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1附表一：地测防治水处检查表项目序号检查内容依据标准检查方式检查部门存在问题、隐患整改意见机构、人员1配备满足工作需要的防治水专业技术人员（水文地质条件复杂的矿井不少于3人，其他矿井1～3人）；水文地质条件中等要设置地测部门，水文地质条件复杂的煤矿矿井还应当设立专门的防治水机构。现场查专业人员数量和机构设置情况。每季度防治水技术人员考试情况。《防治水管理手册》、《质量标准化标准》检查机构设置文件、技术人员毕业证、职称证、考卷地测处设备、防治水作业队伍能力评估1矿井应当配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍。《防治水管理手册》、《郑煤集团公司防治水作业队伍能力评估的规定（试行）》查探放水装备、队伍人员培训、考试、持证上岗地测处防治水制度1矿井应当建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度。水文地质条件复杂、极复杂矿井还要建立探放水制度、重大水患停产撤人制定，并落实到位。《防治水管理手册》查阅资料地测处规划和年度计划1矿井应当编制本单位的防治水中长期规划和年度计划，并组织实施。《防治水管理手册》查阅资料地测处采掘工作面水文地质分析报告1工作面采掘前按规定编制水文地质分析报告，报告要有水害分析预测，并提出水害防范措施，经总工程师组织生产、安监、地测防治水部门审查批准后方可施工，并发放到相关部门。《防治水管理手册》查阅报告及审批、发放手续地测处2项目序号检查内容依据标准检查方式检查部门存在问题、隐患整改意见水害隐患排查1矿井每月初进行一次水害隐患排查，由总工程师召开分析会确定水害治理重点，形成水害隐患排查报告，并建立隐患整改台帐，对查出的水害隐患按“五定”原则落实。每周要与监控结合进行落实，月底有检查验收总结报告。凡存在严重水患而未采取有效措施的，不能确保安全生产的不得生产。《防治水管理手册》《集团公司隐患排查制度》查阅会议记录、隐患排查报告、隐患台帐、验收总结地测处水文类型划分报告1按规定要求编制审批矿井水文地质类型划分报告《防治水管理手册》查报告及审批时间地测处三种报告、五种图纸、十五种台账1矿井应具备三个报告（地质报告、建井地质报告）《煤矿防治水规定》查报告及审批地测处2图纸齐全，要求及时修编、更新，有电子版及备份，比例尺符合要求，图幅内容符合规范，各图种内容无矛盾，并将突水点、本矿及周边矿井老空积水范围积水量积水标高、积水线、探水警戒线标注到采掘平面图和充水性图上；台帐齐全，按时更新，无矛盾，有电子版及备份。《防治水管理手册》查阅资料地测处地面防治水1矿井应当查清矿区及其附近地面水流系统的汇水、渗漏情况、疏水能力、河道中障碍物等情况；掌握当地历年降水量和最高洪水位资料，建立疏水、防水和排水系统。《防治水管理手册》查阅资料与现场检查地测处防隔水煤（岩）柱的留设1各类防隔水煤柱的留设符合规定、规程要求，查看防水煤柱批文是否和图纸一致；是否违法违规开采防隔水煤岩柱。检查停掘停采通知单和地测与生产、安全部门现场标定停掘停采位置。《煤矿防治水规定》查阅资料与现场检查地测处3项目序号检查内容依据标准检查方式检查部门存在问题、隐患整改意见疏干开采和“带压开采”1煤层顶板导水裂缝带范围内分布有富水性强的含水层，应当进行疏干开采。疏干方案按程序报批并执行。《煤矿防治水规定》、《防治水管理手册》查阅资料与现场检查地测处2被松散富水性强的含水层覆盖的缓倾斜煤层，需要疏干开采时，根据勘探评价成果确定疏干地段、制定疏干方案，疏干方案程序报批并执行3对底板强含水层，采取“带压开采”、疏水降压、帷幕注浆等措施，措施符合实际，并按程序审批执行。水体下采煤1水体下采煤按程序报批并执行。《煤矿防治水规定》、《防治水管理手册》查阅资料地测处回收工作面密闭观测1为防止采煤工作面回收后老空涌水聚积，矿井必须建立密闭构筑设计和密闭观测制度，所有构筑的密闭必须设置排水管和水压观测孔，水流通畅、不堵塞。依据集团公司《防治水管理手册》及[2014]35号文件查密闭观测制度和密闭设计地测处2总工程师负责明确观测部门，建立密闭观测台账，每十天必须观测一次水压和水量。同时要对观察密闭外的巷道支护和流水畅通情况，发现密闭内水量和水压发现变化，以及巷道支护变形、流水不畅时，要及时采取措施。检查密闭观测原始记录和台账中观测次数、水量、水压记录、巷道支护状况、水流情况、人员定位系统显示人员观测情况。查密闭观测原始记录、台账和人员定位系统地测处4探放水1探放水设计及措施经地测防治水部门和探水队编制后，由总工程师组织安全、生产、地测防治水等部门会审后并经总工程师、生产矿长、安全矿长会签后报经上级机构审批，审批后发放有关部门及施工队，审批、发放手续齐全；回次停掘探水通知单和回次探放水设计要经总工程师、生产矿长、安全矿长审批后发放相关部门及施工队。补充设计可由总工程师审批。地测与生产、安全部门现场标定停掘位置。《防治水管理手册》探放水技术审批及闭环管理规定查阅资料地测处2检查首回次探水前准备工作：由公司组织有关部门验收情况，检查钻孔定位、探放水班原始记录、打钻汇总表、单孔套管和终孔验收记录、调度和安全汇报记录。每回次探水结束由公司下发的允许掘进通知单。矿井依据公司下发允许掘进通知书下发矿井恢复掘进通知书，并发放相关部门及施工队。地测与生产、安全部门现场标定允许恢复掘进距离。查阅资料现场检查地测处3检查是否存在该探不探或无设计施工现象，是否存在措施执行不严,不按设计施工，检查超前距和帮距，有无越掘现象，探放水允许掘进距离牌执行情况，检查安全管理人员检查情况。查阅资料现场检查地测处底板注浆加固1注浆加固设计及措施经地测防治水部门和探水队编制后，由总工程师组织安全、生产、地测防治水等部门会审后并经总工程师、生产矿长、安全矿长会签后报上级机构审批，审批后发放有关部门及施工队，审批、发放手续齐全；单个钻场设计和开工通知要经总工程师、生产矿长、安全矿长审批后发放相关部门及施工队。补充设计可由总工程师审批。《防治水管理手册》底板注浆加固水技术审批及闭环管理规定查阅资料地测处5项目序号检查内容依据标准检查方式检查部门存在问题、隐患整改意见2检查首个钻场打钻准备工作：由公司组织有关部门验收情况，检查钻孔定位、原始记录、打钻汇总表、单孔套管和终孔验收记录、调度和安全汇报记录，单个钻场打钻注浆竣工结束经公司确认方可结束本钻场打钻，由公司下发钻场竣工通知单。查阅资料现场检查地测处3检查是否存在设计和措施执行不严、存在隐患；检查直管矿井工作面底板注浆加固超前距不能少于300米（兼并重组矿井超前距不能少于150米且不少于3个月推进度）。检查安全管理人员检查情况。查阅资料现场检查地测处4地面注浆站管理制度是否健全、管理是否到位、操作是否熟练，注浆记录是否规范。查阅资料地测处水情水害预测预报1按规定开展年、月水情水害预测预报，水害预报内容是否全面、及时、准确，指导生产。查有无漏报地点、老空、断层、含水层、地表水体、封闭不良钻孔，水害类型分析不准确、不到位、措施不正确、无针对性、不能指导生产、超出预报范围现象；并经总工程师、生产（开拓掘进）矿长、安全矿长、审批后发放有关部门及连队，审批、发放、接收手续是否齐全。《防治水管理手册》查阅资料地测处水害评价及监控情1评价基础资料中地质、水文地质情况、安全技术措施内容填写符合集团公司规定。集团公司评价规定查评价基础资料地测处6项目序号检查内容依据标准检查方式检查部门存在问题、隐患整改意见况2评价出的地质构造、老空、防隔煤柱等情况发出地质预报和水害预报查地质预报和水害预报地测处3防治水人员根据评价意见制定针对性的水害防治专项安全技术措施。查措施地测处小煤矿及关闭废弃煤矿调查1井田范围内的小煤矿，特别是威胁大矿安全的小煤矿，坑口位置、开采范围必须清楚，存在问题必须及时上报上级主管部门和各级政府，准确掌握邻近煤矿边界采空区积水、导水情况，与邻近煤矿建立适当的资料交换关系。防治水规定查调查及测量资料与图纸、台帐地测处2对关闭废弃煤矿进行调查、分析，记录在案。对其分布、开采范围、对生产矿井的危害程度等情况，必须掌握清楚，资料图纸齐全。安全生产网的应用1及时将各种防治水台帐、通知通告、文件、制度、及时将各种防治水台帐、通知通告、文件、制度、设计措施、分析总结、物探资料、水害评价与监控、水害预报等上到安全生产网上。以及地下水位实时监测系统的运行情况。查网络运行情况地测处本专业基本情况描述检查人员：被检单位意见：被检单位负责人签名：检查时间：7附表二：机电运输处检查表项目序号检查内容依据标准检查方式检查部门存在问题、隐患整改意见排水系统总体要求11.矿井、采区、工作面排水设备、排水管、配电设备应当符合排水的要求，供电可靠。2.水文地质条件复杂的矿井，可以在主泵房内预留安装一定数量水泵的位置，或者增加相应的排水能力。⒊有突水淹井危险的矿井，可以另行增建抗灾强排水系统。⒋在水文地质条件复杂矿区建设新井的，应当在井筒底留设潜水泵窝，老矿井也应当改建增设潜水泵窝。⒌对于在建矿井，在永久排水系统形成前，各施工区应当设置临时排水系统，并保证有足够的排水能力。⒍生产矿井延深水平，只有在建成新水平的防、排水系统后，方可开拓掘进。煤矿防治水规定及机电专业管理规定查看联合排水试验报告、有关设计等资料，并井下查看。机电运输处泵房安全出口、密闭门、控制闸门11.矿井主要泵房应当至少有2个安全出口，并符合要求。2.在通到井底车场的出口通路内，应当设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。⒊泵房和水仓的连接通道，应当设置可靠的控制闸门。煤矿防治水规定及机电专业管理规定查设计资料及井下查看机电运输处水仓1⒈矿井主要水仓应当有主仓和副仓。⒉新建、改扩建矿井或者生产矿井的新水平，主要水仓的有效容量应当符合规程要求。⒊采区水仓的有效容量应当能容纳4h的采区正常涌水量。⒋水仓进口处应当设置箅子、沉淀池。水仓的空仓容量应当经常保持在总容量的50%以上。煤矿防治水规定及机电专业管理规定查设计资料及井下查看机电运输处8项目序号检查内容依据标准检查方式检查部门存在问题、隐患整改意见排水系统检查和维护1水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路，应当经常检查和维护。煤矿防治水规定及机电专业管理规定查设计资料及井下查看机电运输处本专业基本情况描述检查人员：被检单位意见：被检单位负责人签名：检查时间：9附表三：矿井主排水、水平、采区排水系统核查表煤矿单位：m3/h地点名称涌水量水仓沉淀池数量排水泵型号、台数排水泵排水能力排水管型号、趟数排水管排水能力综合排水能力（正常、最大）供电可靠性意见、核查人、时间备注预计正常预计最大实际正常实际最大环数容量（m3）工作泵工作和备用泵工作水管工作和备用水管一、主排水系统二、水平排水系统三、采区排水系统备注：工作水泵排水能力即为水泵正常排水能力，工作和备用水泵排水能力为水泵最大排水能力。工作水管排水能力即为水管正常排水能力，工作和备用水管的排水能力为水管最大排水能力。通过水泵和水管相对应的正常与最大排水能力数据对比，选取最低（正常、最大）的排水能力作为水管配合水泵后综合正常、最大排水能力。检查人员：被检单位意见：被检单位负责人签名：检查时间：10附表四：安全监察处检查表项目序号检查内容依据标准检查方式检查部门存在问题、隐患整改意见防治水培训1矿井应当对职工进行防治水知识的教育和培训，保证职工具备必要的防治水知识，防治水专业技术人员每3年至少专业培训一次，经过培训合格后方可上岗。探放水工按期培训合格并每季度考试合格，持证上岗。检查培训记录及考试，并现场提问职工、区队长、班组长。《防治水管理手册》、《质量标准化标准》查阅培训资料与现场检查安监处评价管理1参加水害评价人员须具有助理工程师以上专业技术职称，并相对固定。总工程师对评价人员每半年进行培训，考核一次，考核人员不合格取消评价资格。集团公司评价规定查职称文件或证件、试卷安监处2是否存在漏评、瞒评、超评价范围、评价不通过或未经过水害评价而私自生产。水害评价允许采掘进尺是否与水害评价范围一致；是否存在超采超