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VDAQMCVDAQMC免责声明VDAQMC为您，讨论课的参与者，免费提供以下Excel文件，用于QMC以及此文件的编订者不承担任何计算正确性的责任以及建议的能力级别的责任。这些Excel的使用者为文件的用途负责。此文件的全部内容都没有锁定或者数据保护。所有部分都可以进行修改以及删除。使用者没有权利从VDAQMC或者此文件的编订者处得到此文件的相关支持以及报告数据。版权保护：这些文件是受版权保护的。任意未经过VDA允许使用此文件以及向第三方传播此文件，根据版权法是要收到惩罚的。版权法特别适用于对此文件进行复制，翻译，微型摄像以及使用电子系统进行存储和编辑。VDAQMCStand2010VDAQMC免责声明文件，用于VDA6.3过程审核中的评定以及报告。VDA以及此文件的编订者不承担任何计算正确性的责任以及建议的能力级别的责任。的使用者为文件的用途负责。此文件的全部内容都没有锁定或者数据保护。所有部分都可以进行修或者此文件的编订者处得到此文件的相关支持以及报告数据。版权保护：允许使用此文件以及向第三方传播此文件，根据版权法是要收到惩罚的。版权法特别适用于对此文件进行复制，翻译，微型摄像以及使用电子系统进行存储和编辑。VDAQMCStand2010年7月Produkt-undProzessaudit构造报告所需的数据输入表委托:蓝色区域为输入区!日期:委托原因:委托人(名字,部门):审核人:部门:审核负责人:部门:供应商号码.:功能:名称:审核参与者DUNS号码.:管理:供应商/组织:车间管理:街道:质量管理:生产车间(城市):客户服务:组织签署人:研发/开发:生产车间(邮政编码):电话号码:传真号码:证书-/审核基础号码:签发日期执行者结果产品组:第一组:第二组:第三组:第四组:产品组编号(根据目录):abcd命名(根据目录):工序:命名:E1-E10工序号:上次审核:结果1一EU12二EU23三EU34四EU45五EU56六EU67七EU78八9九PV10十ZIKORI产品组1产品组2产品组3产品组4工序a产品组编号b产品组编号c产品组编号d产品组编号一x二x三x四x五x六x七x八x九x十x审核过单元经由的分发者:公司(缩写形式):组织.分发者1公司:分发者2公司:分发者3公司:分发者内部:部门名称1.:质量YX2.:采购YC3.:开发WW4.:5.:6.:7.:8.:9.:10.:以前的审核结果/证书审核参与者的名字将在说明页展示出来。用X号将工序步骤分配标识到产品组里基本属性评价要素请于此处填写上次审核的结果I,12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182831234567891011121314输入文本过程审核0VDA6.3问卷过程审核0地点:输入文本编号问题存在的弱点/建议的措施,论断P2项目管理一般情况2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？n.b.输入文本2.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？n.b.输入文本2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？n.b.输入文本2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？n.b.输入文本2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？n.b.输入文本2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？n.b.输入文本2.7x是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？n.b.输入文本P3生产和过程开发的规划产品过程3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？n.b.n.b.输入文本3.2x在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？n.b.n.b.输入文本3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？n.b.n.b.输入文本3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？n.b.n.b.输入文本3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？n.b.n.b.输入文本P4生产和过程开发的实施产品过程4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？n.b.n.b.输入文本4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？n.b.n.b.输入文本4.3人力资源是否到位并且具备资质？n.b.n.b.输入文本4.4基础实施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？n.b.n.b.输入文本4.5x针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？n.b.n.b.输入文本4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？n.b.n.b.输入文本4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？n.b.n.b.输入文本4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？n.b.n.b.输入文本4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？n.b.n.b.输入文本P5供应商管理一般情况5.1x是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？n.b.输入文本5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？n.b.输入文本5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？n.b.输入文本5.4x针对采购对象，是否获得了必要的认可？n.b.输入文本5.5x针对采购对象约定的质量是否得到保障？n.b.输入文本5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？n.b.输入文本5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？n.b.输入文本P6过程分析/生产6.1什么将被输入到过程中?过程输入/Input一二三四五六七八九十6.1.1x是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.1.4针对各种原材料，必要(要求)的标识/记录/放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2工作内容/流程(所有的生产过程是否被规范？)一二三四五六七八九十6.2.1x在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检验文件中完整的给出了所有相关重要的信息？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2.2对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2.3x使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2.4x在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2.5对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.2.6是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况?n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.3过程支持/人力资源一二三四五六七八九十6.3.1在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.3.2x员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终保持？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.3.3是否编制了员工上岗计划n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.4物质资源一二三四五六七八九十6.4.1生产设备/工具的维护及保养是否受控？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.4.2x通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.4.3加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.4.4是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.5如何有效的落实过程？效果？效率？以及集成的避免浪费措施)一二三四五六七八九十6.5.1针对产品和过程是否制定了目标要求？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.5.3x一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.5.4x对过程和产品是否定期开展评审？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.6过程将产生什么结果?过程结果(Output)一二三四五六七八九十6.6.1x在产品和过程方面，是否满足了客户要求？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.6.2产量/生产批量是否是根据需要确定的，并有目的地运往下一道工序？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.6.3是否根据实际要求对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本6.6.4是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.输入文本P7客户服务/客户满意程度/服务一般性7.1x客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？n.b.输入文本7.2客户服务是否被保障？n.b.输入文本7.3x是否保障了供货？n.b.输入文本7.4一旦与质量要求不相符，是否开展了缺陷分析，并且有效的落实了整改措施？n.b.输入文本7.5是否设计了一个能够有效的开展受损部件分析的过程？n.b.输入文本7.6针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？n.b.输入文本*星号委托编号:得分日期:工序4.7不能用于产品开发4.6不能用于产品开发I,8910111234567891011121314编号问题存在的弱点/建议的措