质量管理制度

府谷县泰达煤化有限责任公司硅铁厂质量综合管理制度编制：杨座山审核：彭亚森批准：董飞云2013年1月8日印发及实施目录1、厂长负责制..............................................12、质量管理制度...........................................23、人员管理制度..........................................134、质量检验制度..........................................335、采购质量控制制度......................................376、供方评价准则.........................................487、产品标识和可追溯性...................................518、分析改进制度.........................................549、危险物品仓储安全管理制度.............................5910、安全生产值班制度....................................6311、安全生产检查制度....................................6612、销售管理及用户服务制度..............................7013、原材料、半成品和成品管理制度........................7414、计量控制制度.........................................8115、环境保护、文明生产制度..............................9116、设备、设施管理制度..................................9317、检测设备管理制度....................................9818、不合格品管理制度...................................10019、工艺指标管理制度...................................10420、成品化验员工作职责.................................10721、从业人员安全教育、培训、考核管理制度................1081一、厂长负责制1、在主管领导的带领下，全面负责本厂各项管理工作，努力完成公司下达的各项生产经营考核指标；2、负责全厂生产计划的制定和生产任务的安排，加强班组的定量考核工作和基础管理工作；定期召开全厂会议，合理调配人力，提高产量，保证质量，降低成本；3、全面负责本厂的安全生产工作，定期对全厂员工进行安全教育，安全培训。提高员工自我保护，安全生产意识；4、积极参加公司的各项工作会议，及时传达会议精神，并组织有关部门贯彻实施；认真做好文明工厂建设，努力创建花园式工厂；5、认真配合采供部做好本厂原材料、设备采购工作，配合库管部、销售部做好本厂产品销售工作；6、加强调查研究工作，根据实际情况及时解决生产中的重大问题，积极开展工艺、设备的技术创新工作；7、强化本厂设备的维护保养工作。认真做好设备点检，定期进行设备润滑，定期进行设备检修，确保满负荷生产运行；8、加强员工队伍建设，对本厂员工进行奖优惩差，对不称职的员工在厂内进行转岗、试岗、待岗直至上交公司；9、强化企业管理，节约费用，降低成本，提高企业经济效益；10、认真完成主管领导临时交办的其他工作；2二、质量管理制度1、总则目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。2、范围(一)组织机能与工作职责;(二)各项品质标准及检验规范;(三)仪器管理;(四)品质检验的执行;(五)品质异常反应及处理;(六)客诉处理;(七)样品确认;(八)品质检查与改善。3、品质标准及检验规范(一)原物料品质标准及检验规范;(二)在制品品质标准及检验规范;(三)成品品质标准及检验规范的设订。4、品质标准及检验规范的设订(一)各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成3品填制品质标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品控部、生技部、销售部、采供部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于品质标准及检验规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。5、品质标准及检验规范的修订(一)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)品质标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立品质标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。6、仪器校正、维护计划(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。4(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。7、校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品质管理部或研发部申请委托校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。8、仪器使用与保养（一）仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。(二)特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。（三）使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。（四）各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检。（五）仪器保养(1)仪器保养人员应依据年度维护计5划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。(2)仪器外协修造：仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。(3)任何仪器损坏后的维修都应当保留维修履历及验证记录，以便追踪。9、原物料品质检验(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)、材料验收单(钻头)及材料验收单(一般)，通知品质管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验。(2)材料验收单(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商品质记录卡，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于供应商品质统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。10、制造通知单的审核(一)制造通知单的审核1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。2、种类-客户提供的油墨颜色。3、底板-底板规格是6否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。4、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。5、是否使用特殊的原物料。(二)制造通知单审核后的处理1、新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于制造规范上，作为制造部门生产及品质管理的依据。11、生产前制造及品质标准复核(一)制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：1、该制品是否订有成品品质标准及检验规范作为品质标准判定的依据。2、是否订有标准操作规范及加工方法。(二)制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。12、制程自主检查(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立异常处理单见(表)一式四7联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联品质管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。(三)制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。13、成品品质检验成品检验人员应依成品品质标准及检验规范的规定实施品质检验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。14、出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。15、原物料品质异常反应(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。8(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采供部与提供厂商交涉。16、在制品与成品品质异常反应及处理(一)在制品与成品在各项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员反应品质异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保品质。(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报，并经品质管理部复核才可报废)。17、制程间品质异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品品质不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(品质管理部)做生产安排及调度，第三联送库管部门(会签部门)依批示办理，第四联送回库管部门。制造科召集机班人员检查改善并9依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。18、成品缴库管理(一)品质管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依制造流程卡、进料抽验报告及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。(二)品质管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有品质不合格的批号，超过管理范