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XXXXXXXXXXXX有限公司表格汇编CP/BH-2019表格汇编CP/BH-2019编制:审核:批准:2019年08月12日发布2019年08月12日实施XXXXXXXXXXXX有限公司发布目录1.文件发放审批表2.文件和资料发放/回收登记表3.文件和资料借阅登记表4.文件和资料更改通知单5.外来文件和资料台帐6.作废文件/资料留用申请单7.文件/资料销毁申请单8.文件和资料借阅审批表9.图样更改通知单10.受控部件清单11.内部沟通单12.质量记录登记表13.质量记录借阅登记表14.质量记录处理审批单15.培训申请表16.年度培训计划表17.培训人员签到表18.考核成绩表19.职工个人简历20.月份生产计划/生产通知单21.设备报废申请单22.工装夹具一览表23.年度设备维护/保养计划表24.设备维护、保养记录25.设备台帐26.设备验收记录单27.设备日点检卡28.模具台帐29.月份生产计划完成情况30.合格供方名单31.物资采购申请单32.供方能力调查表33.供方质量状况统计表34.月采购计划表35.合同修订结果通知单36.口头/电话/传真订单37.合同评审表38.合同台帐39.顾客满意度调查表40.顾客满意度调查统计分析表41.顾客投诉（退货）单42.售后服务记录单43.用户档案44.计量器具领用单45.测量设备管理台帐46.测量设备周期检定计划47.测量设备报废审批单48.送检单49.进货检验记录50.例行检验记录51.确认检验记录52.出厂检验记录53.年度内部质量管理体系审核计划54.内部审核实施计划55.内部审核检查表56.不合格项报告57.内部质量管理体系审核报告58.整改措施计划59.不合格品评审报告单60.返工、返修通知单61.纠正/预防措施计划表62.产品变更通知单63.标志使用管理台帐64.设备运行检查记录表65.培训记录66.会议记录67.技术文件编制记录68.技术文件更改(建议通知)单69.技术文件更改记录70.让步接收记录单71.原材料、外购件入库台账72.成品入库台帐73.半成品入库台帐74.计量器具台帐75.测量设备周期检定台帐76.销售台帐77.仓库台帐78.采购控制清单79.关键工序检验记录80.工位器具台账81.产品关键元器件、材料和结构变更申请单82.产品关键元器件、材料定期确认检验表83.管理评审报告84.管理评审记录85.成品出库台账86.半成品出库台账87.受控文件一览表88.设备安装移交单89.工装夹具、工位器具领用单文件发放审批表№：01文件编号文件名称受控状态文件编号文件名称受控状态文件编号文件名称受控状态文件编号文件名称受控状态文件编号文件名称受控状态文件编号文件名称受控状态文件编号文件名称受控状态文件编号文件名称受控状态文件编号文件名称受控状态文件编号文件名称受控状态文件编号文件名称受控状态文件编号文件名称受控状态文件发放理由：文件发放范围：申请人/日期：批准意见：总经理/日期：文件和资料发放/回收登记№：02序号文件编号文件名称使用部门领用人日期数量回收日期文件和资料借阅登记表№：03序号编号文件和资料名称版本号受控状态份数领用/借阅人领用/借阅时间归还时间文件和资料更改通知单№：04文件和资料名称更改方式编号版本号更改原因：更改后内容：编制/日期：文件和资料编制部门意见：负责人/日期：批准意见：总经理/日期：外来文件和资料台帐№：05序号文件和资料名称编号版本号归档日期备注作废文件/资料留用申请单№：06编号名称受控状态留用申请原因：申请人/日期：审批意见：审批人/日期：XXXXXXXXXXXX有限公司文件/资料销毁申请单№：07编号名称受控状态销毁理由：申请人/日期：审批意见：审批人/日期：销毁状态：见证人/日期：文件和资料借阅审批表№：08序号文件和资料名称编号份数领用/借阅时间备注领用（借阅）理由：申请人/日期：审批意见：审批/日期：图样更改通知单№：09XXXXXXXXXXXX有限公司图字号产品编号或名称零件编号或名称文件名称及编号建议单位建议人原为改为更改理由建议单位主管意见签字月日产品设计员意见产品工艺员意见其他有关部门意见结论意见或批准签字月日签字月日签字月日同时更改有关技术文件文件名称或编号更改内容更改实施日期年月日在制品处理意见更改单位单位情况单位情况受控部件清单产品型号：№：10序号名称型号规格生产单位备注内部沟通单№：11重要业务标题编制/日期信息交流和反馈内容及要求：发送部门负责人/日期：接收部门处理意见：负责人/日期：总经理意见：签名/日期：质量记录登记表№：12质量记录借阅登记表№：13序号记录名称编号记录起止时间保存期限归档日期经手人归档地点备注序号记录名称编号借阅时间借阅人经手人归还时间备注质量记录处理审批单№：14记录名称编号份数处理意见：编制部门负责人/日期：审批意见：质量负责人/日期：质量记录处理审批单№：14记录名称编号份数处理意见：编制部门负责人/日期：审批意见：质量负责人/日期：培训申请表№：15申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象申请原因：培训要求：申请部门负责人意见：签名/日期：质量负责人意见：签名/日期：____年度培训计划№：16序号培训目的培训日期培训对象培训项目讲授人地点考核方式备注编制：批准：培训人员签到表№:17培训内容培训地点培训时间主讲人部门姓名部门姓名部门姓名考核成绩表№:18培训项目培训时间培训对象培训人数培训地点序号姓名部门职务考核成绩备注评价职工个人简历№:19姓名性别年龄学历籍贯进厂时间个人简历评价__月份生产计划/生产通知单№：20车间：产品名称型号、规格生产数量要求完成备注时间备注：编制/日期：审批/日期：设备报废申请单№：21设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准/日期：备注：工装夹具一览表№：22序号工装夹具名称型号规格公司编号使用部门放置地点备注编制/日期：审批/日期：___年度设备维护/保养计划№：23序号设备名称设备编号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月123412341234123412341234123412341234123412341234符号说明△：计划▲：已实施制表/日期：核准/日期：设备维护、保养记录№：24设备名称型号设备编号维修或保养日期年月日至年月日止序号项目故障情况故障原因修理措施备注1234567891011121314151617维修/保养操作人员车间主任设备台帐№：25序号设备编号设备名称设备型号制造厂家购进日期使用部门备注设备验收记录单№：26设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家购置日期主要技术参数：随机附件及数量：设施安装调试情况设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名/日期：质检部签名/日期：设备日点检卡№：27设备编号规格型号设备名称使用部门点检人日期序号点检内容123456789101112131415161718192021222324252627282930311本体清洁，有无碰伤、油污及锈蚀现象2电气装置系统是否正常3各种指示仪表、计量器具是否合格，能否准确指示4设备操作系统或操作机构是否操作录活可靠5各主要技术性能能否满足生产工艺要求6安全防护装是否齐全可靠点检处理记录说明：填写时请用符号表示：正常（√）；有问题尚可使用（△）；故障维修（×）；修好（○）。模具台帐№：28序号模具名称型号规格公司编号使用部门放置地点备注编制/日期：审批/日期：__月份生产计划完成情况№：29车间：产品名称型号、规格生产数量要求完成时间实际生产数量实际完成时间备注：编制/日期：审批/日期：合格供方名单№：30序号供方名称产品名称首次列入日期年度复评结果备注编制/日期：审核/日期：物资采购申请单№：31物资采购原因：申请人/日期：采购内容序号物品名称型号规格数量单位备注采购部经理意见：签名/日期：总经理意见：签名/日期：供方能力调查表№：32供方名称调查日期联系人电话本公司采购产品供方生产设备调查结果评价：采购部/日期：供方检测设备调查结果评价：技术部/日期：供方质量管理体系调查评价：质检部/日期：供方供货及时率及售后服务评价：销售部/日期：结论：采购部/日期：供方质量状况统计表№：33供方名称地址电话传真联系人本公司主要采购产品：供方生产、质保能力评价结果：（□首次评价□年度评价□）采购部签名：日期：供货产品质量检测结果及结论：（□样品□批量供货）质检部签名：日期：经济性评价：（□首次评价□年度评价□）销售部签名：日期：供货及时率评价：（□首次评价□年度评价□）采购部签名：日期：其它情况：（如包装质量、售后报务、配合度等）技术部签名：日期：统计分析结论：质检部签名：日期：编制/日期：审核/日期：___月采购计划表№：34序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制/日期：审批/日期：合同修订结果通知单№：35客户名称：联络人：联系电话：公司修订说明修订结果项次产品数量（只）变更项目原有情况修订后情况销售部确认签名/日期：口头/电话/传真订单№：36客户名称：联系人电话时间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：口头/电话/传真订单№：36客户名称：联系人电话时间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：合同评审表№：37□初次评审□修订（原评审表编号：）客户名称：订货日期：订货数量：交付日期：信息来源□电话记录□附合同草案或技术协议草案等共页生产部（评审顾客有关服务的要求，评审产品的生产能力和交货期）填写人/日期：技术部（评审产品的有关技术、质量要求）填写人/日期：评审结论填写人/日期：备注：⒈没有现货的常规产品要求评审部门：技术部。⒉特殊合同产品要求评审部门：全体部门⒊特殊合同评审结论由总经理签名批准，其它由销售部经理批准。合同台帐№：38序号合同单号客户名称产品型号产品名称数量交货期完成情况审批顾客满意度调查表№：39调查日期：致：评分产品服务顾客抱怨处理及反馈GABCDEF非常满意100分90分80分尚可70分60分50分不满意40分30分20分非常不满意0分综合意见：填表/日期：注：A——质量；B——价格；C——交货期D——售后维修；E——咨询及顾客使用、维护培训；F——备品、备件供应顾客满意度调查统计分析表№:40顾客名称ABCDEFG平均分数备注A、质量B、价格C、交货期D、售后服务E、咨询及顾客使用，维护培训F、备品备件供应G、顾客抱怨处理及反馈总平均分结果评价：销售部/日期：改进建议：销售部/日期：顾客投诉（退货）单№：41产品名称：型号规格：数量：问题记录：销售部/日期：验证记录：技术部/日期：处理意见：质量负责人/日期：售后服务记录单№：42客户名称：地址：联系人：联系电话：序号日期内容/服务项目更换配件责任人主管成本备注用户档案№：43序号客户名称地址联系人联系电话传真备注编制/日期：审批/日期：计量器具领用单№：44序号编号名称规格、型号领用部门领用人经手人测量设备管理台帐№：45序号本司编号设备名称规格型号（测量范围）分度值制造厂出厂编号启用日期备注编制/日期：审核/日期：测量设备周期检定计划№：46测量设备名称数量检定周期检定日期（实检数/应检数）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计编制：审核：测量设备报废审批单№：47设备名称编号起用时间型号规格使用部门报废申请人报废原因：审批意见：批准/日期：备注：送检单№:48供方：年月日序号产品名称型号规格单位数量备注送检单№:48供方：年月日序号产品名称型号规格单位数量备注进货检验记录№：49产品名称型号规格供应单位进货数量验证数量进货日期抽样方式检验依据依据标准验证项目标准要求验证记录合格否123456789-n验证结论：合格（）不合格（）检验员/日期：不合格品处置：退货（）让步接收（）拣用（）报废（）批准/日期：例行检验记录№：50产品名称型号规格检验标准交验数抽样标准：检验项目标准值检查水平AQL抽样数AcRe实测记录