9作业许可管理程序

作业许可管理程序1目的为加强公司关键活动和作业安全，识别、分析与控制临时性作业过程中的风险，保障员工在生产作业过程中的人身安全和公司财产不受损失，落实直线责任和属地管理原则，规范作业许可管理，特制订本程序。2范围本程序适用于油库、加油（气）站等场所操作规程未涵盖的临时性作业，如工程施工、检维修作业、清罐作业等，同时包括特殊作业，如受限空间、挖掘动土、高处作业、吊装、管线打开、临时用电、动火及其它需作业许可证的作业。非生产性场所的临时性作业可参照本程序执行。3参考文件Q/SY1002.1－2007中国石油天然气集团公司《健康、安全、环境管理体系规范》安全[2009]552号中国石油天然气集团公司作业许可管理规定ZYXS/HSE.CX.11-2008中国石油天然股份有限公司销售分公司《作业许可管理规定》4职责4.1质量安全环保处负责组织制定相应的作业许可管理程序，提供咨询和技术支持。4.2质量安全环保处、加油站管理处、投资建设管理处、信息化管理处、行政事务中心等职能部门负责所管辖业务范围作业许可实施的监督管理，以及作业许可管理程序的培训、考核和资源提供。4.3所属单位和油库、加油（气）站按要求执行作业许可管理程序，并对本程序实施提出改进建议。4.4员工接受作业许可培训，执行作业许可程序，参与作业的现场核查，并提出改进建议。5管理要求5.1作业许可要求5.1.1在生产、办公场所或施工作业区域内，进行临时性的、缺乏程序规定的和承包商作业的活动，或进行偏离安全标准、规则和程序要求的以及交叉作业等活动,在实施前必须办理安全作业许可证。在进行的工作中如果包括动火等高危作业，还应同时办理专项作业许可证。5.1.2对不能确定是否需要办理许可证的其它工作，选择办理许可证。5.1.3同一地点，同一作业项目可能同时涉及到多种类别的危险作业情况，应满足每种作业许可的要求。5.1.4作业涉及不同的部门，作业许可的审批是直线领导的责任，安全部门提供咨询指导。5.2风险评估5.2.1申请人应为每份许可证申请的作业进行风险评估，完成工作安全分析。风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险、危害程度及相应的安全措施等。5.2.2作业方应根据风险评估的结果，确定具有针对性的安全措施。作业方必须严格按照所确定的安全措施或《HSE作业计划书》进行操作。5.3作业许可的申请5.3.1作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括但不限于：a)作业许可证；b)作业内容说明(施工方案)；c)相关附图，如作业环境示意图（作业周边上空、地面、地下的电缆、设施设备、管线等）、工艺流程示意图、平面布置示意图等；d)风险评估结果（工作安全分析）；e)安全工作方案（HSE计划书）。5.3.2申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，当作业涉及到多个负责人时，涉及到的负责人均应列在许可证申请表内。5.4作业许可的审批5.4.1负责审批作业许可证的负责人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的管理人员。按照谁主管谁负责的原则，通常是所属单位业务主管领导、业务主管部门负责人、油库或加油站负责人、作业区负责人或项目负责人等。5.4.2动火作业、高处作业、进入受限空间作业、临时用电作业和挖掘作业须办理专项作业许可，审批执行《关于印发五项非常规作业安全管理规定的通知》。5.4.3在收到作业许可申请后，作业批准人应组织相关人员对作业许可证及其相关资料进行书面审查和现场核查。5.4.3.1书面审查批准人应组织相关人员集中进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括：a)确认作业的详细内容；b)确认所有的相关支持文件，包括工作安全分析、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质等；c)确认作业前、作业后应采取的所有控制削减措施，包括系统隔离，缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘工作环境气体检测时间和频次，应急措施等。d)分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响，并确认控制削减措施；e)确认许可证期限及延期次数；f)其他。5.4.3.2现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项控制削减措施的落实情况。确认内容包括但不限于：a)与作业有关的设备、工具、材料等；b)现场作业人员资质及能力情况；c)系统隔离、置换、吹扫、检测方案的可行性；d)个人防护用品的配备情况；e)安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；f)培训、沟通情况；g)安全工作方案中提出的其他安全措施情况。5.4.4书面审查和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。5.4.5如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的申请。5.4.6作业前监护人员、作业人员等现场关键人员需要变更时，应重新履行审批手续；如作业中监护人员、作业人员等需要变更时，批准人和申请人应一起组织对新上岗人员的资质、能力、培训、沟通等情况进行审核，并办理书面变更手续，批准人和申请人共同签字备案。5.5许可证期限、延期和关闭5.5.1许可证的有效期限由批准人确定。5.5.2如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求（如夜间工作的照明）也应在申请上注明。在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。5.5.3作业完成后，申请人与批准人在现场确认没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，双方签字关闭作业许可证。5.6作业许可管理5.6.1当作业环境和条件发生重大变化、作业内容改变、实际作业与计划发生重大偏离、发现违章行为、重大安全隐患、紧急或事故状态时，各方均有权取消作业许可证，停止作业，并通知相关方。许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证上签字。5.6.2作业许可证在作业现场公示，张贴在控制室或其他人员集中的地方，使所有相关人员了解正在进行的作业位置和内容，同时送交相关方和批准人留存。5.6.3作业许可证签发后，不得再做任何修改。作业完成后，作业许可证原件由申请人和现场监护人签字关闭后，交批准方存档。作业许可证存档保留一年（包括已取消作废的许可证）。5.6.4当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证（或复印件）。当工作需要中断或工作已超过许可证规定的时间限制时，许可证应交回批准方保留。在取得原许可证或延期确认后方可复工。5.6.5当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。重新作业，应办理新的作业许可证。6支持性文件6.1《关于印发五项非常规作业安全管理规定的通知》黑油质[2010]167号7记录7.1《作业许可证》HLJXS/HSE.CX.08—JL.017.2安全施工方案（作业计划书）7.3作业指导书7.4安全措施7.5人员资质证明作业许可证HLJXS/HSE.CX.08—JL.01编号：作业单位生产单位作业区域作业地点作业内容描述:受影响相关方：是否附安全工作方案□是□否其他附件(危害识别等)：是否附图纸□是□否图纸说明：有效期:从_____年_____月_____日_____时到_____年_____月___日_____时工作类型判定：(带工作需办理专项作业许可证)□承包商工作□进入受限空间□偏离规则/程序要求的工作□非计划性维修工作□吊装作业□没有安全程序可遵循的工作□交叉作业□管线打开□屏蔽报警□临时用电□挖掘作业□解除连锁和安全应急设备□动火作业□高处作业□其他危害识别：(工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险)□爆炸性粉尘□易燃性物质□腐蚀性液体□蒸汽□高压气体/液体□有毒有害化学品□高温/低温□触电□惰性气体□噪音□产生火花／静电□旋转设备□淹没/埋没□辐射□不利天气□其他(请注明)□坠落□□□安全措施：(需要打“”，不需要打“X”)工作前安全措施个人防护装备□切断工艺流程□设路障□安全眼镜□全封闭眼罩□设备隔离、吹扫、置换□工作警示牌□焊接护目镜□安全帽□完成上锁挂牌□通讯工具□防静电服装□护耳□通风□火花防护罩□安全鞋□防毒面罩□气体检测□气体检测仪□正压式呼吸器□防化服□工作区域围栏、警戒线□防爆机具□手套□绝缘服□紧急疏散指示□急救设施□防弧面具□安全带□需要夜间照明和警示灯具□消防设施□安全绳□逃生设施□设备安全检查合格并已贴标签□安全冲淋设施□人员培训已完成□特殊工种人员均持有有效资质□办理专项作业许可证□安全工作方案审核通过□其他个人防护装备：□其他措施:作业前气体检测结果检测时间检测位置氧气检测浓度%可燃气体浓度LEL%()有毒气体浓度%()本人确认工作开始前气体检测已合格。检测人：确认人：注明工作过程中气体检测要求(位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表)：许可证的签批：本人在工作开始前,已同工作区域负责人讨论了该工作及安全工作方案,并对工作内容进行了现场检查,该作业的安全措施已落实。作业申请人:(作业单位现场作业负责人)年月日时本人已同工作执行单位(人员)讨论了该工作及安全工作方案,并对工作内容进行了现场检查,同意作业。作业批准人:(生产单位工作区域负责人)年月日时受影响相关方共同签署：本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方保持联系。单位：确认人:单位：确认人：许可证的延期：(如果延期，须在工作许可证失效前办理新的许可证或延期。)本许可证是否可以延期□是□否最多延期次数：次延期有效期:从___年___月___日________时到___年___月___日________时作业申请人：相关方：作业批准人：延期有效期:从___年___月___日________时到___年___月___日________时作业申请人：相关方：作业批准人：许可证的关闭：工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。申请人：年月日时相关方：年月日时批准人：年月日时许可证的取消：因以下原因，此许可证取消：提出人：相关方：批准人：年月日时