质量体系管理制度(1)

南通中天设备安装有限公司压力管道、压力容器安装管理制度（第1版）发放编号：受控状态：□是□否2009年8月18日发布2009年9月18日实施目录1、ZD0201-2009《管理评审制度》2、ZD0401-2009《文件管理制度》3、ZD0402-2009《质量记录管理制度》4、ZD0501-2009《合同管理制度》5、ZD0601-2009《材料、零部件管理制度》6、ZD0602-2009《材料代用制度》7、ZD0701-2009《图样资料审查制度》8、ZD0702-2009《变更设计图样联系制度》9、ZD0703-2009《工艺管理制度》10、ZD0801-2009《焊工管理制度》11、ZD0802-2009《焊接材料管理制度》12、ZD0803-2009《焊接工艺评定制度》13、ZD0804-2009《焊接工艺管理制度》14、ZD0805-2009《焊接过程质量控制制度》15、ZD0806-2009《焊接返修制度》16、ZD0901-2009《热处理管理制度》17、ZD0902-2009《热处理分包管理制度》18、ZD1001-2009《无损检测人员管理制度》19、ZD1002-2009《无损检测工艺管理制度》20、ZD1003-2009《无损检测过程控制制度》21、ZD1004-2009《无损检测记录、报告管理制度》22、ZD1005-2009《无损检测分包管理制度》23、ZD1101-2009《理化检验管理制度》24、ZD1102-2009《理化检验分包管理制度》25、ZD1201-2009《检验与试验工艺管理制度》26、ZD1202-2009《检验与试验状态标识制度》27、ZD1203-2009《检验与试验控制制度》28、ZD1301-2009《设备管理制度》29、ZD1302-2009《计量管理制度》30、ZD1401-2009《不合格品（项）管理制度》31、ZD1501-2009《用户服务与意见处理制度》32、ZD1502-2009《质量信息反馈与处理制度》33、ZD1503-2009《内部质量审核制度》34、ZD1601-2009《人员培训、考核及其管理制度》35、ZD1701-2009《穿、跨越工程管理制度》36、ZD1801-2009《执行特种设备许可制度的规定》附录一管理制度编制、审核、批准情况表质量体系管理制度文件编号：ZD0201-2009标题：管理评审制度共3页第1页第1版第0次修改管理评审制度1、目的进行管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，为此特制订本制度。2、适用范围本制度适用于公司全局性的管理评审。3、职责3.1总经理主持管理评审。3.2质保工程师负责制订管理评审计划，协助总经理做好管理评审的准备与组织工作，整理评审资料形成管理评审报告。4、管理程序4.1管理评审计划每年初由质保工程师制订管理评审计划，编制JL0201-2009《管理评审计划表》报总经理批准，管理评审计划应包括下列内容：a.管理评审的目的；b.管理评审的内容与范围；c.评审组成员（由总经理聘用公司领导成员、各质控系统责任人、部门负责人或胜任的独立人员代表组成）；d.时间安排（一般每年12月或次年1月）。4.2管理评审的频次管理评审一般每年进行一次，如遇下列情况之一时，总经理可根据具体情况，要增加进行不定期评审：a.企业高层领导或组织机构发生重大变化时；b.外部环境发生重大变化，如顾客合同要求或社会经济方针政策有重大变化时；质量体系管理制度文件编号：ZD0201-2009标题：管理评审制度共3页第2页第1版第0次修改b.外部环境发生重大变化，如顾客合同要求或社会经济方针政策有重大变化时；c.市场需求发生重大变化时；d.当公司内发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时；e.总经理认为有必要进行管理评审时。4.3管理评审准备4.3.1质保工程师对内部质量审核报告进行汇总分析；4.3.2有关职能部门负责人和各质控系统责任人准备好相关的背景材料。4.4实施评审4.4.1采取会议评审，由总经理主持。4.4.2由质保工程师或其指定人员做好管理评审会议纪录，填写JL0202-2009《管理评审记录表》4.4.3与会者围绕评审内容，对各个成员的报告充分发表意见，提出评审意见。4.4.4评审内容管理评审的主要内容有：a.质量体系内部审核报告及整改情况；、b.质量方针和质量目标的实施情况；c.顾客投诉和处理情况；d.纠正预防措施及其实施情况；e.以往管理评审的跟踪措施落实情况；f.实际工程质量与质量要求的符合情况；g.组织结构、质量职能、资源适应情况；h.改进的建议。通过管理评审，应对以下几方面作出评价，作出决定和采取措施：a.质量保证体系及其过程有效性和改进要求；b.质量方针和质量目标的有效性；质量体系管理制度文件编号：ZD0201-2009标题：管理评审制度共3页第3页第1版第0次修改c.与顾客要求有关的工程的改进；d.资源需求。4.4.6管理评审报告评审后，由质保工程师组织整理评审情况资料，对质量体系符合性、质量方针和质量目标及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求，形成JL0203-2009《管理评审报告》，提交给总经理批准。4.5改进措施的实施4.5.1管理评审报告的结论与改进措施，要及时分发到有关职能部门，发放时及时填写《管理评审报告分发记录》。4.5.2有关职能部门按批准的管理评审报告和要求，提出改进措施，并组织实施落实到实处。4.5.3质保工程师和综合办公室负责改进措施的监督、跟踪和验证，及时填写JL0204-2009《管理评审结果跟踪记录》，并将情况报告总经理。4.6管理评审报告、记录和归档管理评审资料包括管理评审计划、评审的准备资料、评审组成员的书面报告、会议发言讨论记录、管理评审报告以及改进措施及实施情况，由质保工程师负责保存和归档。5、附录5.1JL0201-2009《管理评审计划表》5.2JL0202-2009《管理评审记录表》5.3JL0203-2009《管理评审报告》5.4JL0204-2009《管理评审结果跟踪记录》质量体系管理制度文件编号：ZD0401-2009标题：文件管理制度共5页第1页第1版第0次修改文件管理制度1、目的受控文件是质量活动和施工的依据，对其加强管理，以保证公司各职能部门、人员在质量管理活动和施工全过程都能使用相关受控文件的有效版本，是确保质量保证体系有效运转和工程质量的需要。2、适用范围本制度适用于质量保证体系文件、外来文件（包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，安装监督检验报告，分供方产品质量证明文件和资格证明文件）和其它受控文件的管理3、职责3.1质量保证体系文件的管理归口综合办公室。3.2规范标准、安全技术规范的管理归口技术工程部。3.3、分供方产品质量证明文件和资格证明文件的管理归口质控安全部。3.4压力管道和压力容器安装安全性能监督检验报告的管理归口质控安全部。3.5相关受控文件实行相关质控系统责任人负责制。4、管理程序4.1质量保证体系文件4.1.1文件的编制a.质量保证体系文件的编制由总经理负责，具体由质保工程师组织各质控系统责任人和有关技术工艺人员按照与压力管道安装和压力容器安装、改造、维修相关的法律、法规、规范、标准要求和本公司的实际情况进行编制。b.质量保证体系的其它文件与质量保证手册要协调，不得与质量保证手册的要求抵触。c.文件的文字表达应简明、准确、易懂，编制格式要尽可能统一。4.1.2文件的标识质量体系管理制度文件编号：ZD0401-2009标题：文件管理制度共5页第2页第1版第0次修改文件均要进行标识，有醒目的标题和文件编号。4.1.3文件的审核批准a.质量保证手册由质保工程师审核，总经理批准颁布执行。b.管理制度由相关质控系统责任人审核，质保工程师批准。c.作业（工艺）文件由相关质控系统责任人审核，其中通用工艺和焊接超次返修工艺还要经技术负责人批准。4.1.4文件的发放a.文件发放时均要有发放编号和注明受控状态。b.文件发放时按发放范围由持有者在JL0401-2009《文件发放、回收记录》上签收，持有者应妥善保管，不得涂改和外借，如有遗失应及时向管理部门报告与申请。c.质量保证手册和管理制度的发放范围为公司领导层成员、各职能部门负责人、各质控系统责任人、项目部、检验与试验人员等。d.作业文件根据工作需要发放到有关职能部门和项目部。4.1.5文件的修改和修订再版a.质量保证体系文件遇有下列情况之一时，应及时准确地修改：(1)文件不适应单位实际情况，可操作性不够；(2)组织机构与管理职责有重大变化时；(3)相关的法律、法规、规范、标准有较大变化时；(4)内部质量审核和管理评审对体系提出必要改进要求时。b.文件修改均应填写JL0402-2009《文件更改许可单》，作为更改原因记录予以保留。c.文件的更改申请、起草、审核、批准，一般情况下与原文件编制、审核、批准程序相同。d.当更改涉及到二份以上文件时，应考虑到受其影响的所有部门与活动。在实施更改前应评估对其它部门的影响程度并通知受影响的有关部门。质量体系管理制度文件编号：ZD0401-2009标题：文件管理制度共5页第3页第1版第0次修改e.文件修改审批后，将更改后的文件按规定的发放范围发放到位，原作废文件及时收回并及时在JL0401-2009《文件发放、回收记录》上登记。f.当许可证有效期满8个月前，对质量保证体系文件要全面修订再版，以利于在换证评审时按再版的质量体系文件提供各质量要素控制的工作见证。4.2法律、法规、规范、标准4.2.1设计与工艺质控系统责任人要留心掌握法律、法规、规范、标准的动态，与有关标准机构、出版社、杂志社取得联系，按照公司需要及时采集新的法律、法规、规范、标准，常用的要多购一些。4.2.2利用各级特种设备安全监察机构组织的宣贯、研讨会，派出对口合适的人员参加学习的同时收集新的规范、标准。4.2.3常用的规范、标准，按工作需要发放到有关部门、相关质控系统责任人外，公司资料档案室至少要保存一套完整的法规、规范、标准供查阅。4.2.4新的法律、法规、规范、标准颁发后，视其内容，分别由技术负责人、质保工程师及相关质控系统责任人组织宣贯，质量保证体系要及时下发JL0403-2009《新标准贯彻实施通知单》，明确开始执行日期。4.3设计文件压力管道安装和压力容器安装设计文件按ZD0701-2009《图样资料审查制度》、ZD0702-2009《变更设计图样联系制度》执行。4.4压力管道和压力容器安装安全性能监督检验报告压力管道和压力容器安装安全性能监督检验报告由检验与试验质控系统负责人和质检员负责收集归入工程资料归档和移交。4.5分供方的资格证明和产品质量证明文件4.5.1由材料质控系统责任人主持对分供方的质量保证能力进行评价出具评价报告，建立合格供方名录，分供方的资格证明文件作为评价报告的附件保存，按年度归档。质量体系管理制度文件编号：ZD0401-2009标题：文件管理制度共5页第4页第1版第0次修改4.5.2分供方的产品质量证明文件，由材料检验员归入材料（零部件）检验台账中保存，按年度归档。4.6文件的保管和保存期4.6.1发放到个人和部门的文件，由持有者和部门负责人负责保管。4.6.2质量保证体系文件和法规、规范、标准公司资料档案室至少各要保存一套完整的文件。4.6.3质量保证体系文件只要再版了，原文件就作废,按原发放范围及时收回，由主管部门办理销毁手续，经质保工程师批准后执行。若需留用备查的，由档案室和质保工程师保管，须作出标识。4.6.4相应的法律、法规、规范和标准修订再版后，新的文件就取代了原文件，执行新文件的同时原文件自然淘汰。4.7受控文件清单本公司受控文件清单如下：4.7.1质量保证体系文件a.质量保证手册；b．质量保证体系管理制度；c．质量保证体系作业（工艺）文件d．质量保证体系记录表式；4.7.2外来文件a．法律、法规、安全技术规范、标准；b．设计文件、设计变更文件；c．监督检验报告；d