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附件1主责管理部门（参与管理部门）项目公司综管部项目公司负责人***董事长项目公司负责人除项目公司负责人以外的经营班子成员项目公司部门负责人及以下人员项目公司综管部项目公司分管领导项目公司负责人**集团人力资源部/***董事长**集团人力资源部/***董事长项目公司财务管理部（法律事务部）项目公司财务管理部两个集团规划设计部、营销策划部、市场研究部等相关职能部门绿城集团设计分管领导绿城集团企业发展部(**集团综合部)片区执行总经理规划、建筑绿城集团规划设计部(**集团总师办)绿城集团设计分管领导宋卫平董事长***董事长景观绿城集团规划设计部(**集团总师办)室内硬装绿城集团规划设计部（精装修管理部、**集团总师办)室内软装饰绿城集团规划设计部（精装修管理部、材料设备部、**集团总师办）各类资金贷款、融资合同及协议***董事长项目公司负责人项目投资管理类别备注人员录用、任免、辞职辞退及相关合同变更/项目设计管理审核人审批人报审内容项目公司组织架构设置岗位编制、薪酬序列、福利标准杭州**绿城公司管理审批权限项目公司年度培训计划人力资源重大培训方案（含出国考察）合同内项目公司土地款、补偿款的支付宋卫平董事长***董事长项目计划管理产品策划书项目总体开发计划（包括开发、销售、资金等方面）/宋卫平董事长***董事长/绿城集团设计分管领导***董事长设计单位选定主责管理部门（参与管理部门）类别备注审核人审批人报审内容弱电、管线等专业设计**集团总师办（绿城集团总师办）项目公司负责人***董事长规划、建筑、景观、室内设计合同绿城集团规划设计部（**集团投资管理部）绿城集团设计分管领导***董事长幕墙、弱电、管线等专业设计合同**集团投资管理部（绿城集团总师办）项目公司负责人***董事长规划、建筑、幕墙设计景观室内绿城集团规划设计部（精装修管理部、**集团总师办）户型绿城集团规划设计部（营销策划部、精装修管理部、**集团总师办）***董事长弱电等专业设计方案小区室外强电设计及配置方案灯光设计方案绿城集团规划设计部（精装修管理部、**集团总师办）集团设计分管领导规划、建筑、幕墙、景观绿城集团规划设计部（**集团总师办）室内绿城集团精装修管理部（规划设计部、**集团总师办）绿城集团规划设计部（精装修管理部、材料设备部）（**集团材料部、投资管理部）景观绿城集团规划设计部项目设计管理/绿城集团设计分管领导项目公司负责人施工图评审室内软装饰设计方案评审软装材料样板效果评审主要景观材料实样评审绿城集团设计分管领导方案评审绿城集团规划设计部（**集团总师办）**集团总师办（绿城集团总师办）//项目设计管理/设计单位选定设计合同签订项目公司负责人绿城集团设计分管领导扩初评审宋卫平董事长***董事长建筑外立面方案及材质评审绿城集团规划设计部（两个集团材料部、**投资管理部）宋卫平董事长***董事长主责管理部门（参与管理部门）类别备注审核人审批人报审内容室内绿城集团精装修管理部项目设计管理项目公司项目公司负责人100万元（含）以下**集团投资管理部/项目公司负责人100万元及以上**集团投资管理部项目公司负责人***董事长涉及精装修项目的需绿城集团精装修管理部会**集团投资管理部/项目公司工程部/**集团投资管理部/绿城集团精装修管理部/项目公司负责人绿城集团工程质量督导部（编写）绿城集团规划设计部（营销策划部、精装修管理部、总工程师办公室、材料设备部）/片区执行总经理/**集团投资管理部/合同内工程款支付由项目公司负责人审批重大工程变更50万元以上**集团投资管理部及相关职能部门//**集团投资管理部/***董事长（审阅）500万元以下/项目公司负责人500万元（含）以上**集团投资管理部/***董事长工程营造管理竣工结算项目设计管理///报集团工程分管领导、片区执行总经理、宋卫平、***董事长审阅***董事长项目公司负责人工程结算（预）费用表工程营造品质督查报告项目公司负责人工程招标文件决标文件施工合同施工图评审合同内的设计费用支付监理招标文件、监理单位的选择监理合同签订报两个集团总工程师办公室备案，绿城集团片区执行总经理审阅工程总体进度计划造价咨询合同精装修施工实施方案工程对口检查、重点检查记录交付样板房、样板区评审合同外工程款支付（提前、超额5%以上、无合同支付）主责管理部门（参与管理部门）类别备注审核人审批人报审内容竣工结算1000万元以上**集团投资管理部***董事长30万元以下供应采购项目公司负责人涉及四新技术的新材料采购单价30万元或总价100万元及以上的重大设备采购总价50万元及以上的内、外精装修物资采购**集团材料设备部（**集团投资管理部）首次合作广告公司绿城集团营销策划部（**集团营销策划部）绿城集团营销分管领导宋卫平董事长***董事长标识设计与制作模型制作等专业公司绿城集团营销策划部（**集团营销策划部）/绿城集团营销分管领导宋卫平董事长***董事长绿城集团规划设计部（营销策划部）（**集团营销策划部）/绿城集团营销策划部绿城集团营销策划部（法律事务部、客户服务部）绿城集团营销策划部（**集团营销策划部）绿城集团营销分管领导宋卫平董事长***董事长项目公司/宋卫平董事长***董事长绿城集团营销策划部项目公司负责人片区执行总经理营销策划管理物资采购管理绿城集团营销分管领导销售协议、销售合同（标准文本）/片区执行总经理项目公司负责人***董事长阶段营销执行方案活动方案楼书、报纸及户外广告设计方案项目宣传软文、宣传片设计方案供方选择项目案名、LOGO、主广告语首次工地围墙设计绿城集团营销策划部（**集团营销策划部）绿城集团营销分管领导/营销策划书、年度营销推广方案销售定价销售折扣售楼处、展示样板房选址装修方案开盘方案采购计划招标文件决标报告采购合同**集团材料设备部模型制作效果主责管理部门（参与管理部门）类别备注审核人审批人报审内容绿城集团营销策划部（相关职能部门）/20万元以下项目公司/20万元及以上绿城集团营销策划部（企业文化部）（**集团营销策划部）绿城集团营销策划部计划内单笔5万元及以上、20万元以下；或计划外5万元以下项目公司营销策划部/项目公司负责人计划内单笔20万元及以上或计划外5万元以上绿城集团营销策划部（**集团营销策划部）**集团营销策划部（人力资源部）原项目公司负责人/车辆购置办公用房的租赁10万元以下10-50万元50万元以上片区执行总经理营销策划管理报集团客户服务部备案、片区执行总经理审阅***董事长***董事长/绿城集团客户服务部固定资产管理资产的购置租赁与处置**集团综管部片区执行总经理客户服务管理营销费用支出销售绩效考核方案前期物业咨询单位选择业委会成立前的物管单位选择工程质量保修金退还单起处理金额1万元及以上或涉及客户5户及以上的重大投诉处理方案投诉处理信息汇总业主质量监理小组活动记录报集团营销策划部、客户服务部、片区执行总经理审阅/项目公司负责人宋卫平董事长***董事长宋卫平董事长***董事长//项目公司负责人项目年度/季度营销费用方案交付总结大型品牌推广活动绿城集团营销策划部（客户服务部）产品使用说明书、质量保修书园区服务体系方案首次交付方案