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1目录第1章总则.....................................................1第2章组织机构图...............................................2第3章质量管理岗位职责.........................................3第4章质量管理控制流程.........................................7第5章质量管理的过程控制......................................11第6章质量管理检查制度........................................13第7章工程资料质量管理........................................15第8章工程质量考核制度........................................19附件附件1施工准备阶段检查记录附件2施工过程检查记录附件3质量目标分解表附件4施工组织设计审批表附件5专项施工方案备案表附件6整改通知单附件7特殊过程预先鉴定记录附件8特殊过程确认记录附件9生产过程监视测量记录附件10纠正措施记录表附件11预防措施记录表附件12不合格品评审处置记录附件13工程质量事故报告单附件14材料紧急放行审批记录附件15技术交底记录附件16质量罚款通知单附件17工程部内部罚款通知单23第1章总则1.1项目部坚决贯彻执行公司、环保事业部及工程部颁布的各种质量管理文件、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，坚决贯彻“诚信至上，管理求精，为顾客提供合格的产品和满意的服务”的质量方针。1.2为确保项目施工质量符合要求，项目经理为完成质量目标第一责任人，各专业工程师负责项目施工质量的现场监督检查和验收，签证记录的审核。1.3严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。1.4建立健全工程技术资料档案制度，资料员负责整理工程技术资料，根据工程进度及时认真按照工程竣工验收资料要求整理好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录，并将工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。1.5对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。1.6质量管理目标：一次验收合格率100%，单位工程优良率85%以上。总承包为业主服务是我们永远追求的目标，全面了解业主的需求，为业主提供超值服务。以规范项目管理，提升企业核心竞争力，来确保承诺业主所有目标圆满完成。4第2章组织机构图项目总工环保事业部项目经理工程部安全生产项目资料员副经理工程师各专业管理部各施工单位专业分包劳务分包组织机构图各项目部应依据项目部管理人员岗位配置要求，结合《环保事业部工程部员工管理办法》中具体规定调整岗位，当配置生产经理时，由其同时兼任项目副经理和总工的岗位职责。5第3章质量管理岗位职责3.1工程部质量职责3.1.1负责审核合格施工单位，确保所选择施工单位能满足总承包合同及施工要求。3.1.2制定项目施工质量管理制度。3.1.3为项目部配备合格的质量管理人员。3.1.4受理现场施工质量事故报告，指导项目部质量管理与控制工作。3.1.5委派质量工程师定期对在施项目进行项目施工质量检查，以及配合公司、环保事业部不定期对项目进行质量检查，并填写《施工准备阶段检查记录》（详见附件01）、《施工过程检查记录》（详见附件02）。3.1.6为项目确定质量创优目标并组织项目创优。3.1.7受理现场的质量投诉。3.1.8负责对项目在施过程中监督检查和项目结束后的考核。3.2项目经理岗位职责3.2.1负责选择合格施工单位。3.2.2全面负责项目质量管理工作，对项目质量实行目标管理。3.2.3负责组织和健全项目部的全面质量管理保证体系，达到管理体系完整，制度标准健全，质量管理措施落实到位。3.2.4根据创优目标及质量管理制度要求，组织制定项目创优规划、项目质量计划和贯彻实施，并报工程部备案。3.2.5负责处理重大质量事故，发生质量事故时做好现场保护和抢救工作，及时上报、组织、配合事故的调查，认真落实制定防范措施，吸取事故教训。3.2.6配合公司、环保事业部和工程部对现场的质量检查，对发现生产中的重大质量隐患应及时上报工程部。3.2.7负责项目施工重大质量问题与工程部、环保事业部、公司的沟通处理。3.2.8负责组织项目的基础验收、主体结构验收和竣工预检。3.2.9负责建立与业主单位、项目相关管理部门之间信息沟通的直接联系。3.3项目副经理岗位职责3.3.1在项目经理领导下主管生产质量管理工作，对项目施工质量负主要责任。3.3.2认真贯彻执行国家、行业、地方和企业有关质量方针政策、规范、规程、标准及相关质量管理规章制度。63.3.3负责项目施工质量技术管理工作，组织编制工程项目的施工组织设计，负责对施工专项和重大施工方案的审核。3.3.4组织质量检查、质量事故调查和分析，提出结论，报告项目经理。3.3.5组织项目分项、分部、和单位工程质量检验评定工作，参加基础、主体结构验收工作。3.4项目总工岗位职责3.4.1审查施工单位相关质量管理的资料，其主要内容有：a)各级各类质量人员是否配齐，其资格与所承担的质量责任是否相符；b)特殊工种的上岗证与所要完成的作业技术项目是否相符；c)质量管理体系、规章制度、规范资料及图集是否与项目要求相符；d)施工机具、检测试验设备的配置是否满足项目施工要求。3.4.2负责项目管理人员的质量管理培训，组织项目管理人员学习施工验收规范，质量验收统一标准，并负责实施。3.4.3熟悉施工图纸和资料的质量要求，掌握技术表格样式、规程规范、检验评定标准的内容，并在实际质量监督中认真执行。3.4.4负责组织项目部、施工单位的各专业工程师熟悉掌握图纸设计，负责组织设计交底、图纸会审工作和对施工单位的技术交底。3.4.5负责工程项目施工日志的记录工作。3.4.6对项目的技术资料及时、齐全负责。3.4.7监督、检查、指导施工单位的质量文件，做到与施工形象进度同步，对施工质量行使确认和质量否决权。3.4.8负责组织编制《质量目标分解表》（详见附件3），提交工程部备案，并对完成情况进行确认。3.4.9审查施工单位编制的施工计划，组织重大施工方案讨论。3.4.10组织对施工单位的施工质量评审活动，写出质量管理和施工质量评估总结，报告现场项目经理。3.4.11负责一般质量问题的调查处理，并报项目经理批准实施。3.4.12掌握向施工单位发放施工图纸、设计变更等施工文件资料的具体情况。3.4.13负责项目按三标体系要求有效运行。3.4.14负责工程资料管理，按要求向业主移交竣工资料，并做好工程竣工备案工作。73.5专业工程师岗位职责3.5.1对项目的施工质量负直接责任。3.5.2认真学习设计图纸、规范和标准，严格监督检查施工单位按设计图纸和规范、标准进行施工。3.5.3认真执行“三检制”，负责监督检查施工单位进行工序自检，互检和交接检，组织检验批、分项工程质量检验评定，组织隐蔽工程验收，参加基础和主体结构验收。3.5.4对重点、关键工序和隐蔽工程等部位施工，实行现场旁站监督管理，确保工程质量，避免施工质量隐患和质量事故的发生。3.5.5对进场材料、成品、构件、器材的材质证明、试验报告、产品合格证的真实、齐全负责，参加进场后见证取样工作，并确保项目施工中所有材料、成品、构件、器材合格使用。3.5.6在日常巡检、不定期抽检过程中，发现质量问题时应及时提交《整改通知单》（详见附件7）和负责监督处理，并可对整改完成情况进行考核。3.5.7监督施工单位进行自检、互检，如果有缺陷要相应施工单位进行完善。按照监理提出的意见对有缺陷的地方负责监督施工单位进行整改和完善。3.5.8根据现场施工实际情况及时填写、收集各种技术资料，检查整理各种原始施工技术资料，对其正确性直接负责，并及时将完成的资料交资料员保存。3.5.9认真记录本专业的施工日志，及时沟通和办理项目施工过程中的技术洽商。3.5.10负责对施工单位编制的施工组织设计、专项方案等技术文件进行审核。3.5.11负责对设备到场后的检验、交接、保管检查及设备资料的收集。3.5.12负责对施工单位的质量完成情况进行考核。3.6资料员岗位职责3.6.1实施项目文件控制、负责项目所有文件收发、记录、标识和更改等具体工作。3.6.2负责及时收集、整理汇总工程资料，并确保工程资料的规范性、完整性。3.6.3确保工程资料的填写满足三标体系文件和工程归档的具体要求。3.6.4处理在工程资料验收和归档过程中的相关事宜。3.6施工单位3.6.1建立完善的质量保证体系，配备专业质量管理人员及机构。3.6.2遵守总包方有关施工现场的各项管理标准、工作标准和管理制度。83.6.3接受总包方的领导、监督、检查。3.6.4向总包方报送下列文件资料：a)项目质量组织机构、管理人员职责及资质；b)施工组织设计（施工计划）、专项施工方案，并填写《施工组织设计审批表》（详见附件3）、《专项施工方案审批表》（详见附件2）；c)施工人员花名册及施工人员身份证复印件，注明提交日期并加盖项目部公章；d)特殊工种上岗证复印件，注明提交日期并加盖项目部公章；e)测量仪器检验合格证复印件，注明提交日期并加盖项目部公章；f)交工技术资料档案；对于以上资料根据工程进度需要及时进行调整，并按相同格式报总包方。3.7.5参加总包方有关专题会。a)设计交底和图纸综合会审。着重审议所采用的质量标准与设计条件、内容、技术要求，选用材质的一致性和先进性；了解和掌握设计意图，澄清施工图中的疑点，消除设计缺陷；b)根据总包项目部的《质量目标分解表》编制划分A、B、C三级质量控制点。3.7.6培训a)保证进入现场施工人员均应接受专业技能业务教育和现代化管理知识教育并通过考试；b)特殊工种均为持证上岗人员，且证件在有效期内，在开工前将复印件注明提交日期并加盖项目部公章后，交至总承包项目部留存。9第4章质量管理控制流程4.1工程质量报验程序流程隐检、预检、分部、质量保证资料施工单位分项验收记录、签证齐全分部、分项工程总包项目部检验分部、分项隐检、预检及报验资料检验质量保证资料是否符合要求检验分部、分项工程实体质量项目监理检验分部、分项隐检、预检及报验资料检验质量保证资料是否符合要求检验分部、分项工程实体质量合格签认报验单不合格返回报送合格报送不合格返回工程质量报验程序流程4.2施工前准备阶段质量控制流程4.2.1在开工准备阶段施工单位须先做好以下几项工作：a)编制施工组织设计、专项施工方案，并报总包项目部进行审批；b)对施工内容进行材料准备，并按规范对原材料进行试验；c)向总包项目部提交单位资质复印件，并加盖单位公章；d)参与施工图纸会审及设计交底；e)向总包项目部提交相关质量管理资料。4.2.2由项目部总工对施工单位上报的施工组织设计及施工单位资质进行审核，不合格的返回施工单位，由施工单位进行补充完善后重新申报。由专业工程师对施工单位10进场材料资料审查合格后，进行抽样送检，对不合格的材料通知施工单位进行退场处理。4.2.3总包项目部项目经理对施工组织设计及施工单位资质复审合格后签署审核意见，并将施工组织设计报业主签署审核意见。施工单位对合格进场材料按总图要求进行堆放。4.2.4施工单位向总包项目部提交《工程开工申请表》，并附以下材料：a)材料、施工机械设备到场情况；b)材料检验报告；c)施工方案；d)主要工种的工长姓名、职称和施工单位管理人员一览表；e)特殊工种上岗证；f)业主要求办理的各种手续。4.2.5项目部总工对施工单位提交的开工条件进行审核，审核结果不合格的返回施工单位，由施工单位进行补充完善后重新申报。4.2.6总包项目部项