质量考核和奖惩管理办法

西气东输二线工程东段质量考核和奖惩管理办法EPC编码X2-E-M-ZL-OT-000202009.06.08用于线路施工陈鹏飞张新胡孝江版本日期文件状态编制人审核人批准人西气东输二线工程东段质量考核和奖惩管理办法EPC编码：X2-E-M-ZL-OT-0002版本:0第1页共32页目录1.总则....................................................................22.范围....................................................................23.组织和职责..............................................................23.1组织...................................................................23.2职责...................................................................24.考核规划................................................................34.1考核依据...............................................................34.2考核内容...............................................................34.3考核方式...............................................................45.考核实施................................................................45.1日常检查的实施.........................................................45.2季度考核的实施.........................................................56.评比....................................................................56.1评比规则..............................................................56.2考核监督..............................................................67.奖惩措施................................................................67.1日常检查奖惩...........................................................67.2季度考核奖惩...........................................................67.3其他考核奖惩...........................................................78.附件....................................................................78.1不符合项通知单.........................................................78.2不符合项整改回执单.....................................................78.3质量违规处罚单.........................................................78.4质量基础管理检查表.....................................................78.5施工现场（线路）质量管理检查表.........................................78.6施工现场（站场阀室）质量管理检查表.....................................78.7隧道工程质量管理检查表.................................................78.8季度考核评分依据表.....................................................78.9质量考核奖励表.........................................................7西气东输二线工程东段质量考核和奖惩管理办法EPC编码：X2-E-M-ZL-OT-0002版本:0第2页共32页1.总则为保证项目质量管理体系的有效运行，推动体系的实施并使产品达到预定的质量目标。2.范围本办法适用于西二线东段工程项目所有质量活动。3.组织和职责3.1组织西二线东段工程EPC项目部成立质量考核领导小组，下设质量考核办公室，质量考核办公室设在EPC质量部，负责质量考核的日常工作。质量考核领导小组组成如下：组长：张吉海副组长：胡孝江成员：EPC项目部各部门部长、EPC项目各分部经理、各施工承包商项目经理3.2职责3.2.1质量考核办公室制定质量考核和奖惩管理办法；3.2.2质量考核领导小组审定、批准质量考核和奖惩管理办法；3.2.3质量考核办公室组织质量监督考核的实施；3.2.4质量考核领导小组监督质量考核的实施，保证质量考核人员行使职权；3.2.5质量考核办公室将考核结果报质量考核领导小组审批后，对被考核单位的奖惩由相关部门执行；3.2.6质量考核办公室根据考核结果对产品质量存在问题进行分析，提出新的管理意见，提高质量管理水平；西气东输二线工程东段质量考核和奖惩管理办法EPC编码：X2-E-M-ZL-OT-0002版本:0第3页共32页4.考核规划4.1考核依据4.1.1西气东输二线东段工程设计文件；4.1.2西气东输二线适用的技术标准和质量验收规范；4.1.3西气东输二线东段工程EPC项目部下发的质量管理程序和作业文件；4.1.4各级管理审核报告和管理评审报告等。4.2考核内容4.2.1基础管理考核基础管理考核的主要内容是质量体系文件的执行、组织机构及职责、质量方针目标的实现、质量培训、监视和检验工具、质量持续改进、质量事故处理等实施情况，具体内容详见附表8.5“质量基础管理考核评价表”。4.2.2产品质量过程控制考核4.2.2.1产品质量过程控制考核的内容主要是指所有项目生产活动（成品或半成品）的形成过程，检查的重点主要是对产品质量有影响的工序的停检点和必检点等；4.2.2.2线路工程的产品质量控制过程的管理详见附表8.6“施工现场（线路）质量管理检查表”；4.2.2.3站场和阀室土建施工及工艺安装质量控制管理详见附表8.7“施工现场（站场、阀室）质量管理检查表”；4.2.2.4隧道施工活动的质量控制管理详见附表8.8“隧道工程质量管理检查表”；4.2.2.5其他施工活动，如定向钻、盾构穿越等活动考核将根据相关设计要求、技术规范和质量验收标准进行。西气东输二线工程东段质量考核和奖惩管理办法EPC编码：X2-E-M-ZL-OT-0002版本:0第4页共32页4.3考核方式4.3.1日常检查4.3.1.1是指对施工生产活动（产品）过程进行经常性的检查、指导和监督；4.3.1.2主要由EPC项目分部质量巡检，EPC项目质量部进行抽检；4.3.1.3日常检查的内容根据4.2.2规定的内容进行。4.3.2季度考核4.3.2.1一个季度为一个考核周期；4.3.2.2在考核期间内对具有相同生产活动的单位进行综合考核；4.3.2.3季度考核由质量考核小组组织，由质量考核办公室负责实施，EPC分部和各专业分部参与实施。4.3.3其它考核除日常检查和季度考核外，由考核领导小组或上级部门组织的其他质量检查、竞赛等活动。在工程进行到中间阶段和工程结束时，EPC项目部将对全线各施工单位进行检查并考核。5.考核实施5.1日常检查的实施5.1.1日常检查主要由EPC分部质量部进行巡检，EPC质量部实行抽检。EPC分部质量部对所属区段的施工活动进行检查，对发现的质量违规行为采取制止、限期整改、处罚、通报等措施。5.1.2对违反技术要求和质量验收规范的单位或个人，检查人员视其违规行为对产品质量影响程度或对质量造成的潜在风险而采取不同的处理措施。对质量活动影响轻微的应采取即时提醒或警告；对影响产品质量的违规行为出具“不符合项通知单”（附表8.1）和“质量违规处罚单”西气东输二线工程东段质量考核和奖惩管理办法EPC编码：X2-E-M-ZL-OT-0002版本:0第5页共32页（附表8.3），罚款数额按照相应规定值进行；5.1.3被检查单位接到“不符合项通知单”后，应在规定时间内进行整改，整改完毕后向EPC分部递交“不符合项整改回执单”（附表8.2），经EPC分部核实合格后关闭该不符合项；5.1.4EPC分部下发的“不符合项通知单”和“质量违规处罚单”应抄送EPC质量部备案；5.1.5现场检查人员应做好检查记录，该记录应保存以作为季度考核的依据。5.2季度考核的实施5.2.1季度考核由质量考核办公室组织实施，具体工作由EPC质量部执行，EPC分部质量部协助；5.2.2在每个季度考期期末，EPC分部质量部将考核期内对施工单位的下发的“不符合项通知单”进行统计并上交EPC质量部；5.2.3EPC质量部根据EPC分部质量部提供的“不符合项通知单”的数量和种类，按照“季度考核评分表”(附表8.8)对被考核单位进行计分；5.2.4计分采取等值计分，在参考值为100分的基础上，根据5.2.3对被考核单位的计算分值并进行排名评比，将评比结果报送质量考核小组审核。6.评比6.1评比规则6.1.1综合评分高于90分的为优秀单位，综合评分低于80分为不合格单位，综合评分介于80分和90分之间的为合格单位；6.1.2对于同一考核项目，在有多家被考核单位均能达到考核要求的情况下，考核小组有权结合被考核单位考核项的质量和进度情况进行加分。6.1.3由业主、监理、政府监督三者联合或其任一组织的检查结果也将作为EPC项目质量考核的奖惩依据。受到通报表扬的机组予以奖励；受到他西气东输二线工程东段质量考核和奖惩管理办法EPC编码：X2-E-M-ZL-OT-0002版本:0第6页共32页们通报批评的机组，经调查核实后除取消当次考核评优资格外，还要予以加倍罚款处理。6.1.4对于在考核期内出现重大质量事故的单位取消当季度评优资格。6.2考核监督6.2.1在施工日常检查过程中，如被检查单位对检查结果不满意或提出异议时，检查人员应将检查结果报质量考核小组裁定。6.2.2其它关键工序的监督，可根据EPC项目部下发的《线路工程关键工序质量管理措施》执行。7.奖惩措施7.1日常检查奖惩7.1.1对于在现场检查发现的质量问题，检查人员可直接出具“不符合项通知单”和“质量违规处罚单”。7.1.2“质量违规处罚单”经检查单位签字后交由EPC项目质量部，EPC项目质量部将该“质量违规处罚单”交EPC项目合同控制部，EPC项目合同控制部将该罚款数额从被处罚单位的工程进度款中扣除；7.1.3罚款金额可根据本办法第8项附表中相应项目的规定数额进行；7.1.4该“质量违规处罚单”经检查人员签字后生效，被处罚单位拒不签字不影响“质量违规处罚单”的效力。7.2季度考核奖惩7.2.1项目质量考核领导