货仓管理制度(1)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料货仓管理制度1.所有收发单据要求当天完成录入工作，第二天将前一的单据送达相关部门，杜绝漏联情况出现。2.各种单据严禁涂改情况出现，或不规范的书写。如是写错或其他原因，此联备注作废字样。作废单据不充许撕毁。账本记错，从下至上划斜杠，不准涂改。并有仓库主管的签名。3.每月盘点后，仓管员的手工帐和电脑帐进行核对，如无问题，填写盘点报表送相关部门（物控、财务、仓库各一份）。如出现差异，由物控和仓库主管进行调查，根据情况严重对责任人进行处理。4.仓管根据帐务差异填写（帐务申调表）经物控主管、仓库主管审刻、总经理的批准后方可给予办理调帐手续。5.仓管员严格依照单、帐务流程制度运作，积极配合MC、财务做好帐务监控工作。6.仓管员对所管的帐务进行自查，MC不定期对仓管员的帐务进行抽查，并考评记录。每周MC不定期对仓库物料进行抽查。抽查比例25%。7.实行帐、卡、单、物结合管理，保持帐、卡、单、物一致。货物堆码叠放整齐并标识明确，货物标识一律向外（或向上）。8.物料卡要有仓位、架号、名称、收发数量。厂家、时间等可追溯的记载。不充许有混区，混料错置的现象。9.不格的货物、标识不明的货物严禁入仓。10.体枳小、零散件要求上架，体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻下重、里大外小”，注意货物，楼层承载能力。11.物料摆放注意光照、潮湿、通风、等条件，危险物品要隔离存放，并有明显危险标识区分，严禁火种进入仓区。搞好“三防”管理。12.做好门禁工作，非仓库管理员，非领料人员严禁进入仓储区域。13.5S落实到现场，时常自盘，自净所管理的区域，并做好协助工作，下班注意落锁闭窗。14.所有物料遵循“先进先出”的原则。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料15.物料收发，退补、成品进出仓、单据处理、帐务记录照各程序进行。16.仓库严禁有吸烟、看书报等有损公司形象的行为出现，一经发现给予重罚。17.各仓管员要积极好学，团结向上，配合协调兄弟部门的工作，以个人表现部门为贵，以部门体现公司为荣。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料收货控制程序1．目的：对本公司进料的数量，品质进行控制，确保进料的数量，品质满足生产的需要。2．适用范围：适用于本公司对外采购的物料，外发加工的半成品、成品。3．职责：3.1货仓部：负责物料的清点与入库工作。3.2物控：监管物料流向及异常情况下对物料的协调工作。3.3品管部IQC：负责物料的检验工作及品质异常处理。4．程序说明：4.1供应商送货到厂后，相应的仓管员对其进行验收。4.2核对供应商的送货单上的送货数量、采购单号与本公司的采购订单订购数量、品名规格、订购单号是否一致。同时结合本公司的物料清单，生产计划表物料品名规格，数量，而进行收货。如有问题，应即时提出报告部门主管，直致解决为止。不准收无PO单的货物。4.3核对供应商的送货单与实物是否一致，并清点细数，如有包装不足的现象，应与供应商一起确认，更改数量和物料种类后的送货单应有供应商的签名。双方确认后签名后，仓管加盖“货物暂收章”。不准有多收、少收、错收物料现象发生。（特殊情况必须有部门主管的同意，总经理的批准）4.4货物暂收后，仓管将物料搬运至“物料待检区”并摆放整齐，标识明确，摆放时注意上轻下重，轻拿轻放的原则。4.5大数验收后，仓管10分钟内开具“来料报检单”交与IQC检验，“来料报检单”共三联（仓库二联、品管一联）。4.6“来料报检单”填写时必须注明：（1）物料品名规格、来料数量、适用的机型及送货商。（2）注明具体的报检时间。（3）根据生产用料的情况并注明“普通、急用、特急”字样或印章。（一般8小时内要用的物料为普通，4小时内要用的物料为急用，2小时内要用的物料为特急）4.7IQC检验完毕后将“来料报检单”仓库联返回仓库。IQC检验的物料，必须有合格、特采、退货标识或印章，4.8仓管根据IQC检验合格或特采物料清点细数后的实数办理入库手续（填写“材料入库单”、登记物料收发卡、总帐的录入工作）。4.9不合格的物料，不准办理入库手续。生产辅料、工具、原材料需分开填“材料入库单”，不能用同一联“原材料入库单”。4.10填写“原材料入库单”时需注明订单NO，送货单NO。一份“原材料”入库单只准填写一个订单的物料。4.11“材料入库单”、物料卡、帐本严格按其要求填写登记。不准有涂改、少记、错记的现象发生。单据、物料卡、帐本保持工整，清洁。所有录入工作需当天完成，各种单据在第二天8:30之前分送到各相关部门。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料4.10特采物料需有IQC、MC、工程部、总经理的签名仓库方可办理入库手续。特采物料必须有明显的特采标识。4.11生产急用物料IQC检验合格后，仓管即时通知生产部领料，如有延误将究其责任。4.12IQC判定不合格的物料，需有不合格标识。并存放在退料区，退料照“退料控制程序”办理。5．流程图（附后）6．相应单据6.1送货单6.4材料入库单6.2采购订单6.5物料卡6.3来料报检单中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：协力厂商、供应商送货采购单/送货单OKNG中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：．目的：将工具纳入物控范畴，提高工具的使用效率，节约成本，满足生产部门工具的需要。2．适应范围：适应于本公司所有生产辅助工具。3．职责：3.1货仓部：负责工具的发放与登记。3.2生产部：负责工具的领用，工具的保养。3.3物控：监督工具的发放及控制。4.程序说明4.1各部门因工作需要申请的各种工具，购买回厂后必须先入库，由仓库开“原材料入库”单办理入库手续，“原材料入库”单作为购买人或供应商结款凭据。4.2生产部开出“领料单”至仓库领取，并有生产经理、物控、货仓主管的签名审核。4.3所有工具领用需注明领用的原因，如是人为损坏还需注明责任人。4.4所有工具必须以旧换新，将旧(坏)的工具交至仓库以一换一领取。4.5仓管员有权拒发尚可使用的生产工具，并报上级主管处理。4.6仓管需建立工具明细怅，记录工具品名型号、购买日期、发出情况等。4.7仓管需建立完整的工具收入明账和工具领用表，工具领用表上有领用人的签名。4.8仓管每月对各部门领用的工具进行盘点、核对。5.流程图（附后）6.相关单据6.1领料单6.2工具领用表中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：。目的：减少本公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，做到物尽其用，物尽其流。2．范围：适用于公司所有部门。3。职责：3.1物控部：负责物料消耗定额编制，制程与非制程物料消耗控制、监督消耗材料使用情况，3.2各部门：配合执行相关物料管制程序。4．定义4.1呆滞料：经检验合格入库的良品，因规格更改停止生产，以现有的技术条件无法利用等情况造成2~~3月之久未动用的物料。废料：来料坏或生产制程损坏后，经检验后无再利用价值的物料。5．程序说明5.1物控严格按照市场部物料月需求计划分批订购物料。5.2物料实际需求用量如超出市场部物料月需求计划时，由市场部补发物料月需求计划后物控才能做物料采购申请。5.4物控申购物料时必须核对仓库即时库存。5.5每月盘点时，仓管对在库呆滞料做单独列表报送相关部门，分别送财务、采购、物控、总经理各一份，库存物料2~~3个月没有利用的归入当月呆料报表。5.62~~3个月未用暂定为呆滞料的，由工程技术人员给予最后定性，仓库将呆滞料分区分类存放，并以明显标识注明。5.7工程部在开发新产品时，同样优先考虑呆滞料利用。生产技术部在进行料件替代时，同样优先考虑呆滞料利用。5.8经技术部门确认不能再利用的呆料，由物控通知采购，采购和供应商联系退货事项。确实无法退货的，仓库汇总后请示总经理做出处理批示。5.9存量控制：实行定量，定期综合控制法管理，通用料可常备安全存量，专用料实行定量控制。仓管严格遵照物料安全存量规定报欠。5.10物控根据生产部生产能力、仓库物料库存量要求供应商分批送货。5.11物控根据市场部订单需求对库存安全存量1~~2个月做出修改。6．相关表单6.1报废申请单中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：。目的：对外协厂商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商，使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合条件要求。2。范围：2.1适用于本公司人员、设备不足、生产能力达到保和时。2.2特殊零件无法自制时，利用外协厂商价格较廉时的各项活动。3。权责：3.1采购：负责承包方的开发及适样的相关资料（厂商资料，技术资料的索取）以及承包方服务得分的考核。3.2货仓：负责货品的发放、回收工作3.3品管部：负责货品的检测工作。3.4物控：负责数量监控工作。4．程序说明4.1采购对选定的厂家先以小批量试产，能达到公司要求后再以批量外发4.2物控接采购的书面外发通知后（外发通知必须有详细的品名、数量、外发交货时间及协作厂商）。4.3物控通知仓管备料并跟踪仓管备料结果，有异时及时反映给物控主管。4.4仓管备好料后，填写“外发加工单”。“外发加工单”必须有仓库主管、物控主管的签名。4.5外协厂商到厂取货时，仓管知会外协厂商当面点清数量签名确认。然后取回相应联单。4.7外发加工的物料按百分之的损耗备发,如越出损耗比例，外协厂商需申请物料并有主管的审核.4.8外协厂商交回的产品，按“收货控制程序”收货。4.9建立外协厂商调查表,作为日后选择外协厂商的资料。并建立A、B、C、D等级存档。5。外发加工流程图（附后）6。相关表单6.1送货单中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区仓管工作职责工作目标：努力达成帐、卡、单、物一致，使在库品处于良好的品质状态。职责权限：负责仓库（仓区）物料的收发、记录、整理、整顿。职位：仓管员上司职位：主管级以上人员部门：物控部工作内容：1.负责本仓库的物料收发工作，各项物料品质，数量有异时及时向上级主管部门报告。（列出欠料清单）2.每日材料明细帐目的收发登记及相关单据的分送。3.填写货仓相关报表，在规定时间内送交主管。4.本仓区的物料保管与安全防护工作。5.物料的搬运，废次品的回收与保管。6.各仓之间互相配合协调，有团队精神。7.本仓区物料自行检查工作。8.相关信息的跟进处理。9.完成主管分配各项工作。10.协调配合其他部门的工作。11.按规章制度收发物料，填写单据。中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：接订单通知单编制生产通知单分析生产能力、技术设备、人员产量等按“生产通知单”查询物料库存状况查询和分析材料到位状况安排生产计划、编制“生产计划表”参照客户要求及指示