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中山宝利食品有限公司质量管理体系文件ZHONGSHANBAOLIFOODCO.,LTDQMD质量安全管理制度文件编号：BL-QS-001~022（E）审核：批准：2015-04-28修订2015-04-28实施1目录01.质量管理文件编写说明----------------------------------------------------202.组织机构及方针、目标----------------------------------------------------303.任命书-------------------------------------------------------------------------604.岗位责任制度----------------------------------------------------------------905.工艺文件管理制度---------------------------------------------------------1506.采购管理制度---------------------------------------------------------------1807.进货查验证制度------------------------------------------------------------2108.食品添加剂管理制度------------------------------------------------------2209.生产过程管理制度---------------------------------------------------------2310.卫生管理制度---------------------------------------------------------------3011.设备及设施维护保养制度-----------------------------------------------3212.仓库管理制度---------------------------------------------------------------3413.过程关键控制点监控制度------------------------------------------------3614.产品防护制度---------------------------------------------------------------3815.检验管理制度---------------------------------------------------------------4016.不合格品管理制度---------------------------------------------------------4717.销售台帐管理制度---------------------------------------------------------4918.不安全食品召回制度------------------------------------------------------5019.食品安全事故处置制度---------------------------------------------------5220.人员健康检查和培训管理制度------------------------------------------5421.消费者投诉受理制度------------------------------------------------------5622.收集食品安全风险监测和评估信息管理制度------------------------572中山宝利食品有限公司质量安全管理制度质量管理文件编写说明文件编号BL-QS-001(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第2页共58页质量管理文件编写说明1范围本公司质量管理文件规定了本公司生产加工的产品质量方针、目标、组织领导及人员职责、生产资源提供、人员要求、技术文件管理、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验及相关的管理制度，适用于本公司水产罐头生产加工的产品质量管理的全过程。2引用文件及标准本质量管理文件引用下列文件及标准。在本文件实施过程中，被引用的文件及标准如有修订，均以最新版本为准。（1）《中华人民共和国产品安全法》（2015版）（2）《食品生产生产许可证管理办法》（2010年质检总局第129号令）（3）《罐头生产许可证审查细则》（2006版）（4）《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》（5）《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）（6）关于进一步明确食品、食品添加剂生产许可审查工作若干问题的通知（粤质监食函〔2011〕750号）（7）与本公司生产加工相关的国家、行业、地方及企业的标准及规定，以及本公司生产过程中涉及到的工艺流程图、工艺规程、工序作业参数等工艺文件。（8）涉及到产品的其他法律、法规的规定。3质量管理文件的管理本公司《质量安全管理制度》属受控文件，管理按照《工艺文件管理制度》执行。3中山宝利食品有限公司质量安全管理制度组织机构及质量方针、目标文件编号BL-QS-002(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第3页共58页1、本公司组织机构（如下图）2.各组织机构：2.1董事长为企业食品质量安全第一责任人。2.2总经理全面负责本公司经营运作，负责质量管理体系的建立。2.3质量安全负责人（管理者代表）全面负责本公司的质量安全工作。2.4公司设人力资源部、采购部、生产部、化验室、技术、质量管理部、设备部、进出口部、总经理质量安全负责人管理者代表销售部技术、质量管理部进出口部生产部采购部设备部人力资源部实罐车间包装车间机电维修锅炉车间政工厂长国内销售厂长生产厂长技术厂长国外销售厂长化验室仓库董事长（质量安全第一责任人）财务部4中山宝利食品有限公司质量安全管理制度组织机构及质量方针、目标文件编号BL-QS-002(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第4页共58页财务部、销售部。2.5人力资源部负责人员招聘、岗位考核等人力资源工作。2.6采购部负责全厂物资的采购。2.7生产部负责日常的生产及生产员工的管理工作。2.8化验室负责原料、原辅材料、包装材料、半成品及成品的检验及检验仪器的管理工作。2.9技术、质量管理部负责产品工艺制定、文件管理、委托检验等工作。2.10设备部负责机械设备的维护、更新工作。2.11进出口部负责产品进出口工作。原材料和包装材料的采购、产品的销售工作。2.12财务部负责本公司财务核算、成本核算、工资核算发放。2.13销售部负责本公司国内市场的销售工作。3.质量方针及目标3.1质量方针“质量第一顾客至上持续改进做到最好”3.2质量目标产品出厂合格率达99.9％以上，全年无因产品质量造成的退货和赔偿事件。总经理：（签名）日期：2015.04.285产品出厂合格率99.9%以上全年无因质量问题的顾客退货中山宝利食品有限公司质量安全管理制度组织机构及质量方针、目标文件编号BL-QS-002(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第5页共58页3.3相关部门质量目标3.3.1.各部门质量目标每两个月由各部门统计，汇总至管理者代表，达不成目标的需进行原因分析，并提出改善对策。3.3.2.目标统计公式：3.3.2.1销售退货批数＝指因质量问题的退货批数3.3.2.2顾客投诉率＝顾客投诉次数／产品出货批数3.3.2.3工艺正确率＝工艺正确次数／提供工艺次数3.3.2.4按时出货率＝实际按时出货批次数／订单或合同要求出货批次数3.3.2.5来料合格率＝来料合格批数／采购总批数3.3.2.6设备完好率＝完好设备台数／设备总台数3.3.2.7培训计划完成率＝实际完成数／计划完成数3.3.2.8产品合格率＝合格产品数／生产总数3.3.2.9检验正确率＝检验正确次数/检验总次数销售部全年国内销售无退货进出口部全年出口销售无退货质量管理部顾客投诉率1％技术部生产工艺正确率100％化验室检验正确率99%采购部来料合格率96％生产部按时出货率98％设备部设备完好率97％人力资源部培训计划完成率100％空罐车间产品合格率99%实罐车间产品合格率99%包装车间产品合格率99.95%6中山宝利食品有限公司质量安全管理制度任命书文件编号BL-QS-003(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第6页共58页任命书为保证本公司的生产环境和产品符合国家相关法律法规的要求，公司特任命:何荣洪_为本公司质量安全第一责任人。为保证本公司工作的正常运行，特任命:李树标为本公司总经理，代理董事长处理相应工作事宜。1）确保公司质量管理体系要求得到建立、实施和保持；2）评价质量安全管理体系的业绩和改进的需求；3）在整个公司内提高卫生安全和满足国家相关法律法规的规定；4）就质量安全管理体系的有关事宜与外部联系；5）确保本公司的产品符合国家相关标准和法规的要求。中山宝利食品有限公司日期：2015-04-287中山宝利食品有限公司质量安全管理制度任命书文件编号BL-QS-003(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第7页共58页任命书为保证本公司的生产环境和产品符合国家相关法律法规的要求，公司特任命:万新斌_为本公司食品质量安全负责人及技术厂长。代理总经理处理以下关于《审查细则》及国家相关法律法规规定的工作。1）协助总经理管理技术部、化验室、设备部和质量管理部日常工作；2）协助总经理管理生产部及下属车间/仓库和采购部日常工作；3）抓好安全生产，为员工提供符合劳动安全、卫生的劳动条件和作业场所，坚持行之有效的管理制度，不断提高产品质量，努力降低生产成本；中山宝利食品有限公司日期：2015-04-288中山宝利食品有限公司质量安全管理制度任命书文件编号BL-QS-003(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第8页共58页任命书为保证本公司的进仓原辅料、成品出仓质量的保证及相关国家标准的要求、法律法规的要求，公司特任命:吴永科、何雪萍为本公司食品质量检验员。相关检验工作按相关国家检验要求及公司制度要求执行。中山宝利食品有限公司日期：2015-04-289中山宝利食品有限公司质量安全管理制度岗位责任制度文件编号BL-QS-004(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第9页共58页1.目的规定各有关部门的责任权限，确保本公司工作的开展及确保产品品质。2.范围适用本公司设置的组织机构、组织领导及部门。3.相关人员职责、权限及要求：3.1董事长责任职责及权限：董事长为企业食品质量安全第一责任人，学习和贯彻执行国家有关食品安全生产的法律、法规和相关政策；全面负责本厂经营运作，负责质量管理体系的建立。3.2总经理职责及权限：负责制定质量方针，设立质量组织机构，通过《岗位职责》明确各部门的职责、权限及相互关系并提供资源保证。批准本公司年度的经营规划。3.3质量安全负责人（管理者代表）职责及权限：a.贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针,如:《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国计量法》等。b.审查本企业质量工作中的各种制度、操作规程、新产品研制计划。c.负责监督、检查企业内各车间、部门的生产质量管理工作。d.负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。e.提供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行d.负责按ISO9001