不良品作业管理规范

不良品作业管理规范编号版本日期TS-NRX-H-2-12A02015/8/22天津诺瑞信精密电子有限公司本文件属天津诺瑞信精密电子有限公司智慧财产，仅供本公司质量体系管理使用。非经书面许可，不得以任何形式全部或部分传播本文件的内容。1/4页1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。杜绝不良品被误用流通。2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，销货不良以及不良品仓库存处理。定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等异常导致不良发生。销货不良：即客退不良，是产品未达到客户的品质要求而造成的不良。5、职责:5.1生产部:负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。5.2品管部:负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。5.3采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。5.4资材部:负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。6、内容:本文件属天津诺瑞信精密电子有限公司智慧财产，仅供本公司质量体系管理使用。非经书面许可，不得以任何形式全部或部分传播本文件的内容。2/4页6.1生产退料作业6.1.1产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。6.1.2物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质判定结果，单据内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。6.1.3物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC裁定，IQC对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，生产部门根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。6.1.4不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。6.1.5物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。6.2不良品仓库存处理作业：6.2.1仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，并对其做明确不良标识，及时通知采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。6.2.2急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便本文件属天津诺瑞信精密电子有限公司智慧财产，仅供本公司质量体系管理使用。非经书面许可，不得以任何形式全部或部分传播本文件的内容。3/4页及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购。不良品作业流程图：本文件属天津诺瑞信精密电子有限公司智慧财产，仅供本公司质量体系管理使用。非经书面许可，不得以任何形式全部或部分传播本文件的内容。4/4页不良品来料不良标示、隔离、评审生产不良成品不良销货不良品质判定退货挑选特采退货遏制补货挑选返工跟踪验证分析整改入库特采重工报废