人防领域专项审计发现问题整改实施方案

人防领域专项审计发现问题整改实施方案根据省市纪委监委工作部署，2019年6月xx日至6月xx日，市审计局对xx县人防办进行了为期10天的人防领域专项审计。为切实做好人民防空工作，认真贯彻落实市审计局关于人防专项审计提出的各项整改要求，确保审计发现问题条条有整改、件件有落实，特制订如下整改方案。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中华人民共和国人民防空法》、《甘肃省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》和《中共中央、国务院、中央军委关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》（中发〔2014〕15号）等文件精神为依据，按照“政府主导、住建实施、各方配合、联合推进”的总体要求，坚持“全面整改、严肃查处、标本兼治”的原则，推动我县人民防空事业实现健康有序发展。二、整改目标以主动认领的自觉、知错就改的态度、敢于担当的精神、勇于创新的恒心、驰而不息的韧劲，对审计发现的问题，诚恳接受、照单全收，即知即改、立行立改，坚决做到整改责任全承担、整改要求全落实、所有问题全整改。通过认真对照检查、深入剖析，明确问题清单，明确责任清单，明确整改时限，明确质量标准，加大工作力度，推进专项整改。研究提出具体落实措施，举一反三、纠建并举，着力健全完善各项规章制度，形成科学有效、简便易行、街接配套的长效工作机制，切实把审计整改转化为改进单位工作、转变干部作风、推进我县人民防空事业健康发展的实际成效。三、整改工作领导小组为深入推进审计发现问题整改落实，切实加强组织领导保障，现成立xx县落实人防审计发现问题整改工作领导小组，组成人员如下：组长：xxx县委常委、副县长副组长：xxx县纪委副书记、监委副主任xxx县住建局局长成员：xxxx县发展和改革局局长xxxx县财政局局长xxx县自然资源局局长xxx县住建局副局长领导小组下设办公室，办公室设在县住建局，xxx同志兼任办公室主任，xxx同志兼任办公室副主任，办公室具体负责统筹推进人防审计发现问题整改落实期间各项工作。四、整改步骤落实人防审计发现问题整改工作从2019年8月开始，至2019年12月底结束，为期6个月，共分三个阶段进行。第一阶段（2019年8月初至2019年8月中旬）：制定整改方案，召开相关会议，成立整改工作领导小组，安排部署整改工作。第二阶段（2019年8月下旬至2019年11月下旬）：全面落实整改措施，建立健全各项规章制度，确保整改工作取得实效。第三阶段（2019年12月初至2019年12月下旬）：组织开展整改“回头看”活动，巩固整改成果，报告整改情况，接受上级部门“回头看”和验收。五、整改内容（一）易地建设项目审批未建立评估机制问题：2016年至2018年，xx县对申请易地建设防空地下室的xx个项目审批均未建立评估机制，也未集体研究下达批复，同意易地建设防空地下室。整改措施：一是根据《中华人民共和国人民防空法》和《甘肃省实施中华人民共和国人民防空法办法》等法律法规，制定县人防办行政审批主要工作流程、办理程序等具体规定，严格审批管理，做到应建尽建。二是制定县人防办集体讨论决定制度，建立集体决策体系，凡是涉及人防设施建设等重大事项，均由县住建局党委会议集体研究决定。三是建立健全评估制度，如申请易地建设防空地下室项目，必须经第三方或专家进行评估，根据评估报告由住建局召开党委会议研究，经集体决策后再进行易地建设审批。责任单位：县住建局、县自然资源局、县发展和改革局责任人：xxxx整改时限：即知即改并长期坚持（二）未履行人防审批手续问题：2016年至2018年，xx县有xx个建设项目未办理人防审批手续，原xx县规划局已办理了《建设工程规划许可证》。整改措施：一是加大《中华人民共和国人民防空法》和《甘肃省实施中华人民共和国人民防空法办法》等人防法律法规学习宣传力度，提高人防法律法规和政策的知晓率，确保人防、自然资源、建设等单位业务人员能够熟悉掌握相关政策和法律法规，切实做到依法行政，依规审批。二是严格执行人防工程审批程序，自然资源和建设部门要切实将人防工程建设审批列为工程规划许可和施工许可手续办理的前置要件，未办理人防工程审批手续的一律不予办理“工程规划许可证”和“施工许可证”。三是深入开展人防行政执法检查，定期对城区范围和各建制镇的人防项目建设工地进行检查，严厉查处未批先建、批多建少等违法建设行为。责任单位：县住建局、县自然资源局责任人：xxx整改时限：即知即改并长期坚持（三）违反规定程序审批项目问题：2016年至2018年xx县有xx个项目先办理《建设工程规划许可证》后补办人防审批手续。整改措施：一是严格按照人防相关规定程序，县自然资源局要切实将人防工程建设审批列为工程规划许可手续办理的前置要件，未经人民防空主管部门审核，自然资源部门不得发放《建设工程规划许可证》，切实增强人防结建审批工作的严肃性。二是县纪委监察委要加大对人防系统腐败问题的审查调查力度，对发现的问题线索严查快办，严肃查处人防系统工程项目审批、易地建设费征收、滥用职权、权钱交易、利益输送、玩忽职守等问题，做到发现一起查处一起，一查到底。三是加大人防法律法规的宣传力度，确保相关业务人员和责任领导能够熟悉掌握人防审批相关政策和法律法规。责任单位：县住建局、县自然资源局、县纪委监委责任人：xxx整改时限：即知即改并长期坚持（四）违规多收易地建设费000元问题：2016年至2018年，xx县人防办多收取xxx项目建设费00元。整改措施：一是加强与财政部门沟通衔接，对多收取的xx等xxx个项目xxx元易地建设费，能清退的及时进行清退，不能清退的，加强改进工作，确保今后不再出现违规多收问题。二是组织专业人员进行全面筛查，加大对2019年及今后所有收取易地建设费项目的审核把关力度，确保不再出现多收或少收易地建设费的问题。三是加强专业人员的培训，熟练掌握业务知识，加强与上级主管部门的对接沟通，避免出现多收费的现象。责任单位：县住建局、县财政局责任人：xxxx整改时限：2019年8月底取得阶段性成效，12月底完成整改（五）收费面积计算不规范问题：对xx县人防办办理人防结建手续项目资料审查中发现，部分项目在核算易地人防工程缴费面积时依据不规范，标准不统一，资料不完整。核算资料中无建设项目施工图设计概况表和设计单位人防工程终身责任制承诺书。2018年xxx公司实施的xxxxx商住楼项目，总面积00平方米，为易地建设防空地下室项目，xx县人防办核定易地建设收费面积为00平方米，审计组根据总平图计算实际应建人防面积为00平方米，多核定00平方米。整改措施：一是人防部门要加强与开发建设单位的联系，对相关资料内容补充完善，健全档案。加大对今后易地建设工程审核管理，确保建设项目施工图设计概况表和设计单位人防工程终身责任制承诺书应有尽有，手续齐全，资料完备。二是加强人防专业人才队伍建设，针对人防性质和工作环节，开展经常性系统地专业知识培训，增强人防领域从业人员专业技能，熟悉业务知识，掌握计算方法，坚决防止出现收费面积计算不规范的问题。三是加强与设计院的合作联系，设计单位对设计内容、计算面积负责，计费面积以设计院数据为准。四是对于应减未减，计费面积核定困难的，及时与上级人防部门对接联系，确保收费面积计算准确无误。责任单位：县住建局责任人：xxx整改时限：2019年8月底取得阶段性成效，12月底完成整改（六）下达虚假行政审批决定书问题：审计抽查发现，2016年至2018年xx县人防办对xxx小区项目在未缴清易地建设费的情况下下达虚假行政审批决定书。整改措施：一是建立健全人防行政审批工作制度，进一步强化行政审批职能履行，凡是涉及人防工作重大事项的由县住建局召开党委会议集体研究决定。二是对当时办理下达虚假行政审批决定书的责任人进行问责处理，对相关责任领导进行处分。责任单位：县纪委监委、县住建局责任人：xxx整改时限：2019年8月初（七）欠缴人防易地建设费000元问题：2016年至2018年xx县人防易地建设项目中有00个项目截至2019年6月5日欠缴易地建设费00元。整改措施：目前，经过整改，易地建设费尚欠00万元，将采取以下措施继续加以整改。一是按照《甘肃省实施中华人民共和国人民防空法办法》，对应缴纳而不缴纳或者未足额缴纳人民防空工程易地建设费的单位进行催缴，对欠费项目开发企业和项目实际负责人进行约谈，下发限期缴费通知书，责令限期补缴完毕。二是采取督促缴纳和行政执法相结合的方法，对欠费企业、单位的主要负责人开展法律政策宣传教育，对于经多次催缴在规定期限内拒不缴纳的，将依法依规申请法院强制执行，将企业、单位和个人纳入诚信黑名单。三是强化沟通协作，注重与法院等相关部门的沟通联系，相互协作，齐抓共管，防止今后易地建设费“跑漏”等情况发生。责任单位：县人民法院、县纪委监委、县住建局责任人：xxxx整改时限：2019年8月初（八）缓交易地建设费00元问题：2016年至2018年xx县申请易地建设防空地下室的项目中有000个项目未及时收缴易地建设费00元。整改措施：一是对2016年至2018年缓交易地建设费的单位按照相关法律法规进行处罚。二是建立健全人防易地建设费收缴机制，严格审批管理，在办理人防相关手续时必须缴清易地建设费，确保易地建设费应收尽收，坚决杜绝出现欠缴和缓交的现象。责任单位：住建局责任人：xxxx整改时限：2019年8月底取得阶段性成效，12月底完成整改（九）易地建设费结余较大，未发挥资金效益问题：2016年至2018年xx县人防办共收易地建设费000元，支出00元，截至2018年12月31日，结余资金00元。整改措施：积极推进xx县人防地面应急指挥中心和宣传教育展馆项目进度，加大人防资金支出，确保易地建设费无较大结余，切实发挥人防专项资金效益，服务全县人防事业发展。责任单位：财政局、住建局责任人：xxx整改时限：2019年12月底六、整改要求（一）提高政治站位，落实工作责任。各有关部门要高度重视审计发现问题整改工作，做到态度端正、责任明确、措施有力、整改到位、报告及时。县政府对审计发现问题整改工作负主体责任，相关责任单位履行具体整改责任。各相关单位对审计发现问题整改工作负总责，要认真研究整改意见，严格落实整改措施，切实抓好整改落实。被审计单位主要负责人是审计发现问题整改第一责任人，要认真履职尽责，做到亲自研究部署、跟踪督促和指导协调，确保整改事项全面落实到位。（二）强化协作配合，增强工作合力。被审计单位做好审计发现问题整改工作，各相关单位按照职能职责和责任分工协助、配合做好涉及本系统、本行业的审计发现问题整改工作，统筹协调做好整改工作领导小组交办的各项工作任务，要坚持条块结合，整体联动，以责任倒逼工作落实，推动各项整改措施落到实处。（三）强化结果运用，严肃整改纪律。要把审计发现问题的整改落实与自查问题的整改落实结合起来，与抓好当前各项工作结合起来，加大审计发现问题整改结果运用力度，着力解决人防领域存在的突出问题，切实用整改成果推动各项工作。要按照职责抓好分工范围内的整改工作，确保任务到人、责任到岗、要求到位。对完成整改任务思想认识不到位、落实整改措施不积极不主动、不能按时限完成整改任务或整改没有成效的单位将进行通报，对相关责任人进行约谈问责，对在整改过程中推诿卸责、敷衍应付的，将依纪依规严肃追究责任。