工程质量保修管理要点

1黑龙江建龙钢铁有限公司制度编号：140P102102制度页数：共19页工程质量保修管理要点编制：土建工程师（李泽利）审核：柳立民批准：梁元成主办单位：工程管理处发布日期：2009年9月9日生效日期：2009年9月9日第一章总则第一条为加强工程质量保修期内的管理，规范保修期内维护保养、回访、发生质量问题处理、保修金支付工作，制定本要点。第二条依据（1）工程合同文件；（2）设计文件；（3）国家规范、行业标准、质量管理方面的法律、法规性文件。第三条范围本要点适用于黑龙江建龙钢铁有限公司在工程保修阶段所有工程项目。第四条职责1、使用单位（1）负责建（构）筑物和设备的合理使用及维护保养；（2）保修阶段发生质量问题时，勘察、设计、监理、施工类及时通知工程管理处；设备类及时通知工程管理处和设备处；（3）记录并参与分析发生的质量问题；（4）参加保修期满质量检查及评价。2、工程管理处（1）负责保修期内建（构）筑物质量的管理；（2）负责保修期内建（构）筑物质量有争议的问题组织调查处理、质量鉴定；（3）负责保修期内建（构）筑物保修期内发生质量问题的维修、验收及责任承担方的判定；（4）负责保修期内建（构）筑物保修期内每三个月定期质量回访；（5）参与保修期内设备质量问题分析。3、设备处2（1）负责保修期内设备质量的管理；（2）负责对保修期内设备质量有争议的问题进行调查处理；（3）负责保修期内设备发生质量问题的维修、验收及责任承担方的判定；（4）负责设备保修期内每三个月定期质量回访。4、供应处负责保修期内发生设备备品备件采购情况的确认。5、财务处（1）负责保修期内发生设备备品备件费用的确认。（2）负责按规定程序支付保修金。6、行政管理处负责质量保修资料按合同编号，按工程项目归档。第二章流程第五条工程质量保修管理流程见附流程一。第六条保修期内发生问题处理流程见附流程二。第三章操作要点第一节工程质量保修第七条试车验收工程竣工验收合格后，负责设备热负荷试车验收的组织完成，供应厂家提交的《设备安装调试合格证》（见附件三）的审批,行政管理处档案室编号存档。保修日期从竣工验收合格之日起计算。第八条维护保养负责建（构）筑物和设备的合理使用及维护保养工作，并及时填写《质量保修记录表》（见附件四），保修期内发生问题按问题处理流程执行（见本管理要点流程二）。第九条定期回访负责对保修内容检查及与使用单位对建（构）筑物和设备使用情况进行交流；工程管理处负责对工程建设勘察、设计、监理、施工类定期（三个月）回访，并填写《质量保修期回访汇总表》（见附件五）。设备处负责对工程设备定期（三个月）回访，并填写《质量保修期回访汇总表》（见附件五）。第十条提报保修期满证明承包单位提交的《质量（施工）保修期满证明》（勘察、设计、监理、施工类见附3件六）（设备采购类见附件七）。第十一条对提报材料进行审核保修期满及时填写《质量保修记录汇总表》（见附件八），并负责承包单位提交的《质量保修期满证明》进行审核。第十二条对提报材料进行审批负责对承包单位及供应商回访及服务情况检查并给予评价，保修质量情况评价，出现质量问题责任方判定并出具书面报告，评价及报告送工程招标室，并对承包单位提交《质量保修期满证明》进行审批。第十三条发生设备备品备件确认负责保修期内发生设备备品备件采购情况的确认并附采购明细表。第十四条审查负责对质量问题按协议进行协商，出具处理意见报上级领导批准后送工程预算室，对保修期内评价汇总并签署意见，并对承包商或供应商提交《质量保修期满证明》进行审查。第十五条核实负责对承包商或供应商出具发票情况核实，办理人员身份证明及授权书核实，工程类、设备类付款情况进行全面核实（含保修金数额），最终确定付款数额后对承包单位提交《质量保修期满证明》进行签批。第十六条保修金支付财务处办理保修金支付。第二节保修期内发生问题处理第十七条发现问题发现情况异常，影响使用功能且存在安全隐患，应填写《质量保修反馈表》（见附件九）及时通知工程管理处（勘察、设计、监理、施工类）；设备类及时通知工程管理处和设备处。通知内容应包括：1、单位名称，工程名称或设备名称、部位、时间、地点；2、质量问题概况；3、事故发生原因的初步分析；4、事故发生后采取的措施；5、相关各种资料。4第十八条组织有关部门组织有关部门查明问题发生的原因、过程、事故的严重程度和经济损失情况,查明事故的性质、责任单位和主要责任人提出解决问题方案并会知工程招标室主任。第十九条确定实施方案根据实施方案及发生的原因确定维修单位，并发函致承包商或供应商（见附件二）。第二十条进行维修制定切实可行的维修方案并应按规定的审批程序审批完成后开始维修。第二十一条施工监督1、对关键维修部位和关键工序进行现场旁站监督；2、对现场情况进行定期或不定期的巡视监督；3、对现场全过程的完成情况进行见证监督；4、严格执行工序纪律；5、把住工序交接关；6、及时发布质量管理指令。第二十二条报验完成约定的维修内容，经自检合格后申报验收。第二十三条组织验收1、符合国家标准和行业标准；2、符合合同中有关质量规定；3、符合公司规定的有关验收管理规定。第二十四条判定责任方正确判定质量缺陷责任方、损失数额，并出具书面报告，送招采购标室。第二十五条整理资料对维修过程资料整理、审查。第二十六条存档行政管理处档案管理师按工程项目进行归档。第四章附则第二十七条本管理程序自发布之日起执行，原编号为“140V102101”的《工程质量保修管理要点》（2008年04月11日发布）同时废止。5第二十八条附件（模板）附流程一：工程质量保修管理流程附流程二：保修期内发生问题处理流程附件一：双方签订的《质量保修书》附件二：《关于工程/设备保修联系函》附件三：《设备安装调试合格证》附件四：《质量保修记录表》附件五：《质量保修期回访汇总表》附件六：《质量（施工）保修期满证明》（勘察、设计、监理、施工类）附件七：《质量（设备）保修期满证明》（设备类）附件八：《质量保修期记录汇总表》附件九：《质量保修反馈表》附件十：《付款证明》6附流程一：工程质量保修管理流程主任备件室供应处项目部副经理综合管理室主任使用单位主任工程预算室工程管理处财务处主任工程招标室工程管理处模版时间周期检修室）主任理室（设备处技术工程管理处工程管专业工程师（或设备处）工程管理处项目经理承包单位提报维护保养回访质量保修期回访汇总表保修期满审批单保修书、审批单040203050608保修记录表09Y保修金支付YY1007按规定02082d05011d1d1d032d06按实际041d审批验收01审核审查核实不合格返04N不合格返04N不合格返04N不合格返04NYN不合格返04确认07Y081d7附流程二：保修期内发生问题处理流程档案室行政管理处主任工程招标室工程管理处检修室）主任室（或设备处技术工程管理处工程管理综合管理室主任使用单位项目经理维修单位时间周期模版专业工程师（或设备处）工程管理处070104发现质量问题05现场施工判定责任承担方确定不合格返0402确定调查小组、通知承包单位03维修完成报验Y不合格返06N0608YN整理资料资料归档0910返馈单联系函监督维修组织维修验收042d0.5d091d1d1d101d081d05按实际03070.5d020601按实际5附件一：工程质量保修书发包人〔全称〕：承包人〔全称〕：为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容：质量保修范围包括基础、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程、以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期：质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、土建工程根据设计规定为本工程的合理使用年限，屋面防水工程为年；2、电气管线、上下水管线等安装工程为年；3、供热为个暖通期；4、其他约定：。三、质量保修责任：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。发生须紧急抢修事故〔如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等〕，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔6偿责任。四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3％，本工程约定的工程质量保修金为：五、质量保修金的返还如没有施工质量问题，质量保修金在工程竣工验收合格壹年后返还给承包人。（质量保修金不计利息）六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修金在工程竣工验收后合格之日起，若未发生质量事故，满保修期后，返还给承包方，若发生质量事故，由承包方无偿修复或从其保修金扣除。本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人委托人（签字）：法定代表人委托人（签字）：年月日年月日7附件二：关于工程/设备保修的联系函致单位：你单位施工工程/设备，在保修期内发现问题，依据保修协议的约定，望您单位在内回复!特此至函！工程管理处年月日8附件三设备调试合格证项目编号:设备名称编号安装地点供货单位安装单位合同名称合同编号合同价款验收日期合同履约情况序号项目验收记录1设备资料□无□齐全、合格并且已归档□归档部门：2合同约定随机备件□无□齐全、合格并且已交接□所在部门：3设备性能□达到了合同约定要求※附性能检测记录4观感质量验收□合格□不合格5综合验收结论：验收人员供货单位（章）监理单位（章）使用单位（章）项目主管部门（章）设备处（章）工程管理处（章）日期：日期：日期：日期：日期：日期：9附件四质量保修记录表项目编号:附：施工方案使用单位承包单位工程/设备名称使用单位负责人序号质量问题施工方案有\无开始时间完成时间验收意见承包单位负责人工程管理处或设备处专业工程师12345610附件五质量保修期回访汇总表附：质量保修记录表使用单位检查单位序号工程/设备名称项目编号承包单位质量问题施工方案有\无开始日期完成日期备注1234567参加人员11附件六质量（施工）保修期满证明项目编号：附：1、质量保修书；2、基建结算审核定案表；3、质量保修记录表；4、付款证明。5、竣工验收报告工程名称承包单位合同编号保修日期至经检验，该项工程已完成合同约定的保修阶段各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准。项目经理（章）：企业技术负责人：经办人：日期：部门项目验收意见签字（章）使用单位负责人工程质量综合评价工程管理室主任工程质量综合评价质量问题解决情况评价工程招标室主任质量问题处理评价工程质量综合评价汇总工程预算室主任承包方发票情况□符合要求承包方经办人身份证明及授权书□齐全付款金额大写工程管理处处长（章）：日期：公司主管领导：日期：备注12附件七质量（设备）保修期满证明项目编号：附：1、设备调试合格证；2、质量保修记录表；3、付款证明。工程名称设备名称供货单位合同编号保修日期至经检验，该设备已完成合同约定的保修阶段各项内容，设备质量符合有关国家规范、行业标准。供货单位法人（或委托人）（章）：供货单位技术负责人：日期：部门项目验收意见签字（章）使用单位负责人设备质量综合评价设备处技术检修室主任设备质量综合评价质量问题解决情况评价供应处配件室主任设备备品备件采购情况确认工程招标室主任质量问题处理评价设备质量综合评价汇总工程预算室主任供货方发票情况□符合要求供货方经办人身份证明及授权书□齐全付款金额大写工程管理处处长（章）：日期：公司主管领导:日期：备注13附件八质量保修记录汇总表附：质量保修记录