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VDA6.3ProcessAudit过程审核Revision2016审核机构供应商日期：审核编号：20170211-01Distribution分发内部抄送：在受审单位的分布：2017/2/11长沙荆华电子科技有限公司输入数据创建报告审核编号：20170211-01日期：2017/2/11Shift:审核原因：审核方：AA部门：审核员：AA部门：证书编号：审核组长：AA部门：供应商编号：2338姓名：职务：D-U-N-SNo.:2338最高管理层：HenryPD供应商：生产管理：街道：质量管理：生产地点：顾客服务：国家：设计/开发：生产地点（邮编）：电话：传真：签署人（组织）：证书/审核报告编号：签发日期：审核方：结果/审核结果编号：产品组：第一组第二组第三组第四组描述江南1#线束江南2#线束江南3#线束江南4#线束在紫色区域输入文本以前的审核结果/证书AAAA年度审核AA第2页共24页长沙荆华电子科技有限公司工艺步骤：工艺步骤5描述E1-E10工艺步骤编号：1裁线102压接203分装304总装405检验50产品1产品2产品3产品4工艺步骤：江南1#线束江南2#线束江南3#线束江南4#线束裁线XXXX压接XX分装XXX总装XXXX检验XXX每个产品组的过程步骤数4444在受审单位的分布：姓名：姓名：部门：公司（缩写）：部门：抄送1公司：抄送2公司：1.:审核小组：2.:3.:4.:5.:6.:7.:参与者：请使用X将工艺步骤分配给产品第3页共24页长沙荆华电子科技有限公司EGProcessAudit过程审核审核编号：20170211-0199%VDA6.3.过程审核调查问卷日期：C生产位置：2017/2/11No.类别问题审核结果P2100%Projectmanagement项目管理评分必须回答的问题：5回答问题：7/72.1Isaprojectmanagementestablishedwithaprojectorganisation?是否建立项目管理及项目组织机构？10没有缺点2.2Areallresourcesrequiredfortheprojectimplementationplannedandavailableandarechangesreported?是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？10没有缺点2.3Isthereaprojectplanandhasthisbeenagreedwiththecustomer?是否编制项目计划，并与顾客协调一致？10没有缺点2.4Istheadvancedproductqualityplanningimplementedwithintheprojectandmonitoredforcompliance?是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？10没有缺点2.5xAretheprocurementactivitiesoftheprojectimplementedandmonitoredforcompliance?项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？10没有缺点2.6xIschangemanagementwithintheprojectensuredbytheprojectorganisation?项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？10没有缺点2.7Isthereanescalationprocessestablishedandisthiseffectivelyimplemented?是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?10没有缺点*Sternchen第4页，共24页长沙荆华电子科技有限公司No.类别问题审核结果n.e.产品必须回答的问题：4回答问题：0/5n.e.过程必须回答的问题：4回答问题：0/53.1Arethespecificproductandprocessrequirementsavailable?针对产品和过程的具体要求是否已明确？产品请做评价！过程请做评价！3.2xIsthefeasibilitycomprehensivelyevaluatedaccordingtotheproductandprocessrequirements?*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？产品请做评价！过程请做评价！3.3Aretheactivitiesfortheproductandprocessdevelopmentplannedindetail?是否具有产品和过程开发事项的详细计划？产品请做评价！过程请做评价！3.4Aretheactivitiesplannedforcustomercare/customersatisfaction/customerserviceandfieldfailureanalysis?顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？产品请做评价！过程请做评价！3.5Havethenecessaryresourcesbeentakenintoaccountfortheproductandprocessdevelopment?是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？产品请做评价！P3Planningtheproductandprocessdevelopment产品和过程开发的策划第5页，共24页长沙荆华电子科技有限公司No.类别问题审核结果过程请做评价！100%产品必须回答的问题：4回答问题：6/6100%过程必须回答的问题：6回答问题：8/84.1xAretheactionsfromtheproductandprocessdevelopmentplansimplemented?产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？产品10没有缺点过程10没有缺点4.2Arepersonnelresourcesavailableandaretheyqualifiedtoensurethestartoftheserialproduction?人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？产品10没有缺点过程10没有缺点4.3Arethematerialresourcesavailableandsuitabletoensurethestartoftheserialprodiction?物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？产品10没有缺点过程10没有缺点4.4xAretherequiredapprovalsandreleasesfortheproductandprocessdevelopmentavailable?产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？产品10没有缺点过程10没有缺点4.5Arethemanufacturingandinspectionspecificationsderivedfromtheproductandprocessdevelopmentandaretheyimplemented?是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？产品10没有缺点P4Implementationoftheproductandprocessdevelopment产品和过程开发的实现第6页，共24页长沙荆华电子科技有限公司No.类别问题审核结果过程10没有缺点4.6Isaperformancetestcarriedoutunderseriesconditionsfortheseriesrelease?是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？过程10没有缺点4.7Aretheprocessesestablishedforsecuringcustomercare/customersatisfaction/customerserviceaswellasthefieldfailureanalysis?是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？过程10没有缺点4.8xIsthereacontrolledmethodfortheproducthandoverfromdevelopmenttoserialproduction?是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？产品10没有缺点过程10没有缺点P5100%SupplierManagement供应商管理评分必须回答的问题：5回答问题：7/75.1Areonlyapprovedandqualitycapablesuppliersselected?是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？10没有缺点5.2Arethecustomer'srequirementstakenintoaccountinthesupplychain?在供应链中是否考虑到顾客要求？10没有缺点5.3Havetargetagreementsfordeliveryperformancebeenagreedwithsuppliersandimplemented?是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？10没有缺点5.4xArethenecessaryapprovals/releasesavailablefortheoutsourcedproductsandservices?针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？10没有缺点5.5xIsthequalityoftheoutsourcedproductsandservicesensured?针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？10没有缺点第7页，共24页长沙荆华电子科技有限公司No.类别问题审核结果5.6Areincominggoodsstoredappropriately?是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？10没有缺点5.7Arepersonnelqualifiedforthevarioustasksandareresponsibilitiesdefined?人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？10没有缺点P697%Processanalysis/production生产过程分析评分#REF!6.1100%Whatgoesintotheprocess?Processinput过程输入是什么？6.1.1Hastheprojectbeentransferredfromdevelopmenttoserialproductionandisareliablestartguaranteed?是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.2Arethenecessaryquantities/productionbatchsizesofincomingmaterialsavailableattheagreedupontimeandatthecorrectstoragelocation/work-station?来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点第8页，共24页长沙荆华电子科技有限公司No.类别问题审核结果6.1.3Areincomingmaterialsstoredappropriatelyandaretransportfacilities/packingarrangementssuitableforthespecialcharacteristicsoftheincomingmaterials?是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.4Arethenecessaryidentifications/records/approvalsavail