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某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金金仓仓管管理理制制度度版本号/页数0101/共9页第1页文件状态1为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。一、人员配备1、必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验；2、必须高中以上毕业或有专业经验者；3、实行帐与实物分开管理二、领用范围1、本公司规定须用部门，超出规定不得发放；2、金料只允许倒模领用，即倒模师傅；3、水口只允许拉线领用，即执模收发；4、半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据；A、存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明OL编号、PO客户、款号；B、补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出；C、报废必须先收入报废原料，才作补出。5、配件、焊线须用规定部门：A、执模收发；B、镶石收发；C、QC收发；D、根据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用。6、除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数，但必须有总经理签名盖章确认；7、一切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓，每月盘点前追回进仓，无该数据发生。三、记帐规范1、总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐）；2、配件仓帐；3、补口仓帐；4、工人回金仓帐。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金金仓仓实实物物员员管管理理制制度度版本号/页数0101/共9页第2页文件状态1一、实物员职责与权限1、所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续；2、每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室；3、实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；4、进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责；5、负责对倒模领金表审核工作，检查真实性；6、对实物管理数据，准确性负责。二、物料标识规范与存放1、所有金仓物料必须清楚标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时通知总经理；2、工作期间离座，先上锁后离去；3、下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，禁止任意存放于工作台内，否则自行承担一切责任；4、所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识；5、按单所需，按客所需，发倒模领料；6、足金混补口时，注意控制好成色及存料；三、工人回金与化金程序1、工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有回金，通知化金人发料回纯；2、如有成色不乎，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎，按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工人；3、准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计；4、每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收；5、发出化金数，必须及时追回；6、么打屎回金有金、PT、银及钯原料；7、化金发票填上回金后，由记帐员签名后交出纳报销；四、金料成色管理1、在未有任何仪器检测金料成色含量时，必须遵守以下规定；A、每月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测报告交总经理室；B、每月化金回必须剪取小量交港化出纯率；2、定期检测必须严格执行；3、负责追踪金料申购数量及报告。五、电金水领用管理1、由于电金水溶量小，价格昴贵，金仓实的管理员须妥善保管及发放使用；2、按规定记录领用日期、重量，连同胶瓶过磅收入，以g为单位，另设电金水分类入帐，领用时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放；3、当库存数量有限时，通知工具仓管员补充申购。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金金仓仓记记帐帐员员管管理理制制度度版本号/页数0101/共9页第3页文件状态1一、记帐员职责与权限1、所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效；2、使用进出仓单指定有单据号码，填写时必须有使用部门名称、金类、用途；3、书写必须整洁，不能用涂改液涂改，只能允许直线及签名确认更改过；4、入帐时必须将出入仓单原始号码记录，以备查找出入仓单必须准时入帐，做好项项、日日清帐、保持日清月结；5、每天上班先盘点昨天发生过的数据是否相乎，才作下一步领料计划；6、负责监督实物管理员的出入数据正确性，以及进出有否乎合公司领用条件；7、负责监督实物管理员有否不依序进出，或其他异常举止；8、发现任何问题，任何数据不乎，必须第一时间书面报告总经理室；9、每天必须做一份金仓日结表，交生产管理员，作出核算生产倒模依据；10、每星期总盘点一次包括（原材料、补口、配件），每月例行月盘工作，报表准时呈交。二、倒模须用金程序1、倒模表由记帐员保管，月未做一份倒模领用金月结表，分开成色编制，报表连同倒模表一齐交财务核算员入档；2、每天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎，即领用的金加补口成色是否一致；3、倒模回金手续，成品由总收发处填写数据，水口由金仓实物管理员填写数据，总计由记帐员统计，如有腊镶，必须准确减除石重才作计算；4、倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。三、工人回金与化金程序1、月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐；2、执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行；3、所有辞职、辞退工人回金与上一样办理；4、各修理、铲边员回金，由金仓实物管理员月未定期回收后入帐；5、所有自离员工，由收发收回金粉，金粉分开成色回仓；6、工人回金应与原材料分开帐薄入帐，理论上收入工人多少与发出化金数量必须一致，如有结余数字，侧应记录为结存数；7、发出化金必须填写化金对数薄，实行月结月清，发出化金折足数据必须与收入数据相乎。四、报表管理1、所有报表必须如实入数，如实反映；2、按公司报表种类，份数填制；3、对报表缴交及时，对报表准确性负责。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金金仓仓成成色色、、补补口口、、配配件件配配置置管管理理版本号/页数0101/共9页第4页文件状态1一、配金要求及使用补口型号1、18K王（75.5%）即100克K金中，占足金75.5克，补口是24.5克，N-71112#；2、18K白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，N-143#；3、18K红（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，OR134#；4、18K钯白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，PD250#；5、14K王（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-126#；6、14K白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，W-158#；注：如果倒OL规定货型，侧用H-143型号补口，因为含镍3%；7、14K钯白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-3000#；8、10K王（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，H-126#；9、10K白（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，W-158#；10、9K王（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-126#；11、9K白（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-158#；注：如果倒OL规定货型，侧用含金量*38%12、8K王（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，补口是66.4克，H-126#；13、8K钯白（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，补口是66.4克，H-3000#；14、PT950，即100克金中，配铂95%，配铱3%，配铜2%；（即称为不含钯PT950，但含贵金达95%）15、PT900，即100克金中，配铂90%，配钯5%，配铱3%，配铜2%；（即称为含钯PT900，但含贵金达95%）16、客人来金应注明客户，如来金不够用，参考来金资料，回入厂PT950或PT900，但倒模回树头，亦应注明客户下次倒货用回化此水口。二、存放规定1、必须按成色分开存放；2、存放时，必须注明成色；3、水口不能混乱，分清存放；某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类配配件件名名称称分分类类版本号/页数0101/共9页第5页文件状态1三、配件名称分类PT900链尾18K白链尾18K王线14K王轻迫PT900焊片18K白机制18K王硬金线14K王美式拍PT900生圈18K白拉筒18K王焊14K王哈比PT900焊头18K白车轮制18K王勾焊14K王硬金线PT900耳迫18K白彩针的18K红金线14K王焊PT900呔的18K白鱼勾制14K白硬金线14K王鱼勾焊PT900鱼勾制18K白合鸭利制14K白硬金片14K红金焊PT900机制18K白碎链14K白硬金片碎14K红线PT900拉筒18K白轻迫14K白焊14K钯白线PT900线18K白圆底迫14K白线14K钯白耳迫银焊支18K白耳针14K白美式拍10K王线银线18K王美式耳迫14K白耳针10K王焊硬银线18K王哈比14K白圆底迫10K王鸭利片银焊片18K王美式耳迫14K白轻耳迫10K王美式拍银耳迫18K王耳针14K白生圈10K王链尾圈银机制18K王美式耳敦14K白机制10K王哈比银鱼勾制18K王圆底耳迫14K白鱼勾制10K王平底圈银针的18K王轻迫14K白焊头10K白鸭利制银链尾18K王机制14K王机制9K白线银条18K王生圈14K王鱼勾制9K王线硬银条18K王链尾14K王生圈9K王焊18K钯白线18K王鱼勾制14K王车轮制9K王耳针18K白焊18K王拉筒14K王链尾9K王线18K白线18K王车轮制14K王耳针9K王耳迫18K白硬线18K王彩针的14K王圆底耳迫9K王耳针18K硬金片编制/日期：审核/日期：批准/日期某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类配配件件名名称称分分类类版本号/页数0101/共9页第6页文件状态1四、使用补口型号型号供应商用途N-7113艺华一般使用适合任何客户例18K王成色H-143贺利是一般使用适合任何客户倒18K白成色及DJ指定18K、14K白补口属安全性补口OR134贺利是H-126贺利是一般使用适合任何客户倒14K王成色，除AH外W-100COBB一般使用适合任何客户倒14K白成色，除DJ或OL需要安全补口例外PD250COBB1192COBBH-185贺利是编制/日期：审核/日期：批准/日期某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类配配件件名名称称分分类类版本号/页数0101/共9页第7页文件状态1五、配件仓设帐要求1、请分类分成色开帐，例：18K类，明细帐页分A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）2、PT类（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）3、14K类A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）4、10K类A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）5、9K类A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）6、8K类