日程安排：日期/时间主要过程与活动程序文件名称审核条款涉及部门4月19日7:40-8:00首次会议4月19日8:00-16:30COP1:市场营销服务控制程序顾客/员工满意度测量控制程序8.2.1；8.2.1.1供销科COP2：合同管理与产品有关要求评审控制程序8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4。供销科COP3：产品过程的设计开发产品实现策划控制程序过程失效模式及后果分析产品批准控制程序8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.1.2；8.3.2.1.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1。技术科COP4：产品制造生产提供控制程序过程确认控制程序标识与可追溯性控制程序8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.1.5.7；8.5.2；8.5.2.1。生产科COP5：产品交付与反馈处理产品防护与交付的控制程序顾客/员工满意度测量控制程序8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.2。供销科SP1：文件与记录文件控制程序记录控制程序7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2。企管科SP2：培训与人力资源人力资源控制程序7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3；7.3.1；7.3.2；7.4。企管科日期/时间主要过程与活动程序文件名称审核条款涉及部门4月19日8:00-16:30SP3：供应商与采购管理供方和采购控制程序8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.3；8.4.3.1。供销科SP4：产品和服务的放行供方和采购控制程序产品监视和测量控制程序8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1；8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6；9.1.1.1；9.1.1.2；9.1.1.3。供销科质检科SP5：基础设施工作环境控制程序7.1.3；7.1.3.1；7.1.4；7.1.4.1。生产科4月20日7:40-15:00SP6：设备与工装管理设备控制程序工装控制程序7.1.3；8.5.1.5；8.5.1.6。生产科SP7：顾客财产顾客财产控制程序8.5.3供销科SP8：监视和测量资源管理监视和测量装置控制程序测量系统分析控制程序7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2。质检科SP9：不合格品控制不合格品控制程序标识与可追溯性控制程序纠正、预防措施控制程序8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2。生产科质检科SP10：产品防护和仓储管理产品防护与交付的控制程序8.5.1；8.5.4.1。生产科供销科SP11：顾客满意度顾客/员工满意度测量控制程序9.1.2；9.1.2.1。MP1：领导作用质量手册经营计划控制程序5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2。厂长MP2：策划质量手册纠正、预防措施控制程序6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3。厂长MP3：内部审核产品实现策划控制程序内部审核控制程序9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4。管理者代表MP4：管理评审管理评审控制程序9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1。厂长MP5：分析和评价顾客/员工满意度测量控制程序数据分析控制程序9.1.3；9.1.3.1。供销科质检科MP6：改进持续改进控制程序10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.6；10.3；10.3.1。技术科4月20日15:00-15:30审核组内部会议4月20日15:30-16:30末次会议审批/日期制定/日期：