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1第三篇：工作流程一、工作流程编号工作流程主要对象2011CW0012011CW0022011CW0032011CW0042011CW0052011CW0062011CW0072011CW0082011CW0092011CW010二、工作表格编号表格时间对象2011CWBB0012011CWBB0022011CWBB0032011CWBB0042011CWBB0052011CWBB0062011CWBB0072011CWBB0082011CWBB0092011CWBB0102011CWBB0112011CWBB0122011CWBB0132011CWBB0142作业流程责任部门财务部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单对账财务/业务/仓管1、及时收取对账单；2、财务根据账面数据与对账单进行比对，针对不一致的数据，通知业务跟进2、仓管和财务针对我方的失误进行调整3采购入库作业流程责任部门商品部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单仓管/数控1．送至暂存区2．仓管员据订单及发货单核对品名、规格、花色、数量后据实际到货办理入库手续3．核对到货商品数量、质量是否有误，填写呈报单上交品牌经理4．如是新品，应制定“商品档案表”交由数控。5．数控必须在当天16：前将商品档案建好，16后收到的必须在当天下班前将档案建好。工作流程收货问题反馈表（呈报单写）/商品档案表品牌经理1．根据采购订单核对到货商品是否有差异2．有差异与厂商沟通原因，上报商品经理协商3．没有订的商品退回，转“采购退货作业流程”打单员1．打单员打单员根据实到到货单生成“采购入库单”2．当天16：30前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续，16：30以后完成的收货在第二天早9：00前办理全部入库手续，并于12：00前将“采购入库单”及厂商“采购发货单”送数控。浩普系统操作手册采购入库单1．按采购付款作业流程收货入库转采购付款流程核对订单4采购退货作业流程责任部门财务部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单品牌经理1．若品牌经理判定不合格应予退货，与供应商联系，并通知收货组退货（若判定让步接收，由品牌经理在收货问题反馈单上签署同意让步接收，其他按采购入库作业流程作业）2．根据“商品进销存情况表”分析，若销售不良的商品在退货期内，与供应商联系后通知仓管退货。1、“商品进销存情况表”分析2、品牌退货政策采购退货申请表仓管员/打单员1．装箱打包办理退货2．通知品牌经理已办理退货手续及估计到达供应商的时间及地点等情况3．打单员根据退货明细打采购退货单4．仓管将采购退货单交数控审单系统操作流程采购退货单品牌经理1．跟踪供应商收到退货情况2．要求供应商确认回复判定退货结束跟踪确认5销售发货作业流程责任部门商品部编号制作时间2007年10月23日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单跟单员/数控1.据客户合作申请表内容建档2.据客户身份证信息填写客户档案表由市场总监签字交数控制建档客户档案表跟单员1．客户合同量签字销售订单数量进行发配2．户补货单与库存核对是否有货3．根据库存情况指导客户补货4．按促销活动的政策指导客户补货5．在浩普系统创建销售订单6．通知客户订单情况及金额销售订单跟单员1.据客户信用额度对是否超信用进行复核，若超出应通知客户办理收款手续，收取款项后办理发货手续2.对现金发货的，在核实品名、数量、单价、金额无误后通知客户办理收款手续，收取现款并办理准予发货手续客户信用额度仓管员1.据审核无误的销售订单整理配货2.打单员据实际的配货数量打销售出货单销售出货单检货员1.按销售出库单上注明的花色、品种、规格、数量与实际装箱的货物进行核实2.核对无误确认后封箱交发运人发货客户托运资料出货贴创建销售订单信用审批备货装箱发货转收款作业流程客户建档6销售退货作业流程责任部门商品部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单跟单员1.接客户退货申请2.据客户退换货政策审核是否可退3.若可退通知客户退货，不可退回复原因客户退换货政策客户退货申请表商品审核员1.核对退货申请单是否可退2.签署审核建议交仓管3.通知客户退货客户退换货政策仓管员1．据可退货申请表点对货物2．不符合退货申请的商品通知跟单退还客户3．分品牌分类分品种及时准确归位4．及时办理系统退货入库手续5．按时将退货单交数控审单销售退货单1.转收款作业流程冲抵客户应收账款创建退货申请清点货物转收款作业流程审核退货7促销商品作业流程责任部门商品部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单品牌经理1．据商品进销存情况表分析需处理的商品明细2．核算促销活动的盈亏金额商品进销存情况商品处理审批表商品总监1．审核所申请商品是否需要处理2．审核促销活动的可行性3．审核促销价格合理性商品进销存情况商品处理审批表跟单员1．据客户的商品销售情况分析意向客户2．邀请或通知客户促销内容3．促销商品必须以买断形式销售，不予以退换促销具体内容仓管仓管按发货作业流程执行转收款作业流程冲抵客户应收账款创建商品促销申请审核商品通知客户促销方案转收款作业流程转发货作业流程8销售收款作业流程责任部门市场部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单跟单员1.与客户核对应收账款2.经客户确认后回复对账单跟单员1.据销售合同的信用期及时提示客户付款2.每结客户每月5号对上月帐款，10号前回款3.押单客户确认上单货款，无误后回款4．未在规定时间回款的客户通知区域负责人催款1、明确客户信用额度，短信平台协助对账单区域负责人1.对未在规定时间回款客户，区域负责人催款2．据客户信用情况区域负责人判断是否停止发货对账单品牌经理1.每月出具一份应收账款欠款分析表2.报送商品总监、市场总监3.对坏帐、吊帐进行处理异常情况分析表核对应收款催收款核对欠款结束出具异常表9第五篇：绩效考核表姓名：部门：职务：财务总监考核项目序号考核要点评估标准标准分自评初评终评此此项项目目由由部部门门经经理理//主主管管初初评评,,终终评评人人员员核核定定增增加加分分值值。。合计100自评人:初评人:终评人:10姓名：部门：职务：财务经理考核项目序号考核要点评估标准标准分自评初评终评自评人:初评人:终评人:11姓名：部门：职务：主办会计考核项目序号考核要点评估标准标准分自评初评终评自评人:初评人:终评人:12姓名：部门：职务：品牌经理考核项目序号考核要点评估标准标准分自评初评终评此此项项目目由由部部门门经经理理//主主管管初初评评,,终终评评人人员员核核定定增增加加分分值值。。合计105自评人:初评人:终评人: