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审核类型审核日期电话/传真邮箱自查小组人员我司评估人员各项审核得分：序号最高分实际得分得分比率最低要求分1240.00%142690.00%413210.00%134810.00%495420.00%256240.00%14790.00%5版本：V1.0实际得分比率地址主要产品供应商审核表供应商名称一、0分：没有制定计划、程序文件或完全未实施；二、1分：有相关的程序文件和规范等，但未完全实施；三、2分：有相关的程序文件和规范等，有实施但不规范，未达到实施要求；四、3分：完全按照相关作业，且实施的效果达到要求的目标；五、对于某一项不适用则在相应的备注栏内写“N/A”□初审□复审□年审□其它合格研发部其他结果判定□合格□限期整改□不合格0.00%审核结果：文件签核制作审核批准采购部判定标准(得分比例)：不合格65%~80%项目质量/环境体系过程控制物料控制反应能力≤65%评分标准：不合格品控制仪器设备工程技术会签部门限期整改≥80%表单编号：Q-OP-QA-40-05品保部工程部质量管理部0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%20%40%60%80%100%1质量/环境体系2过程控制3物料控制4不合格品控制5仪器设备6工程技术7反应能力自查要求证据、附件得分1附本年度质量方针和目标2附最近3年质量目标达成情况汇总表3附最近3个月质量目标未达成分析、改善措施落实情况表4附品质会议会议记录5提供ISO9000体系证书编号6附体系文件清单7提供ISO14001体系证书编号8附最近一期审核记录9提供我司产品《控制计划》的文件编号10例举主要工序11简单描述提供我司产品的生产流程12例举两份作业指导书名称和文件编号13简单描述如何确保现场使用的均为最新版本？14附现场正在使用的作业指导书15附关键岗位上岗证16附“培训中”员工标识17附作业员考核计划18提供相关文件名称、编号19提供相关文件名称、编号20简单描述如何停止不良继续产生，提供相关文件名称、编号21提供相关文件名称、编号供应商自查结果我司最终评分序号分类质量体系是否通过ISO9000认证？体系相关流程是否完备？是否作文件化管理？质量目标未达成的差异有否在会上评审？有否提出相应的改善措施并实施？品质会议是否定期召开？品质会议的决策是否有良好的事后管理？主要内容产品生产过程控制是否具备详细的控制计划？质量控制计划中是否明确定义各工序的管理项目和质量检测项目？外协厂和代理商是否按ROHS要求被审核？是否有首件确认制度并加以实施？对于正在培训中的作业员有没有特殊标识加以识别？作业员资格有没有进行定期的考核？质量/环境体系每一个作业工位是否都有作业指导书？作业指导书是否都有版本控制且现场均为最新版本？文件上是否有操作重点或注意事项的说明？作业员是否经过适当培训并有培训记录，关键工位作业员是否具有资格认定？过程检验发现不良时，是否立即有停止不良继续产生？对关键工序和特殊工序是否有特殊控制手段？环境体系是否通过ISO14001认证?过程控制供应商审核表是否建立明确的品质方针和目标?且被理解。确认最近3年内的品质目标达成状况是否稳定提升？是否清楚地定义每种产品的生产流程？是否有制程检验规程并加以实施？2/6自查要求证据、附件得分供应商自查结果我司最终评分序号分类主要内容供应商审核表22附变更后员工培训记录23附一份已导入的ECN24附一份已导入ECN的跟踪记录25附数据收集表单26提供相关文件名称、编号27举例已采用的防漏机制28简单描述如何识别已测试与未测试(可附图片说明)29例举1-3名专职人员姓名、职位303132提供相关文件名称、编号33提供相关文件名称、编号34简单描述追溯方案35提供相关图片36提供相关文件名称、编号37例举一份来料检验标准名称、编号38例举1-3种来料检验设备名称39404142提供相关职位名称、授权方式、如何确认？提供相关文件名称、编号对不合格产品与材料的控制是否有适合的问题反馈流程？是否对不合格产品的识别人员进行了授权和确认？对不合格产品和材料，是否有不合格品控制程序文件？对不合格产品与材料的控制是否包含识别、评审及隔离？制程质量监控是否有明确的文件标准规定？检测的频率/检测的方式/结果的处理方式？是否具有从单批材料追溯到整成品的系统？停线标准是否已文件化来防止产生过多的不良品?对物料采购是否按照合格供应商AVL控制(ApprovalVendorList)？是否具有来料检验标准?怎样确定标准被有效执行?并有相关记录吗?是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准?生产线及储存的材料是否有清楚标示或鉴别？对于新导入的物料是否执行验证？是否有验证流程？是否有验证记录？制程良率与不良数据是否有反馈机制，可反馈至不良来源以进行改善？在生产质量控制流程中是否有防漏测机制，可以预防产品漏测？是否有专职人员负责制程质量监控？过程控制不合格品控制物料控制过程工艺变更是否导入ECN？ECN导入实施后是否进行追踪导入效果？过程更改是否对相关的员工进行培训？提供相关文件名称、编号是否有测试良率与不良数据系统,且有测试数据收集整理机制？安全性的线路或功能是否都已经过测试且功能正常？物料收发是否依照有效的FIFO控制系统(FirstInFirstOut)？3/6自查要求证据、附件得分供应商自查结果我司最终评分序号分类主要内容供应商审核表43提供相关表单名称、编号44454647484950简单描述维修品如何与正常品区别、如何确认已重新检验51举例说明52附近期所出具的改善报告53附相关分析记录54提供相关文件名称、编号55附相关分析记录56提供相关文件名称、编号57附相关记录585960616263当可靠性实验失败时，是否发出纠正措施?纠正措施是否包原因分析、处置、短期对策？假如问题与供应商有关，是否有反馈给IQC的系是否有客退品处理程序来保证不良材料的处理?是否有文件化的纠正措施、预防措施程序？纠正措施是否包含长期、预防行动?纠正措施的报告是否被相关权责单位检阅及认可?是否有对顾客抱怨出具改善报告？是否有对客户退回产品采取不良原因分析？维修后的产品是否依照程序或质量计划来重新检验或测试?对不合格品是否有执行持续改善流程？（如：数据分析、不良分析、较差不良的矫正和追对在线不良品是否有要求发出改善报告?是否根据保存期限保存在制品和记录客退维修品相关记录对客户退回产品是否采取纠正、预防措施来消除真正或潜在的不良原因?当有在线不良品时，是否执行不良分析?是否决定采取必要的行动来加以改善？是否对纠正措施进行评审来确认不合格品不会再发生？是否审核不合格的项目(包含客户抱怨)？是否有判定不合格品的原因？不合格品控制附相关处理记录是否记录改善结果？是否有再评审已采用的纠正措施/预防措施？检查不合格品处理是否和文件规定一致？返工、挑选，判退或特采是否与流程一致？提供相关文件名称、编号附相关处理记录4/6自查要求证据、附件得分供应商自查结果我司最终评分序号分类主要内容供应商审核表646566提供相关文件名称、编号67附最新校验计划68附一份设备的检验准书、报告69提供相关文件名称、编号70简单说明如何标识7172737475附培训记录和上岗证76附最新设备保养计划77提供相关文件名称、编号78附培训记录和上岗证79附不良设备处理记录80提供相关文件名称、编号81提供研发人员数量82简单描述如何标识83提供相关文件名称、编号84附用于分析和仪器、设备清单维修品是否具有一定的识别特性？是否按照计划按时对设备进行保养维护？是否所有设备均有计量校正记录/报告？流程是否明确规定对校正失败设备的处理方法？无须校正设备是否有清楚标识标明？内部校正的主要规定是否能够满足要求?是否有合适的方法及环境来储存测量设备、工具、夹具?是否进行纠正措施有效性验证?如纠正措施不满意，是否采取进一步行动?当验证不合格时，测试设备是否进行再校验?是否针对所有检查、测量及测试设备做管理？是否有验证结果分析及纠正措施有效性的过程？是否有合适的仪器、设备来进行分析？是否具有异常维修分析相关程序？是否有专业从事技术研究开发的人员？不良的设备是否定义处理方式？是否具备处理后的纪录？是否规定了未经校验的设备所生产、测试的产品的处理流程?负责对设备进行校正的人员是否受过正式的训练及测验?有没有资格认证？不合格品控制仪器设备工程技术设备的使用是否定期点检？点检的判定方式是否明确？设备的检修人员是否受过正式的训练及测试？是否具备资格认证？是否有所有设备的计量校正计划？附相关处理记录提供相关文件名称、编号5/6自查要求证据、附件得分供应商自查结果我司最终评分序号分类主要内容供应商审核表85简单描述返修零件的标识方法86附最近一个月返修品历史数据87简单描述如何管控返修品经过100%测试和检验888990相关文件名称、编号返修品是否经过合适的测试或检验？是否有专门的部门处理客户异常事件？是否有处理客户反馈的异常的程序？定义客退品的处理流程？是否有标识返修的零件？所有返修品是否有返修的历史数据？工程技术是否有专职人员进行客户投诉处理效果的验证？反应能力客诉处理负责人，职务，联系方式6/6