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1设备管理制度一分厂2目录1、总则-----------------------------------------------32、设备管理组织机构图---------------------------------33、备品备件的管理及领用流程图-------------------------54、废旧物资及修旧利废管理办法-------------------------65、设备批量换油管理办法-------------------------------126、工器具使用管理制度---------------------------------177、耐磨耐热件类备件验收及管理办法---------------------757、设备管理责任事故处理办法---------------------------838、设备检查与监测管理指导书---------------------------8831总则1.1目的和范围1.1.1为加强设备管理，使设备得到正确操作，及时维护、修理，提高生产技术水平和产品质量，特制定本细则，设备是企业生产、经营的重要物质技术基础，是反映企业的生产力水平的主要标志之一，为提高设备综合管理水平，促进设备管理制度化、科学化和现代化，以先进的科学技术和优质的维护、使用、修理及技改，获得设备的最佳效能，确保企业优质、高产、低耗地完成生产经营目标，实现效益最大化。1.1.2本细则适用于本企业生产设备和辅助生产设备，亦适用于各类非生产设备。备品配件、辅助材料领用及消耗管理第一条、建立备品配件和辅助材料领用分级审批制度备品配件、辅助材料领用时，按价值、重要性实行分级审批，具体要求如下：（一）下列备件、辅助材料领用应经分厂领导签字审批：1、单件备件或辅助材料价值在2000元以上，2万元以下；2、30kW以上（包括30kW）的减速机总成件；3、耐热件、耐磨件、输送链、耐火材料、运输带等未达到使用周期的更换领用；4、进口备件；5、润滑油站、液压站润滑油的整体更换。（二）单价备件或辅助材料价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批，并报生产部或采购部备案。4（三）备品备件、辅助材料的保管及审核部门自身使用备件时，不管备件（辅助材料）价值多少，均要求公司分管领导签字审批，价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批，并报生产部或采购部备案。第二条、规范备品配件领用流程公司备品及辅助材料领用应按下列流程执行。第三条、建立备品备件及辅材使用、消耗分析报告制度并强化考核对进口备件、故障备件、耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期的需更换的备件，单价价值在2万元以上备件或辅助材料出库使用后，应建立使用评价制度，重点对备件使用周期、质量等进行评价和分析。上述备件需更换领用时应对损坏的原因作书面分析并提出处理意见，因人为责任造成的损失，应对相关责任人进行处理；因质量达不到合同要求的，要及时与供应商联系并按合同要求处理。对更换下的备件是修复还是要求采购部门集中处理等要作具体说明。公司每月对备件、辅材消耗、入库及库存等情况，要认真分析找出异常消耗等原因，上述分析与收、发、存报表一并分别上报到公司生产部、采购部。为细化考核统计分析，备品备件、辅助材料按采购部提供的备件、辅材超过审批权限的上报超过审批权限退回补办手续领用部门归口管理部门公司分管领导库管处公司总经理审核审核发货权限内审批超过审批权限上报填领料单/内部审批5类别进行消耗统计。第四条、杜绝二级库现象公司已明确要求，各部门、分厂内不准设立二级库。公司应重视对出库物资的管理，除润滑油、电焊条等“整件领料，分次使用”的物资，二级部门不得保留任何材料、备件，做到随用随领，坚决杜绝二级库现象存在。第五条、加强备品备件修旧利废的管理备品配件的回收和修复利用，能降低采购成本、提高经济效益。公司应针对备品配件修复回收建立完善的管理制度，领用时应要求领用部门交旧后领新，明确界定哪些备件应修复后再用，对不能修复的备件集中回收由采购部处理，严禁班组及个人私自处理废旧备件和辅助材料，修复后的备件、回收的备件应分别建立相应的实物台帐。根据本公司实际，按本管理规定的要求，认真剖析本公司在备品配件和辅助材料采购、储备、消耗管理中所存在的问题，切实整改。对一些不合理的制度及流程要废除并重新修订，防止备件、辅助材料领用的随意性现象出现，降低备件、辅材的消耗。公司生产部、采购部、财务部等部门，要深入现场，督促和帮助公司进行整改，以提高各项基础管理水平。6废旧物资及修旧利废管理办法第一章总则第一条为加强废旧物资管理，明确职责，堵塞漏洞，规范管理行为，促进优化管理、降低成本、节约资源和提高效益，进一步提高员工节约意识，特制定本办法。第二条生产经营活动中产生的可再利用或具有残值的物资，包括各种材料和备件，但固定资产不在此列。第三条公司是废旧物资管理的执行部门，对废旧物资及修旧利废管理的全过程负责；采购部负责组织指导废旧工矿配件和材料的鉴定、修复、再利用和所有废旧物资对外出售的管理工作；生产部负责组织指导废旧机械配件的鉴定、修复和再利用工作，负责组织指导废旧机械配件的鉴定、修复和再利用工作；财务部负责检查指导废旧物资的帐务和税务管理工作。第二章废旧物资回收第四条废旧物资回收范围包括1、设备维修时更换下来的废钢材、废钢丝绳、废耐火耐磨材料、废油、轴承、输送带、电线电缆、阀门、机械配件和电器等；不能再利用的边角余料、收尘袋和漆包线等；各种铁、木质和纸质包装物等。2、基建技改和厂房维修撤换下来的废旧材料。3、领新交旧：各种工具、器具和外委修理带回的旧配件等。4、其它按规定能回收的废旧物资。第五条各类物资的回收量应达到实际出库数量或重量的一定比例。其中，轴承、阀门、旧油桶、旧工器具、废蓬布、各类耐磨、耐热件，以及电器和其它机械配件等废旧物资的回收数量比例为100%；输送带、电线电缆的7回收长度比例为不低于80%，废油的回收重量比例不低于50%；其它材料由公司视情况确定交旧比例。第六条公司可针对不同物资的特点及现场实际情况，采取定点存放、领新交旧和现场回收等方式，但必须落实到责任部门和责任人，采取安全防范措施，避免废旧物资损坏和流失。第七条用料部门对维修更换下来的废旧物资，按待修复、待鉴定和已确认报废进行简单分类后，上报设备管理部门和采购部门，并及时转移到公司指定区域，合理摆放，妥善保管。第三章废旧物资鉴定第八条成立由公司领导兼任组长的废旧物资鉴定小组，明确各类物资的鉴定技术人员，在一个月内完成所回收废旧物资的鉴定分类。公司鉴定有难度或存在争议时，按照采购类别由生产部、采购部及时给予明确的鉴定意见。第九条根据废旧物资的损坏情况，分为可直接再利用、可自行修复、可外委修复和外售报废物资。除外售报废物资外均要建立《废旧物资收发存数量明细帐》。第十条按照采购类别划分，由采购部、生产部组织人员不定期对公司的鉴定结果进行检查，对存在的问题现场予以纠正。第十一条经鉴定确属报废物资，公司要将鉴定情况实行挂牌或标识，根据价值高低分类别存放，以便分类处理。第四章废旧物资修复第十二条公司设备管理部门要制订月度修旧利废计划，负责日常的修复工作，必要时由采购部门联系厂家进行培训指导，或生产部给予技术支持，8以确保维修质量。修理所用的材料和备件由维修部门领用，直接进入生产成本，修复后的废旧物资交仓库验收入库，记入《废旧物资收发存数量明细帐》。每月将修旧利废计划及完成情况形成报表，按职责分工，分别报生产部或采购部备案。第十三条因受技术能力、装备条件和维修成本等方面影响，不具备自行修理条件的，由该物资的采购部门与厂家或专业维修单位签订维修合同。由生产部或采购部采购的备件和材料，未经授权公司不得签订维修合同。外委修理的物资在合同中要有质量保证，明确质量保证期限及质保金支付条款。修复的物资一律由公司组织入库验收，入库价格为全部实际维修费用。第十四条修旧利废的质量及技术把关工作由公司的设备管理部门负责，对技术含量高、价值大的修理项目，应召开专门技术研讨会并形成书面的技术方案；对修复件的外表应进行除锈、去油污等方式的清洁化处理，内在质量应满足设备装机使用要求和合理使用寿命，必要时需通过试运转来确定。外委修理的物资必须依据合同要求认真组织入库验收，验收合格的物资按照正常采购时的验收流程办理入库，对验收不合格的物资不得入库。第五章废旧物资再利用第十五条废旧物资的直接利用或修复件的使用，必须由使用部门填制《领料单》，按物资出库程序办理审批手续，仓库按规定记帐并妥善保存《领料单》，以便备查。第十六条凡可用废旧物资替代使用的一律不得外购。公司在制订或审核物资需求计划时，应充分考虑利用废旧物资，采购部和生产部可以在公司内调剂使用公司库存的废旧物资，并依据质量状况核定调剂价格，办理结算。9第十七条公司在物资出库时，必须先发放修复件，以充分利用物资的残值。第六章废旧物资出售第十八条采购部是公司废旧物资处理的管理部门。废旧物资的处理以鼓励再利用、代用或修复使用为主，对外出售为辅。任何单位和个人均不得外借或赠予各种废旧物资，未经批准，公司一律不得对外处理任何废旧物资。第十九条出售废旧物资，必须做到公开、透明，按不同类别竞价出售。公司要了解当地废旧物资的出售渠道，并及时将当地的价格行情变化情况报采购部。采购部负责建立各地经营或使用各类废旧物资的企业名录，收集废旧物资回收再利用及销售价格信息，做到信息共享。第二十条经鉴定需外售的报废物资，公司在向采购部申报前，必须进行分检，将价值较高的物资单独存放，分类处理。并办理《物资报废申请单》，经公司领导审批后报采购部，采购部在三天内要给予明确的回复。采购部会同公司对无法再利用的废钢丝带和耐火材料要及时落实购买单位，在一周内处理完毕。第二十一条外售废旧物资，由公司根据采购部或生产部审批的意见，按以下要求执行：1、在确认购买单位已在公司交足货款后，方可安排装车，装车过程中采购部门和使用单位的人员须到场监装。2、凡计重结算的，一律要过磅计量，并打印电子磅单，凡计数结算的，一律填写码单，并由监装人员在磅码单上签名，对装车结果负责。3、财务部门按照竞价后批准的价格、《磅码单》中的数量，确认购买单位已交足货款后，开具收款票据和《物资出门证》，提供一联给购买单位作为出厂依据。104、门卫依据购买单位提供的《物资出门证》和《磅码单》，查验货物与收款票据，确认无误后才可放行。同时，将收取的《物资出门证》和《磅码单》加盖已出门的标记，并于次日交办公室归档。第二十二条供应、财务和办公室等部门必须妥善保管《磅码单》、《物资出门证》和收款票据等资料，以备查。第七章废旧物资帐务处理第二十三条公司应建立《废旧物资收发存数量明细帐》，对废旧物资的回收和自行修复件的存放与使用情况进行帐务管理。外委修复件视同采购物资记入库存物资台帐，但必须单列帐页，进行价格核算。第二十四条出售废旧物资的货款由公司财务部门统一管理，及时入帐，并将《物资报废申请单》、批准资料、《磅、码单》和《出门证》等相关材料作为凭证附件，一并归档。严禁将上述收入挪作它用或设立小金库。第八章奖惩第二十五条公司要对废旧物资和修旧利废管理工作中表现突出的部门和个人给予奖励，并纳入工资考核。在废旧物资处理过程中坚持以自行回收、清理为主，确需发生费用的要从严控制并报公司领导批准后，在废旧物资出售收入中核报。第二十六条在废旧物资和修旧利废管理工作中，对下列违规违纪行为进行责任追究。1、未及时回收和妥善保管废旧物资导致被盗、丢失或损坏，所造成的损失由责任人依据责任大小承担，不能以旧换新的赔20%。未对废旧物资进行分检就出售，或监装、分检不到位，导致价值较高的物资被夹带出厂，所造成的损失由公司班子成员承担，并追究有关责任人的责任。112、擅自处理废旧物资或私分、挪用货款或设立小金库，一经查出，追缴货款，同时，追究公司主要领导的违纪责任，以及有关责任人的责任，若造成损失，由责任人承担全部损失。3、盗卖公司废旧物资的，按劳动合同约定条款的规定，一律解除直接责任人的《劳动合同》，触及法律的移送司法机关处理。第九章附则第