融汇置业工程技术经济签证管理办法

融汇置业工程技术经济签证管理办法（试行）一、总则为规范工程管理，严格控制工程投资，维护公司的经济利益，根据国家有关法律、法规的规定，结合公司的实际，特制定本制度。二、目的在项目施工过程中，对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行现场记录、确认、审核，形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。三、适用范围1、经建设单位确认的工作联系单（含设计单位、建设单位、监理单位、施工单位）、会议纪要（含图纸会审资料）、设计变更（修改）引起的工程量增减、无图纸或有图纸无法计算工程量的办理工程技术经济签证。2、按照蓝图施工完毕后经建设单位同意的变更修改原蓝图的设计部位，产生工程量的增减，办理工程技术经济签证。3、建设单位工程部专业工程师自行设计并经建设单位批准直接下发的图纸，产生工程量的增减，办理工程技术经济签证。4、建设单位需要办理工程技术经济签证的其他情况。5、施工单位施工方案、施工组织设计涉及到费用的，不做签证处理，由施工单位单独列出清单，报预（决）算部门审核，现场只确认涉及费用增加事项是否实施。6、施工单位材料采购申请报批及实际采购量校验。7、适用于施工合同范围外零星工程的确认。8、适用于预（决）算部门的补充预算及结算工作。四、职责参考1、工程部（1）、专业工程师核实《工程技术经济签证单》的工程内容，并监督施工单位的执行情况；（2）、工程部经理负责审批金额≤1万元的工程技术经济签证，并指派专业工程师进行工程技术经济签证；（3）、资料员负责给签证单编号，并分发施工单位和监理公司。2、预（决）算部（1）、预（决）算工程师负责核算工程技术经济签证的工程造价金额，并确认是否计入结算；（2）、预（决）算部经理负责审批工程技术经济签证单。3、主管工程领导负责审批金额＞1万元（不含）的工程技术经济签证。五、工程技术经济签证单的有效性1、有明确的签证依据或原因。2、施工单位现场工程师及项目经理签字及盖章。3、监理单位现场监理工程师、总监签字及盖章。4、建设单位四级签证（专业工程师、预（决）算工程师、工程部经理、主管工程领导）。5、需列明具体工程量，附计算式、附图以及相对应的《工程技术经济签证报审单》、《工作联系单》、《设计变更》等。六、工程技术经济签证程序1、工程技术经济签证原则（1）、先报审后施工原则：施工前先报审，按权限审批后执行。（2）、量价分离原则：工程部只确认发生的现场工程量，造价由预（决）算部负责。（3）、时间限制原则：对工程技术经济签证的办理实行严格的时间限制，严禁过后补办的做法。当工程技术经济签证的工程完工后，施工单位必须在完工后5日内完成《工程技术经济签证单》并经建设单位工程部、监理单位签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认；逾期则不予办理。（4）、权力限制原则：对工程技术经济签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。2、工程技术经济签证提出方式（1）、设计院提出：工程在施工过程，若发现施工图纸属于较大结构性问题，必须及时上报公司主管工程领导，并与设计单位联系研究决定，由设计单位出具修改施工图或变更设计等文件后工程技术经济签证方可进行。（2）、施工单位提出：由施工单位提交《工程技术经济签证报审单》，在《工程技术经济签证报审单》审批通过，工程技术经济签证方可进行。（3）、建设单位提出：建设单位工程部根据公司及工程的实际需要出具《工作联系单》后，工程技术经济签证方可进行。（4）、图纸会审及技术交底分三个阶段（地下室阶段、主体结构阶段、装修阶段），分别形成《会议纪要》，由监理单位、建设单位确认后工程技术经济签证方可进行。设计院的《设计变更》及《会议纪要》原则上不需《工程技术经济签证单》，但认为必要时，可以填写《工程技术经济签证单》。七、签证的时效1、施工单位提出的以《工程技术经济签证报审单》形式上报监理单位、建设单位进行审批，监理单位在接到《工程技术经济签证报审单》后1天内审批完成上报建设单位，建设单位在接到《工程技术经济签证报审单》1天内审批完成，转由监理单位下发给施工单位。2、施工单位在完成设计院《设计变更》中的内容后，在完成之日起5天内报《工程技术经济签证单》，监理在接到确认单后3天内确认，建设单位在接到确认单后3天内确认完成后，转由监理单位下发施工单位。3、施工单位在完成设计院《设计变更》中的内容后，在完成之日起5天内报《工程技术经济签证单》，监理在接到确认单后3天内确认，建设单位在接到确认单后3天内确认完成后，转由监理单位下发施工单位。4、施工单位在完成建设单位《工作联系单》中的内容后，在完成之日起5天内报《工程技术经济签证单》，监理在接到确认单后3天内确认，建设单位在接到确认单后3天内确认完成后，转由监理单位下发施工单位。5、施工单位根据以上规定的时间将《工程技术经济签证单》报监理单位及建设单位工程部，逾期上报视为施工单位放弃签证权益（若为减少工程量，建设单位将在结算中直接扣除）。八、工期签证1、签证的依据：合同组成文件。2、符合合同签证条件。3、在事件发生的7天内。4、非施工单位原因，影响工期的事件确已发生。5、有经验施工单位所预计不到的。6、签证应有的附加资料：（1）、工期影响的原始记录；（2）、工期顺延的计算过程；（3）、证据资料。九、材料采购审核1、材料审核依据：根据施工单位进度及材料采购安排。2、符合材料采购要求的。3、材料采购前15天内。4、材料采购应有的附加资料：（1）、材料采购审批单；（2）、材料采购审批清单；（3）、材料实际采购进货清单。十、工程技术经济签证的资料管理1、施工单位上报的《工程技术经济签证报审单》、《工程技术经济签证单》要一式四份，监理单位、建设单位审批后，施工单位留二份，监理单位、建设单位工程部各留一份，同时复印一份至预（决）算部。2、施工单位将《工程技术经济签证单》直接报到监理单位，由监理单位审批完成后，由监理单位资料员交到建设单位资料员。3、专业监理工程师审核《工程技术经济签证单》是否符合签证条件及应有的附加资料。4、施工单位（包括向建设单位供货的设备供应商）的工程技术经济签证须由监理单位通知，建设单位、施工单位、监理单位共同参加现场计量。5、施工单位每月5日前整理上月1日至30日（31日）完成的《工程技术经济签证单》送预（决）算部审核造价，预（决）算部确定核实签证费用后，作为工程结算价的一部分。6、为加强预见性、有效控制工程造价，工程技术经济签证应通知预（决）算部门派人参与工程技术经济签证的确认，共同签署意见。7、资料员是工程技术经济签证管理中的枢纽，所有资料收、发、存档经过资料员。8、《工程技术经济签证单》上不能用涂改液进行涂改。在签证文件上签字人员字迹要工整，大小适中；空白部分，应画波浪线。建设单位专业工程师如认为施工单位上报的签证文件不符合要求，要及时退给施工单位，并在签证文件上注明退单原因，施工单位按照规定格式重新上报签证文件，监理单位、建设单位重新处理签证。十一、相关支持性文件1、《建筑工程施工合同》以及投标文件；2、经审核的施工单位方案；3、施工图纸；4、设计变更文件；5、会议记录、工作联系单、工程技术经济签证报审单等。十二、签证的支付签证工程款按合同付款方式支付。工程技术经济签证报审单编号：工程名称施工单位建设单位监理单位签证事由及估价施工单位：项目经理/日期：监理审查意见监理工程师/日期：总监/日期：工程部复审意见专业工程师/日期：工程部经理/日期：主管工程领导终审意见主管工程领导/日期:本表一式四份，施工单位二份、监理单位、建设单位工程部各一份。工作联系单编号：共页第页发文单位签发人日期收文单位A.致：事由：内容：附件：发文单位审查意见：发文单位（章）日期：收文单位审查意见：收文单位（章）日期：收文单位审查意见：收文单位（章）日期：注：本表用于项目各相关单位就工程质量、安全、工期、造价等问题进行联系、报告。工程技术经济签证单编号：共页第页工程名称施工单位建设单位监理单位B.签证内容：施工单位审查意见（签章）：监理单位审查意见（签章）：建设单位审查意见（签章）：注：本表用于工程结算签证的依据；一式四份，建设单位一份、监理单位一份、施工单位二份。工期签证单编号：共页第页工程名称施工单位建设单位监理单位C.签证内容：施工单位审查意见（签章）：监理单位审查意见（签章）：建设单位审查意见（签章）：注：本表用于工期变更确认依据；一式四份，建设单位一份、监理单位一份、施工单位二份。工程款支付申请单编号：申请单位申请人日期申请付款人民币大写仟佰拾万仟佰拾元￥：付款依据：（申请单位盖章）监理单位意见并加盖公章专业监理工程师：总监理工程师：建设单位工程部审核:专业工程师：工程部经理：建设单位预（决）算部审核:专业造价师：预（决）算部经理：材料采购审批单工程名称发文单位签发人日期文件主题（说明，材料清单附后）施工单位签认并加盖公章监理单位意见并加盖公章建设单位意见并加盖公章房地产E网-房地产物业管理资料库年月材料采购审批清单工程名称:申报采购时间：序号材料名称型号品牌产地使用部位计划采购量单位施工单位申报单价施工单位申报数量审核后双方确认单价审核后双方确认数量审核单价有效时间段共页，第页房地产E网-房地产物业管理资料库年月材料实际采购进货清单工程名称：序号材料名称型号品牌产地实际采购时间实际采购数量单位审核后双方确认单价施工单位负责人签字建设单位负责人签字备注