仓库管理制度

仓库管理制度1、应按规定严格执行入库手续，物料或成品进仓时，要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。1.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素，并设物料卡，标识清楚。2.存货入库后应及时入账，准确登记。3.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用，仓管员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。4.成品须按发货单发货，手续不全不予以发货，如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。5.生产车间领用物料或成品发货后，应及时登记有关账卡。6.仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。7.仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。8.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。9.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。10.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存货、防止存货变质。11.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。12.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。13.仓管员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。14.。调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。15.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任，对厂情况严重的，应追究其法律责任。仓库管理员工作流程物品验收1、仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：（1）发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；（2）发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；（3）对购进的物品已损坏的不验收。2、验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式三份，其中一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交财务。二、入库存放1、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；2、进仓的物品一律按固定的位置堆放；3、堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；4、凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。三、保管与抽查1、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2、会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。四、领发物资1、领货一般要求专人负责；2、领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；3、领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；4、发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。5、日常所需劳作工具，必须专人签字才能领用，用完归还后签字；6、工具需清洗干净再签字归还放置专用地方；五、盘点1、仓库物资要求每月盘点，半年和年终彻底盘点；2、将盘点结果列明细表报财务部审核；六、记账1、设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；2、财簿要分类设置，物资要区分品种、型号、规格等；3、每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。