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内蒙古易高煤化科技有限公司质检中心管理制度(试行)编制：李森杜华审核：张文审定：黄敏李荣志批准：连泽芬日期：2009年12月-1-质检中心管理制度目录1、质检中心检验管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32、质检中心留样管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53、质检中心药品仓库管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64、质检中心三废处理管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85、质检中心标准溶液管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．96、质检中心仪器、设备、工器具管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．107、质检中心化学药品管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．118、质检中心检验报告单的审查及更改制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．129、化工岗位交接班制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1310产品标识及可追溯性管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1511标识标牌规格及涂色标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1712纠正和预防措施管理准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1913进货检验和试验管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2214生产过程检验和试验管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2415最终检验和试验管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2616检验和试验状态管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2817不合格品管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3018检验印章管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3219工艺指标与分析频率管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3420岗位记录及台帐管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3621质检中心主任工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4122质检中心副主任工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4223质检中心技术员工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4324质检中心班长工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4425质检中心化验员工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4626质检中心安全员工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4727质检中心行政助理工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4828原材料岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50-2-29煤品分析岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5130油品分析岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5231生控分析岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5332成品分析岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5433标准溶液岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5534综合分析岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5635仪器维修岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5736中华人民共和国国家标准-标准化基本术语．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58-3-质检中心检验管理制度1．范围本制度规定了公司质检中心检验工作的工作程序及要求。本制度适用于质检中心检验工作的管理。2．引用标准下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB39351－83标准化基本术语第一部分3．管理内容与要求3.1进厂原材料的检验：3.1.1所有进入厂原材料均须按照国标、行业标准及公司要求进行检验。3.1.2所有进入厂的原材料必须附有生产厂家该批产品的质量合格证及质量检验报告单。3.1.3质检中心接到初检通知单后按规定进行采样、制样、分析。3.1.4分析结果不符合质量标准要求时，应按要求重新取样复检，确定分析数据无误，方可填写分析报告单。3.1.5分析报告单经三级审核并加盖质量检验专用章后，方可报送相关部门。3.1.6原材料按批进行检验。3.1.7每次检验必须按规定进行留样。3.2成品检验3.2.1按批进行检验，每班为一批。3.2.2严格按照国家标准进行检验。3.2.3经检验产品质量不符合质量标准要求时，应按标准规定复检，确定分析数据无误,方可填写分析报告单。3.2.4分析报告单经三级审核并加盖质量检验专用章后，方可报送相关部门。3.2.5每次检验必须按规定进行留样。-4-3.2.6对出厂产品，确证质量无误后，出具产品质量报告单和合格证。3.3生产控制检验3.3.1按生产部下达的分析项目和频次进行检验。3.3.2严格按照分析规程进行检验。3.3.3报告单经班长复核并盖章后方可报出。3.3.4及时报送检验报告单。3.3.5配合工艺要求，做好临时检验工作。-5-质检中心留样管理制度1．范围本制度规定了公司质检中心留样管理制度及要求。本制度适用于质检中心留样的管理。2．引用标准下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB39351－83标准化基本术语第一部分3．管理内容与要求3.1对于不同样品，按照有关规定进行正确取样、缩分、保存。3.2缩分后的留存样品，按相关规定确定留存时间。3.3留样应按性质不同，分类存放。3.4留样均须注明：样品名称、生产厂家、等级、批号、取样日期、地点、取样人等。3.5存放到期的样品，应根据其性质作相应的处理。3.6安全、动火分析用球胆留样，保留30分钟。3.7各组留样，由班组长监督，当班分析人员实施。3.8样品的存放应有专人保管，未经保管人同意不得随意乱拿乱倒。3.9留样间应保持通风、阴凉、干燥。-6-质检中心药品仓库管理制度1．范围本制度规定了公司质检中心药品仓库的管理制度及要求。本制度适用于质检中心药品仓库的管理制度管理。2．引用标准下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB39351－83标准化基本术语第一部分3．管理内容与要求3.1化学试剂和药品仓库应由专人管理，建立台账。3.2入库的化学药品和试剂由库管员、材料员根据报出的采购计划对其名称、规格、数量、生产厂家、有效期、外观等进行核对验收，准确无误后，方可办理入库手续。对验收不合格的物品，有权拒绝办理入库手续。3.3库存的化学药品和试剂，必须摆放整齐，并依照其化学性质和贮存要求分类存放，建立相应的货位卡。3.3.1易燃易爆化学药品和试剂，应存放于空气流通的阴凉处。3.3.2氧化剂与还原剂等应分类摆放，不得混放在一起。3.3.3遇光易分解的物质，应存放于阴凉避光处。3.3.4强酸、强碱等有腐蚀性的物质，应密封储存在安全、阴凉的地方。3.3.5剧毒药品和试剂贮存时必须双人双锁进行保管。3.4对于剧毒药品的发放，须经部门主任签字同意后，方可发放。发放时需认真登记使用时间、使用量、详细用途等。3.5摆放或取用药品和试剂，尤其是易燃易爆、腐蚀性强的物质,要轻拿轻放,以防发生意外。3.6对没有标签、未经证实、超过有效期的药品和试剂一律不得发放，应报主任后，确定处理办法。3.7化学试剂和药品发放均须办理出库手续。-7-3.7.1由各组组长填写领料单，经技术员核准，报质检主任签字方可领料。3.7.2库管人员根据已审批过的领料单，办理出库手续并发放。3.8每月定期对库存物资进行清点，并将清点结果报告质检主任。要做到帐、物、卡一致。-8-质检中心“三废”处理管理制度1．范围本制度规定了公司质检中心“三废”处理管理制度及要求。本制度适用于质检中心“三废”处理的管理。2．引用标准下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB39351－83标准化基本术语第一部分3．管理内容与要求3.1化验室内“三废”必须安全存贮，及时处理，确保室内环境卫生。3.2在分析和使用过程中，对产生有毒有害挥发性气体的操作，必须在通风柜中进行。3.3酸、碱废液必须稀释后排放。3.4汞、镉、六价铬、砷、铅及其化合物的废液应作相应处理，达标排放。3.5试验用的废油集中收集保管，统一处理，不得随意排放。3.6废渣必须按照公司指定地点排放。3.7每日的“三废”由当天的白班负责处理。-9-质检中心标准溶液管理制度1．范围本制度规定了公司质检中心标准溶液管理制度及要求。本制度适用于质检中心标准溶液的管理。2．引用标准下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB39351－83标准化基本术语第一部分3．管理内容与要求3.1标准溶液的配制必须严格按照标准执行。3.2配制标准溶液时所用的分析天平及专用计量玻璃器皿，必须校正，其他岗位不能随便挪用。3.3标准溶液应由专人负责配制、标定，并做好原始记录。3.4标准溶液应附标识，分类存放。3.5标准溶液要按规定期限配制、标定。3.6配制好的标准溶液，一定要严格管理，倒出或取出的标准溶液不能再倒回原瓶。3.7氧化还原标准溶液必须避光，用棕色瓶子保存。3.8碱标准溶液、EDTA标准溶液应用塑料容器保存。3.9标准溶液在发放时应标液的名称、浓度、有效期进行确认。3.10领取标准溶液的器皿必须保持清洁，器皿上的标识由标准溶液发放人负责更换填写。3.11过期标准溶液严禁发放。3.12合理使用标准溶液，不得浪费。3.13发放和领取标准溶液时，应进行登记。-10-质检中心分析仪器、设备、工器具管理制度1．范围本制度规定了公司质检中心析仪器、设备、工器具的工作程序及要求。本制度适用于质检中心析仪器、设备、工器具的管理。2．引用标准下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新