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配送中心相关规章制度仓库出入库制度BCYC/PS-GZ-01一、卷烟入库1.卷烟入库须根据入库凭证，对品名、规格、数量、包装、产地、产期等逐项进行核查，确认无误的，记卡上帐，办理入库手续。2.卷烟入库须按照质量标准进行验收，抽查比例不少于1%，同时做好记录。验收必须在办理入库手续前进行，确有困难可在两日内进行。3.卷烟入库时如发现问题，仓库保管员、验收员须作详细记录，并于次日前报送中心领导和有关部门处理，否则由仓库保管员、验收员负全部责任。对验收不合格的卷烟，根据不同情况进行妥善处理，尽量减少和防止损失扩大。二、卷烟出库1.仓库凭正式领货单发货，仓库保管员对领货单要认真查看，严禁多付或少付卷烟。发现问题时及时查找原因并改正，方可发货。2.库外自然温度高于库内温度超过8摄氏度时，应采取相应控温措施，否则不得出库。3.发货时须按领货单所列品种、规格、数量逐项验货。出库完毕后应认真复核、登记。4.卷烟出库要在保证质量的前提下，按照“先进先出，出陈储新”的原则办理。规格、质量不合标准的卷烟不得出库。5．仓库管理人员应督促提货人员将运输工具清扫干净，以确保卷烟运输安全。《白城市烟草专卖局（公司）配送中心差错追究管理制度》BCYC/PS-GZ-021、送货员差错追究。要求钱、货当面点清，每天交帐做好记录。发生差款、差货责任自负，少款时全额赔偿，同时按当日收款总额计算。差货时，查找原因把货补齐。当日卷烟没有送出时，在2日内必须送到。所有配送卷烟车组当日必须做到日清日结，否则扣车组每人2分。2、分拣员差错追究。要求分拣准确及时造成差错，影响送货，每发现一次扣2分。3、员工违章、违纪追究。不服从领导分配，违犯各项制度造成重大影响者，送交人事处待岗培训。说脏话，行为粗鲁，打架斗殴造成影响者，发现一次扣3分。没有完成当日工作任务者，每天扣5分。工作差错率过高，送交人事处待岗培训或劝退。《白城市烟草专卖局（公司）配送中心库存卷烟养护制度》BCYC/PS-GZ-031、落实库存卷烟养护责任。保管员负责做好库存卷烟养护工作，做到科学堆码，合理使用仓库空间，维护好卷烟质量，降低卷烟损耗。2、建立卷烟养护管理制度。保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机等各种设备，采用现代科学养护手段，设置严密的保管帐卡，全部纳入微机管理系统，准确及时的记载库存卷烟的各种动态，坚持每日检查制度，做到帐货、帐卡、账账相符。3、维护卷烟仓库养护环境。储存卷烟专库专用，不准和其他物品混杂堆放，特别是不能和一些有异味易挥发含有大量水分物品一起存放。保持卷烟仓库清洁隔潮，具有良好的通风条件。4、加强卷烟库存预警管理。卷烟出库坚持先进先出的原则。卷烟库存达到规定预警期限，要及时报告领导处理，防治超期变质。5、加强夏季防霉养护管理。高温季节垛花垛，保障通风顺畅。经常检查温度表、湿度表，认真做好检查记录，适时调整温度和湿度，保证温度、湿度与卷烟养护要求相适应，遇到雨季定时吸潮、放风。6、加强卷烟搬运装卸管理。装卸、搬运时要轻拿轻放，保持包装完整，杜绝退货，不准调换。《白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓库盘点制度》BCYC/PS-GZ-041、保管员每周五或周六上午定期对本周库存进行盘点，盘点结果报仓储部主任备案。2、仓储部主任每半月对库存重点品牌100%进行盘点，对中档烟抽查品牌总数的50%，低档卷烟抽查品牌总数的40%，盘点结果上报物流配部中心备案。3、每月月底联合财务、审计科、营销中心、专卖内管科对库存卷烟分品牌、数量进行逐一盘点。4、账物不符，及时查找原因，由于人为造成的，除按照批发价赔偿外，每个品牌扣保管员相应的工资。5、认真填制库存情况确认信息表，盘盈作相应的账物处理，盘亏要查明原因。6、每月将盘点结果做汇总，由盘点人员签字，上报有关领导，物流配送中心保留一份备案。《白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟破损管理制度》BCYC/PS-GZ-05为加强破损卷烟的管理，减少库存商品损失，规范企业核算行为，降低运营成本，特制定白城烟草破损卷烟管理办法。一、破损原因明晰，责任主体明确的处理办法（一）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中因拆箱少条、外观污损、褶皱、霉变、水湿等各种非人为因素形成的破损卷烟，按本办法处理。（二）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中，属人为因素致损的，由相关部门负责人确认破损原因，划分破损责任：属装卸工野蛮装卸造成且责任主体明确的，由仓储部负责人确认破损原因和破损责任，装卸工按现行批发价进行赔偿；在分拣过程中属人为原因致损的，且责任主体明确，由分拣部负责人确认破损原因和破损责任，责任人按现行批发价进行赔偿；送货员在送货过程中属人为因素造成，且责任主体明确的，由送货部负责人确认破损原因和破损责任，责任人按现行批发价进行赔偿。（三）在卷烟入库过程中发现的卷烟污损、褶皱、霉变、水湿，属承运公司责任的，经储配部主任核准，由承运公司按现行批发价进行赔偿，仓库保管员负责登记造册并保管赔偿款项。（四）在卷烟入库过程中发现的破损卷烟，属工业企业责任的，由仓库保管员登记造册，由营销中心采购部反馈至工业企业进行协商，进行调换或退货。二、无法确定责任主体的处理办法对无法确定赔偿责任主体的破损卷烟，应先协商工业公司调换或退货，调换和退货确有困难的，经储配部主任核准后，由仓库保管员上报配送中心主任，进行登记造册后处理。三、卷烟物流中心要单独建立破损卷烟登记薄，由刘夫磊、程昆管理，发现破损卷烟后，应立即确认破损原因，划分破损责任，并予及时登记和签字证明。四、处理破损卷烟应遵循“先报批，后处理”的原则，每季度由配送中心将破损卷烟情况报市局公司主管经理，再由市公司主管经理批准后集中处理。五、处理由人为因素破损赔偿的卷烟，应按照的程序进行。每月度由配送中心将赔偿卷烟情况统一上报到市公司财务科和营销中心，经市公司两部门联合研究批准后，统一由营销中心做账解决。六、破损赔偿卷烟的处理应接受内部专卖管理监督，破损卷烟的处理方式原则上每季度按公司各科室人数分配，做为科室招待卷烟以降低公司运营成本。七、对没有实际价值的破损卷烟、霉变卷烟，应履行内部审批手续，上报税务机关审批损失，然后在专卖部门监督下进行销毁，月度决算时处理破损卷烟损失。八、本办法自二〇一〇年一月一日之日起执行。《白城市烟草专卖局（公司）文明用语管理制度及市场信息反馈制度》BCYC/PS-GZ-06为进一步提高服务水平，树立烟草良好形象，制定如下制度：1.送货员要着单位统一配发的工作服，做到干净、整洁。2.送货中要态度端正，文明用语；如：您好！您订购的卷烟已送到，请查收；您的货款已完全付清，请您签字；祝您生意兴隆，再见！3.积极主动收集商户的有关情况信息，及时填写反馈单给相关部门。4.要注重信息的准确性和贡献度5.若违反管理制度视情节进行处理。《白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟运送、分拣设备使用制度》BCYC/PS-GZ-071.各类设备实行专人专责管理。卷烟运送、分拣设备一律落实专人管理，专人使用，其余人员一律不准擅自动用。2.使用人员要严格按照操作规程操作。3.各类设备实行专业养护管理。由厂家专业维护人员定期负责设备的维修保养工作。设备发现问题，机修人员要及时与厂家取得联系，配合专业人员进行处理，避免影响正常工作。4.使用人员负责对设备经常进行擦洗，保证设备整洁，物见本色。《白城市烟草专卖局（公司）配送中心分拣线管理制度》BCYC/PS-GZ-081、严格按照访销订单分拣配货，并将包装好的卷烟放到指定位置，方便送货员查收领取。2、严格履行卷烟交接手续。卷烟交接中，在哪个环节出现问题，由这个环节的当事人承担责任。3、分拣员负责按照访销定单认真审核对卷烟品种、数量。保证当天分拣，无差错。4、分拣中认真检查卷烟外部包装及周转设施，发现破损、漏烟等情况及时处理。5、分拣后严格盘点卷烟，如发现帐货不符，马上重新检查，直到帐货相符为止。6、轻拿轻放，防止卷烟损坏，由于工作失误发生卷烟损坏，当事人承担相应的经济损失。《白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓储管理细则》BCYC/PS-GZ-091、保管员负责做好仓库安全管理工作。严禁携带火种、危险品进入库区；库内严禁吸烟、用火，按安全用电要求使用电器设备。每天巡视检查库内外安全情况，未经批准不得允许无关人员入内，严禁泄露商品库存信息。2、库存卷烟养护工作要做到科学堆码，合理使用仓库空间。3、储存区内严禁烟火，严禁将火种带入储存区，与储存无关人员严禁进入储存区，严格执行防火、防盗安全管理制度，加强电源安全管理，存储区不准乱接电源、电线及超负荷使用电器设备。4、保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机等各种设备，采用现代化手段，科学养护。5、存储卷烟专库专用，不准和其他物品混杂堆放，特别是不能和一些有异味、易挥发、含有大量水分物品一起存放。保持卷烟仓库清洁隔潮，具有良好的通风条件。6、卷烟出库坚持先进先出的原则。卷烟库存达到规定预警期限，要及时报告领导处理，防止超期变质。7、高温季节保障通风顺畅。经常检查温度表、湿度表，认真做好检查记录，适时调整温度和湿度，保证温度、湿度与卷烟养护要求相适应，遇到雨季时吸潮，放风。《白城市烟草专卖局（公司）促销品交接发放制度》BCYC/PS-GZ-10为加强促销品的领取发放管理，杜绝库存促销品领取混乱现象，规范促销品发放行为，提高工作效率，特制定白城烟草促销品交接发放制度。（一）综合管理员综合管理员每天及时接受客服部上传的促销品信息单，并根据内容填写促销品申领单和本级促销品发放交接表，按四个外县分别制作外县促销品发放表（供外县确认促销品的到货数量），按本级6辆送货车分别制作本级促销品签字表；每天必须回收全本级促销品签字表并及时回收外县的促销品签字表，每半月将回收的促销品签字表上交到营销中心归档。（二）促销品交接员促销品交接员负责四个外县和本级送货车的促销品分货工作，每天在早上8点之前同营销中心联系按照促销品申领单将领取促销品，并根据促销品申领单内容填写外县促销品发放交接表，过程中履行签字交接程序以确认促销品申领数量。（三）送货员送货员负责促销品的发放工作和督促客户签字确认工作，送货员必须保管好当天的促销品签字表，在送货结束和促销品发放完后，必须将促销品签字表于当日交给配送中心综合管理员保管。送货过程中，促销品因特殊情况未能送到客户手里的，需向部门主任请示，经批准后在下一个送货周期将促销品送到客户手里的。（四）本制度于2011年7月12日起执行。《白城市烟草专卖局（公司）配送中心包装物（热收缩膜）使用管理制度》BCYC/PS-GZ-11为使白城烟草卷烟包装物管理更加规范、有序，结合物流配送中心实际情况，制定如下管理办法：一、公开招标严格按照省（市）局公开招标的形式确定供货商及包装物单价，并签订合同。二、专人管理物流配送中心设专人（姚葵阳）管理包装物，并填写《包装物管理台账》。三、具体管理程序（一）包装物入库1.管理员接到按计划购进的包装物，认真查看检验报告，清点数目后及时办理入库手续。2.包装物入库时发现有破损现象及时向中心主任汇报，并做应急处理。3.认真填写入库单、保管台账及其他原始记录。（二）贮存管理1.包装物入库后，应贮放在地面平整、阴凉、干燥、通风的地方。2.托盘中的包装物应码垛整齐，离墙距离10厘米以上，垛与垛之间保持间隔。3.包装物不得与有毒、有害及易燃易爆等危险品同时存放。4.管理员具体负责每天对包装物的清点，对卷烟分拣过程产生剩余包装物及时做好登记保存，确保不丢失、不截留、不挪用。（三）包装物出库1.管理员按季度实际使用量认真填写《出库单》各项内容。2.发放完毕后，妥善保管《出库单》存根，核实剩余物品数量。3.按“先进先出、后进后出”原则发放。四、监督检查由储配部定期对包装物进行盘点，确保账物一致，做到及时监督。《白城市烟草专卖局（公司）配送中心托盘使用管理制度》BCYC/PS-GZ-121.交接员负责收回每天用于外县运送卷烟所使用的托盘。2.如果发现托盘数量短缺的，谁出错弄丢的，谁照价赔偿（从当月奖金中扣除）。3.分拣员、送货员在使用托盘过程中要轻拿轻放