企业信息系统管理制度

信息系统管理制度制度编号：第一章总则第一条“信息化”是提高企业管理水平的重要途径，由计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》,保证信息系统的安全性、稳定性，为各部门的日常工作提供高效的信息化平台，需要对信息系统的使用、维护、管理进行规范，特制定本制度。第二条范围。本制度所指的的信息系统包括：OA办公自动化系统、公司网站、ERP系统(金蝶K3系统、用友NC系统、明源ERP系统等)、邮件系统、安全防御系统等以软件应用为主的系统。第二章组织机构和职能第三条信息系统管理的职能部门：集团信息中心、公司业务部门第四条集团信息中心的主要职能及管理人员岗位职责：集团信息中心制定专职的系统管理员，保证信息系统数据库服务器、应用服务器、交换机和各终端计算机正常运行，公司系统管理人员建立日常运行维护管理流程并按管理流程对信息系统软件进行日常维护管理；保证信息系统软件的正常运行；清理无用用户数据和管理用户权。第五条公司信息系统对口业务部门的主要职能：1、对口业务部门设专（兼）职的信息管理专员1人，保证信息系统软件的正常运行，负责信息系统基础数据的维护，系统日常数据的备份；2、对口业务部门指派专（兼）人员，负责监督检查公司业务数据录入的正确性、及时性、完整性，系统生成的报表，以及静态管理报表和动态管理报表取数的准确性；第三章信息系统使用第六条软件系统操作人员必须严格按集团信息管理中心划分的权限操作，如需变更权限，请向信息管理中心申请。第七条凡具有软件操作权限的人员，必须严守自己的用户名和密码，不能向他人（包括公司内部和公司外部的人员）透露，如因此造成损失，由该用户自行负责。第八条要求软件用户经常修改用户密码，以保证密码不泄漏。要求密码在六位以上。第九条业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的要求，规范操作流程，严密控制访问人员，防止无关用户进入系统，确保应用系统的安全、稳定、持续运行。第十条操作人员必须根据各业务系统要求及时、准确、完整的录入信息数据。第十一条未经授权，不得打印或拷贝公司信息数据等内部资料给非授权人员。第四章系统管理第十二条新增用户或者用户操作权限变更，都需要按以下流程审批：1.填写信息系统用户权限申请表（附件1）；2.主管部门负责人审核；3.权限涉及部门负责人意见；4.信息管理中心负责人审批；5.审批后交信息管理中心办理。第十三条系统备份。对于数据库集中保存在信息管理中心服务器的应用系统，信息管理中心负责数据库的备份，具体要求如下：1.建立自动备份策略，每天晚上进行一次本机备份；2.每周六，把所有数据库的本机备份拷贝到另一台独立的电脑上保存，备份电脑上至少保存最近五天的备份文件；3、每月，把所有备份的数据存至集团指定的备份服务器保存，备份服务器至少保存最近十天的备份文件；4.每季，把所有备份的数据进行刻录光盘保存；5.年初，将所有信息系统的数据库刻录光盘保存。第十四条业务数据修改。如果因为管理需要调整业务，或者因为业务操作错误、系统错误等原因需要直接修改数据库中的数据，根据修改业务数据的影响程度分为一般业务数据修改、重大业务数据修改两种情况处理，分别参见第十五条、第十六条。第十五条一般业务数据修改，按以下流程执行：1.填写业务数据修改申请表（附件2））2.申请部门负责人审核；3.信息管理中心审核；4.信息管理中心分管领导审批；5.审批通过后，信息管理中心进行修改，做好审批表的存档。第十六条重大业务数据修改指符合以下情形之一的情况：1.对公司的资产、利润有影响；2.对财务报表有影响；3.违反公司相关制度、流程；4.批量调整基础数据、业务数据。按以下流程执行：1.填写业务数据修改申请表（附件3）；2.申请部门负责人审核；3.相关部门会签，审计监察中心、财务控制中心必须会签，其他相关部门根据业务影响指定，必要时由人资行政中心召集相关部门集体讨论；4.信息管理中心审核；5.信息管理中心分管领导审核；6.总经理审批；7.审批通过后，信息管理中心进行修改，做好审批表的存档。注：涉及财务数据变动业务必须报集团财务控制中心总监审批确认第五章应用软件系统开发第十七条若部门有软件开发需求或者系统功能调整需求，由需求部门提出书面申请，按以下流程进行审批：1.需求部门提出书面申请，并提供相关业务需求、样本数据、计算公式、报表等资料；2.信息管理中心对业务需求进行整理、分析，对需求部门进行初步调研，提出软件实现方案，提出对相关业务的接口与影响，并建议购买或自行开发；3.信息管理中心组织管理评审，主要考虑对业务流程的影响、是否符合相关管理制度、是否需要调整部门考核指标等因素，如果该软件需求涉及多个部门的业务，组织其他相关部门进行会签后签署评审意见；4.信息管理中心分管领导审批；5.如果是外购软件或实施，还应由总经理审批。第十八条购买软件或实施服务：1.信息管理中心起草招标邀请函，至少邀请三家以上的单位参与投标；2.信息管理中心组织评标，信息管理中心分管领导主持，董事办、人资行政中心、审计监察中心、财务控制中心、运营管理中心采购管理部参加；3.法律事务部拟定合同，信息管理中心组织合同评审，签订合同；4.办理款项、收货；5.组织安装、调试、培训、数据录入等实施工作；6.进行项目验收。第十九条软件开发1.信息管理中心制定详细的开发计划，报分管领导审批；2.信息管理中心按计划组织软件的开发，需求部门必须确定至少一名熟悉业务的人员配合开发人员进行需求确认、开发、测试；3.信息管理中心对操作人员进行培训；4.信息管理中心组织操作人员进行系统初始化，录入必要的基础数据；5.新系统必须经过一定时间的试运行阶段，以确保软件的适应性、稳定性、准确性。在试运行阶段，新系统与旧系统（或手工处理）并行运行，互相对比操作结果，分析新系统的正确性；6.信息管理中心组织软件的验收；7.信息管理中心对软件的源代码、文档进行归档整理并保存，以作为二次开发的重要参考信息；8.运行3个月后对开发或新购软件应用情况进行总结。第五章系统操作培训第二十条实施或开发新的信息系统或者功能模块，或者对系统功能进行较大调整，信息管理中心组织相关操作人员进行集中操作培训。第二十一条因岗位调整、新进员工等原因需要进行系统操作培训，该部门负责人应首先安排原岗位人员对新到岗人员进行培训，作为工作交接的一部分。第二十二条如果个别操作人员对系统操作不熟悉，需要进行单独培训，通知信息中心，信息管理中心在两天内进行一对一培训。第六章附则第二十三条本制度由信息管理中心负责起草并归口管理，人资行政中心监督执行。第二十四条本制度从下发之日起开始执行，原相关制度废止。第二十五条本制度的附件有：附件1：信息系统用户申请单附件2：一般业务数据修改申请表附件3：重大业务数据修改申请表二〇〇八年五月二十一日附件1：信息系统用户权限申请表信息系统□金蝶K3系统□邮件系统□办公自动化系统□公司网站□监控系统□资金管理系统□用友NC系统□明源ERP系统□其他其它：申请部门申请时间申请人所在岗位操作功能审批部门负责人权限涉及部门负责人信息管理中心信息管理中心分管领导附件2：一般业务数据修改申请表信息系统□ERP系统□邮件系统□办公自动化系统□公司网站□监控系统□资金管理系统其它：申请部门申请时间申请人所在岗位修改内容修改原因审批部门负责人信息管理中心附件3：重大业务数据修改申请表信息系统□金蝶K3系统□邮件系统□办公自动化系统□公司网站□监控系统□资金管理系统其它：申请部门申请时间申请人所在岗位修改内容修改原因审批部门负责人信息管理中心相关部门会签信息管理中心分管领导总经理连续很多天都是天亮之后才睡觉。别人问我，你晚上不睡觉都在干嘛。我马上回答，写稿啊，书稿还没交呢。但其实，我一个字也没写。而之所以熬夜，也不过是因为心里有牵挂的人和未完成的事吧。别人问你怎么还不睡，你说不困。其实熬夜很困，打个哈欠都会有眼泪流出来，只是心中一直有所期待，有所牵挂。就好像下一秒就会收到喜欢的人的消息，下一秒就能遇见一个惊喜。又或者，熬了太久却迟迟得不到自己想要的结果，渐渐的习惯了孤独。为什么会熬夜呢，大概是因为白天的自己太理智，太冷漠，好像什么都不在乎。所以有些情绪和思念，心酸和不舍，是要留到深夜独自慢慢消化的。白天的自己和晚上的自己完全不是同一个人啊，白天口口声声说一定早睡，晚上却从来做不到。像失忆一样拿命熬夜，白天开开心心无忧无虑，晚上却忧郁的不行。白天觉得我最牛逼，晚上却变成世界第一大傻逼。总觉得幸福的人是不用熬夜的，每天都有规律的生活，爱的人就躺在身边，现在过的是想要的生活，手里牵的是喜欢的人。昨天有人问我，为什么你晚上不睡觉。我想了很久，已经两三年没有在两点之前入睡过了。但我也说不清为什么，那个人突然给我发了一段话，我突然觉得，这是我熬夜的原因，也是很多人熬夜的原因。你总是习惯熬夜，然后我也故意很晚都不睡。装作是和你一样睡不着，这样就可以和你聊很久，可是你都不知道其实我要困死了。后来你走了，熬夜的习惯却怎么都改不掉。说片面点是熬夜，说实在点是失眠，说实话是想你。你有没有过，为了陪一个人聊天，其实下一秒已经要睡着，但还是死抓着手机不肯睡。你有没有过，因为一个人的一句话，明明很困却突然变得很清醒，开心和喜悦赶走了所有困意。你有没有过，为了等一个人的晚安，不停的刷着朋友圈发着动态，其实只想让他看到你还没睡。你有没有过，因为太思念一个人，每天都害怕深夜来临，害怕孤独，害怕寂寞，害怕牵挂的感觉。我知道，你都有过。可是，你每天这样熬夜，有人心疼你吗？前天晚上一个作家姐姐突然发消息说，妹妹，钱是挣不完的，别累着自己，身体最重要。昨晚她发现我又在熬夜，给我发消息说，一定照顾好自己，莫名心疼你。我很感动，又觉得很可笑。一个没见过面的人看你熬夜都会心疼，会劝你照顾好自己，但你每天熬夜想着的那个人，没给你发过一条消息。第一次见面的陌生人都会劝你少喝酒少抽烟，素不相识的微信好友都会让你早点休息，可你抽烟喝酒熬夜在等的那个人，从来都没在意过你，连一句晚安都没有。我经常给别人讲道理，永远不要为了一个不爱你的人折磨自己。但这句话其实就像放屁，因为一旦爱上一个人，就没办法控制自己。我们在爱情里，从来都不是理性的。后来有人问我，怎么忘记一个人。我说，把酒喝够，把烟抽完，把黑夜熬成天亮，等你真的感觉疼了，你就忘记了。不撞南墙不死心，大概就是这个道理。别人苦口婆心的劝说，其实你一点儿都听不进去。你害怕失去、害怕背叛、害怕从未拥有，你害怕的太多、心事太多，所以很难入睡。那你就熬吧，等熬过了这一阵，你又会觉得其实生活还是很美好。你要记住，所有关于感情的问题，都不要在深夜做决定。无论分手还是牵手，无论坚持还是放弃。因为女人啊，从来都不是理性动物，再加上深夜里的一杯红酒，一根香烟，感性越发强烈。五年前第一次听梁静茹的《问》，歌里唱，如果女人，总是等到夜深，无悔付出青春，他就会对你真。那时候真的傻到相信，用心爱一个人，就能把他留在自己身边。现在才明白，在一起一辈子这种事，不是嘴上说了就可以。外面的诱惑这么多，人的欲望这么大，而你能给的爱，其实就这么多。后来我经常说，如果爱一个人又不可得，那就找个爱自己的吧。别太累，别付出太多，别太委屈，你说你爱他所以无所畏惧，但你的感情和耐心其实就这么多，你无法永远输出。总有一天它们会因迟迟得不到回应而枯竭。等到那一天你会发现，哪怕再遇到喜欢的人，也没有力气去喜欢了。