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报告编号：湖北省企业安全生产标准化自评报告申请企业：所属行业：专业：自评等级：评审性质：初次复评自评日期：年月日至年月日是否在企业内部公示：□是□否是否申请评审：□是□否湖北省安全生产技术协会监制企业基本情况表企业名称地址企业性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它安全管理机构员工总数人专职安全管理人员人特种作业人员人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况□有□没有倒班人数及方式法定代表人电话传真联系人电话传真手机电子信箱自评等级□一级□二级□三级□小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：□一级□二级□三级□小微企业□无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长成员本页中其他均为宋体小4号字评审人员姓名职务/职称专业签字评审组长评审组成员报告编制人报告审核人一、概述（一）企业简介企业基本情况表企业名称法定代表人地址联系人企业性质联系电话主要产品企业生产规模年营业收入从业人员数量下属单位情况专（兼）职安全管理人员主要原材料主要生产工艺流程主要设备设施近三年伤亡事故与职业危害情况近三年该企业无死亡事故，该企业有等职业危害。安全标准化创建与运行情况自安全标准化创建以来，该企业十分重视安全生产工作。认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，努力建立安全生产长效管理机制。一是成立安全领导小组，下设办公室，全面负责安全生产工作。二是建立健全公司规章制度，确保安全管理有章可循，有据可查。三是完善各工种操作规程，并装裱上墙，确保操作有序。四是开展全员安全教育培训，让安全法律法规和公司的各项规章制度贯穿到各车间、班组和员工。五是全面开展拉网式排查，对查出的隐患进行及时整改和持续整改。经过公司领导和员工的共同努力，自安全标准化创建以来，干部员工的安全意识不断增强、安全知识不断普及、安全管理日益规范。二、企业安全生产基本情况1、安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况：2、安全生产责任制落实及考核、奖惩情况：3、安全生产教育培训的组织及效果评估情况：4、安全生产费用提取与使用情况：5、重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制情况：6、安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况：7、安全生产责任险缴纳情况：8、应急管理情况：三、自评标准适应性分析（一）安全生产标准化申报企业参评条件确认表序号前置条件检查情况结论12345（二）评定标准适应性分析公司是一家根据企业生产实际情况和特点，主要依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）和《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）》（安监总厅管四〔2014〕29号），按行业分类标准进行适用性分析，判别该企业属适用于《》，该企业安全生产标准化考评与评审工作应根据该标准的相关规定进行。（三）评定标准介绍国家安全监管总局印发了《》（），2014年6月3日，又发布了《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办〔2014〕49号）。《》考评说明如下：四、自评程序及方法（一）自评范围公司生产系统、生产辅助系统和全部管理过程。（二）自评依据（1）国家有关法律法规《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第13号）《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令〔2013〕第73号）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令〔2011〕第52号）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔2008〕第6号）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第4号）《工伤保险条例（修订）》（国务院令〔2010〕第586号）《安全生产许可证条例》（国务院令〔2004〕第397号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）（2）部门规章《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2010〕16号）《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令〔2013〕63号）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2009〕17号）《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令〔2012〕47号）《职业病危害项目申报办法》（安监总局令〔2012〕48号）《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令〔2010〕36号）《企业安全生产标准化评审工作管理办法》（安监总办〔2014〕49号）《湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则》（鄂安监发〔2014〕84号）（3）国家标准、行业标准《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）《企业职工死亡事故分类》（GB6441-1986）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）《工作场所职业病危害作业分级》（GBZ/T229.4-2012）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004-2008）（三）自评方法评审组由5名评审人员组成，分成两个评审小组，一组为资料组，一组为现场组。评审方法包括提问或交谈、查阅文件和记录、观察和检测、资料核对、抽查考核、抽查考核等。（1）提问或交谈。分层次、分工种与企业领导和员工进行提问式交谈，了解企业领导层的安全管理理念，了解企业员工的安全意识和责任意识，以便对人的不安全行为制定相应的整改措施、提出相应的整改建议。（2）查阅文件和记录。通过查阅企业相关的文件和各方面、各阶段的安全记录，了解企业在生产过程中的安全管理水平，从中找出企业安全管理的不足和盲点、盲区，有针对性地解决企业的安全管理问题。（3）观察和检测。通过对企业生产现场的人、机、物、环的检查和检测，熟悉企业的作业环境、设备设施、员工面貌等情况，形成整体印象，然后为企业提出适宜的整改方案和意见。（4）资料核对。在企业安全标准化自评的基础上，进行相关资料核对，主要包括企业主要负责人和管理人员的培训资质、特种设备检验检测报告、特种作业人员操作证及其他安全生产管理资料的有效性、符合性和真实性，确保基础档案管理规范有序。（5）抽查考核。对企业重点部门、重点人员、重点设施、重点场所或是容易忽视的重点环节，根据有关要求进行抽查，并按考评表的要求进行考核打分，确保评审公平、公正，确保考评不留死角。（6）抽查考核。一方面，根据企业的自评结果和相关资料记载进行现场查证，确保基础管理与现场相符。另一方面，到企业现场检查持证上岗、消防设施、规章制度以及设备设施等的合规性。（四）自评程序（五）自评时间2015年月日至2015年月日现场评审实施文件审查签订技术服务合同编制评审工作方案文件准备现场评审工作方案第一阶段现场评审形成评审结论和不符合项阶段评审准备工作第二阶段立即整改项复核和评审报告上报材料组建评审组确定评审组组长评审组预备会议首次会议现场分（专业）组评审评审组内部会议评审组与企业领导沟通整改与复核形成评审报告提交评审报告等相关材料现场勘查信息收集和验证记录末次会议开始宣读评审意见企业领导讲话宣布末次会议结束末次会议五、要素评审要素评审及扣分点原因说明汇总表序号要素扣分原因说明整改期限11.1法律、法规和标准的识别和获取法律法规、标准及政府其他要求未建立文件数据库，向相关方传达不全面21.2法律、法规和标准符合性评价符合性评价出不全面。32.1方针目标未落实安全生产目标考核奖惩42.2负责人1、未制定安全文化建设计划。2、安全承诺未公开公布。52.3职责安全责任制定期考核不全面。62.4组织机构未配备注册安全工程师。72.5安全生产投入安全生产费用使用台帐不规范。83.2风险评价1、危险、有害因素识别、评价不全面。2、参与风险评价工作记录不全面。93.3风险控制风险管理培训内容不全面103.4隐患排查与治理重大隐患项目档案不全面。113.5重大危险源事故隐患台账不规范123.7风险信息更新危险、有害因素识别不全面，风险评价不完善133.8供应商为定期识别采购风险144.1安全生产规章制度和操作规程法律法规和标准规范的相关要求宣传培训不够。154.3修订评审、修订不及时，记录不完善。165.1培训教育管理无变更记录和效果评价175.3管理人员培训其他安全生产管理人员每年进行再培训不全面。185.4从业人员培训教育从业人员和其他人员培训教育不全面195.6日常安全教育基本功训练项目、内容和要求不全面，班组安全活动频次不够。。206.2安全设施1、安全设施台账、监视和测量设备台账不完善。2、安全设施检维修计划不完善。216.3特种设备检验标志不齐全226.4工艺安全工艺过程进行风险分析不全面。236.5关键装置及重点部位联系点管理机制不健全；关键装置、重点部位档案不全。246.7拆除和报废拆除作业管理不规范267.2警示标志安全标志不去；告知牌设置不规范。277.3作业环节安全生产协议书不规范护。287.4承包商合格承包商档案不完善。298.2作业场所职业危害管理作业场所职业危害管理不规范。308.3劳动防护用品1、从业人员个体防护用品发放记录不全。2、职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账不规范。319.1危险化学品档案危险化学品档案不全。329.4化学品事故应急咨询服务电话化学品事故应急咨询服务电话不能满足要求339.6危害告知作业场所告知牌不规范。349.7储存和运输监控系统记录不完善3510.3应急救援预案与演练未定期评审修订应急预案；未通报当地应急协作单位。3710.6事故调查事故管理台账不规范3811.1安全检查安全检查表应用培训内容不全面。3911.2安全检查形式和内容检查内容不全面3911.3整改检查出的问题和整改情况记录不全。4011.4自评自评文件不全4112.1从业人员安全管理人员待遇高于同级人员无文件历。4212.3安全管理部分安全标志退色不醒目。六、自评终述及评分表（一）自评终述1、文件自评综述经自评：本企业完善了安全生产机构和人员设置程序等项安全标准化程序文件的编制工作。编号分别为AQ-A01-A；本企业制定并修订了《安全生产责任制》等项安全生产规章制度（编号分别为AQ-B01-B）和项安全生产操作规程（编号分别为AQ-C01-C）。同时，本企业下发了关于印发《安全生产目标管理制度》的通知等个红头文件，文号分别为〔2014〕1号—号。在文档管理方面，本企业根据相应评定标准的13大要素要求，完善了13个档案盒，并搜集整理了部分档案资料。但是，在制度文件方面还存在一些不足，必须立即整改或限期整改。主要表现在以下方面：（1）制定的各项规章制度和操作规程、红头文件没有很好地贯彻落实，有的还没下发到部门或员工手中。尤其是没有制度文件的执行和考核记录。（2）在制度文件的学习和修订方面还缺乏相应的执行力，部分员工还不了解有关规章制度或不熟悉操作规程或未学习过红头文件。（3）安全管理机构人员分工不明确、职责不清楚。未充分发挥安管人员的主观能动性和管理执行力。（4）基础档案的整理还不够完善。主要表现在安全教育培训考核、各类证照和特种设备的检测报告的存档以及各项检查和签字记录资料方面。2、现场自评综述经自评：本企业在自查整改过程中，本企业在现场管理方面还存在一些安全隐患，必须立即整改或限期整改。主要表现在以下方面：（二）自评评分汇总表考核要素分值分配实际分值扣分分值不参评分1.目标2.组织机