风险分级管控清单

淄博德弘化工科技有限公司风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1生产装置叔丁醇生产装置二级公司级主要负责人姜伟工作危害分析（JHA）评价表2开、停车作业开工准备二级公司级主要负责人姜伟工作危害分析（JHA）评价表检查管道、阀门、人孔检查供水、供电设备检查反应塔、罐检查电器仪表等检查安全附件开、停车操作3临时用电操作办理作业证二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表临时用电作业结束4进入受限空间操作办理工作票二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表进入受限空间作业清理现场打卡子开人孔取样分析进塔拆卸塔盘塔盘运至地面塔盘回装封人孔5动土作业操作破土前准备二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表破土作业清理现场6断路作业操作准备工作二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表断路作业清理现场恢复交通关停总阀门更换垫片清理现场检修验收7吊装作业操作吊装前准备二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表吊装作业吊装结束拆除作业8电机更换轴承作业电机移位五级车间级车间关怀国工作危害分析（JHA）评价表拆前后端盖拆拉风箱拆拉轴承轴承清洗组对安装9抽堵盲板作业现场检查二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表开工作票抽堵盲板作业清理现场10切换机泵接受指令五级岗位级车间李加国工作危害分析（JHA）评价表事故预想穿戴好劳动防护用品现场核对停在用泵盘车开启备用泵操作结束，做好记录11电焊作业准备工作二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表作业作业结束12设备检修作业选择合适的工具，确认工具的安全状况二级岗位级车间任继昌工作危害分析（JHA）评价表办理相关票据维修恢复试用13气焊作业准备工作二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表现场清理火票办理现场施工完工14动火作业现场检查二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）开作业票作业清理现场评价表15高处作业办理作业证二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表高处作业清理现场16罐区叔丁醇罐区二级车间级安环科任继昌工作危害分析（JHA）评价表17罐区检查基础四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表可拆卸连接仪表液位焊缝18倒灌作业连接倒灌管线四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表开关阀门开停泵检查管线、机泵19现场仪表检修检查是否具备检修条件四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表仪表检修登高作业地井作业效验仪表20可燃气体报警器检修检查是否具备检修条件四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表有毒可燃仪表检修21气相色谱分析现场取样四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表开启取样阀样品容器置换关闭取样阀进样数据处理样品处置数据报出22装车车辆对位、进出二级车间级储运部刁久景工作危害分析（JHA）评价表检查机泵开关阀门开停泵罐装标准槽车储罐呼吸阀检查接静电接地线23卸车车辆对位、进出二级车间级储运部刁久景工作危害分析（JHA）评价表连接卸料管检查机泵开关阀门开停泵卸车监护接静电接地线24计量罐使用电器四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表使用计算机电器线路检查办公设备下班关门窗办公用品搬运使用热水器25巡检明确巡检内容五级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表明确巡检路线明确巡检存在的危险事故预想明确好联系方式穿戴好劳保用品开始巡检做好巡检记录26管线吹扫连接吹扫管线四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表开关阀门使用氮气吹扫检查管线27备件保管开关仓库门四级岗位级办公室于跃工作危害分析（JHA）评价表备件材料出入库盘点写单据28配电柜设备停电四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表配电回路检修送点实验29倒灌作业连接倒灌管线四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表开关阀门开停泵检查管线、机泵30消防栓基础四级车间级生产部李加国工作危害分析本体阀门（JHA）评价表连接管线31异味治理装置准备材料四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表除锈焊接管线