防水卷材企业质量管理规程

防水卷材企业质量管理规程第一章总则第一条为加强防水卷材企业质量管理，不断提高防水材料产品质量，根据《中华人民共和国产品质量法》等有关法规和防水卷材产品标准，参照GB／T19000一IS09000族标准，制定本规程。第二条本规程适用于防水卷材企业。防水材料行业其它企业可参考采用。第三条企业应强化质量意识，树立法制观念，严格执行国家的有关法规和标准，积极采用GB／T19000一IS09000族标准，建立健全质量管理体系，结合实际制定可行的质量管理体系文件，确保有效运行，并实行质量否决权。第四条厂长(经理)是本企业产品质量第一责任者。厂长(经理)可以任命管理者代表全权负责质量管理。质检部门主管在厂长(经理)或管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。第五条防水卷材企业应积极贯彻本规程，以推进全行业健康有序地发展，不断提高行业质量管理水平。第二章质量管理第六条企业产品标准。企业生产的产品应严格执行国家标准或行业标准。同类产品有国家标准或行业标准，不得执行低于国家标准、行业标准的其它标准。无国家标准、行业标准的企业应制定企业标准，并按《中华人民共和国标准化法》的要求在当地政府标准化行政主管部门备案。企业应有内控产品标准，其技术指标应严于同类的国家标准或行业标准。鼓励企业采用国际标准和国外先进标准。第七条质量管理机构的设置。企业应设立以厂长(经理)或管理者代表为首的质量管理组织和符合《防水卷材企业质检部门(检验室)基本条件》(附件1)的质检部门(检验室)。质量管理组织设专门机构或专职人员负责企业的质量管理工作，车间和部门相应设立质量管理组织，负责本部门的质量管理工作。质检部门（检验室）内设工艺检验、半成品检验、原材料检验、产品外观检查、成品物性检验和质量管理等，分别负责各项检验、监督与管理工作。为了提高企业检测技术和检验装备的水平，推行检验室取证制度。企业根据自愿原则可以向中国建筑防水材料工业协会(以下简称防水协会)申请检验室合格证：经按评审办法程序审核合格的，由防水协会颁发合格证书。防水卷材企业质检部门(检验室)的评审考核办法另行规定。第八条质量管理机构的职责。(一)组织制定企业质量方针和质量目标。(二)编制适合本企业实际的质量管理体系文件。(三)负责和监督企业质量管理体系的有效运行。(四)组织本企业内部质量审核。(五)制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任并考核工作质量。(六)负责重大质量事故的分析处理。(七)组织开展群众性质量活动。第九条质检部门(检验室)职责。(一)质量检验按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。根据产品标准规定或国家质量监督机构的要求，进行全项目产品物理性能检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。(二)质量控制根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的内控质量指标或企业报有关部门备案的企业标准，强化生产过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。(三)出厂防水卷材的检验严格按照有关标准和规定对出厂防水卷材进行质量检验，每批防水卷材出厂，必须有检验室出具的产品合格证和检验报告单，严禁不合格品出厂，更不准以次充好的产品出厂。(四)质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。(五)试验研究根据产品开发和提高质量的需要，积极开展科研工作，不断改进测试手段。第十条质检部门(检验室)的权限。(一)监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违规违标行为，采取纠正预防措施，及时扭转质量失控状态。(二)参与制定企业质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价车间(部门)的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。(三)有权向有关部门汇报企业质量情况，提出并坚持正确质量管理措施。(四)有防水卷材出厂决定权。企业领导应支持检验部门的工作，不干预质检部门(检验室)检验工作公正性行为。第十一条质检部门(检验室)人员配备。(一)质检部门应配备主管(主任或其它称谓)，工艺、质量调度、统计和检验等专业技术人员。检验人员人数，必须能满足检验工作需要。(二)质检部门(检验室)人员资格条件质检部门(检验室)主管(主任)：具有工程师以上职称或多年从事本行业质检工作，熟悉防水卷材生产工艺、质检标准，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定组织能力，能坚持原则，熟知本企业有关的各项标准和质量法规。工艺技术人员：具备助理工程师以上技术职称，具有良好的职业道德，经过专业训练，掌握防水卷材生产理论知识和实践经验，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。检验员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训和考核合格持证上岗。质检部门（检验室）主管（主任）应取得防水协会或其委托国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心(以下简称防水质监中心)签发的岗位培训证书。检验员应取得国家或省、市有关机构签发的操作合格证。质检部门(检验室)人员要相对稳定，检验人员不应经常调动，要保持业务骨干工作连续性。第十二条企业结合实际情况，按本规程要求，制订企业质量管理实施细则，编制生产过程质量控制图表和原材料、半成品、成品的内控质量指标，及参照GB／T19000一IS09000族标准编制为保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件。第十三条质检部门(检验室)应建立健全内部管理与检验制度，主要包括：(一)各岗位职责范围、岗位责任制和作业指导书。(二)质量事故报告制度。(三)检验和试验仪器设备管理制度。(四)化学试剂以及有毒、易燃试剂管理制度。(五)技术档案、文件管理制度。(六)人员培训和考核制度。(七)质量检验原始记录、台帐、检验报告填写、编制、审核制度。第十四条检验与实验仪器设备、化学试剂的管理要求。(一)检验仪器设备必须按防水卷材产品标准和《防水卷材企业检验室基本条件》要求配置齐全，并符合有关技术标准。要制定和执行仪器的检定、校验制度，要建立仪器设备档案。(二)检验用的化学试剂应验证其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。第十五条产品监督检验和日常对比验证管理要求。(一)为了统一检验操作误差，不断提高企业检验水平，企业应定期向防水质监中心寄(送)样品进行对比验证检验，检验结果以防水质监中心的结果为准。(二)为了确保企业检测数据的重复性和再现性，在精度范围以内，质检部门对各岗位检验人员的操作准确性要组织密码抽查和操作考核。抽查次数：车间质量检验员每人6个月不少于2次；物性检验岗位每人6个月不少于1次；半成品检验岗位每人6个月不少于2次；原材料检验岗位每人6个月不少于2次；同一岗位的对比试验每6个月不少于1次。(三)防水协会定期组织行业质检人员物理性能检验对比活动。(四)防水卷材及原材料质量的各种试验，检验方法要严格执行有关标准。(五)防水卷材企业产品质量对比验证管理办法（见附件2）。第十六条质量记录、档案、资料、报表管理及上报要求。(一)按照《档案法》的有关要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐应使用规范统一的表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐。按时间段装订成册，由专人保管，保存期为防水施工工程保修期年限，台帐应按期存入技术档案室保存。企业应积极创造条件，建立企业质量管理数据库。(二)各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须字迹端正、清晰，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂防水卷材的检验记录和检验报告的更正应有质检部门负责人签字，方可生效。(三)对质量检验数据要及时用统计技术整理分析和利用，每月有分析小结并提出改进意见，每年应有专题总结及分析报告。(四)质量报表要按规范统一表格填报齐全，按规定时间向防水协会上报。(五)有关部门和机构发布的关于质量方面的通报和文件，必须认真学习贯彻，除及时归档外，质量及主要生产部门应有符合程序规定的复印件，以便使用。第十七条人员培训和考核要求。(一)提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年要制定培训和考核计划。(二)每年要按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作评价技术素质依据之一，对连续二次考核不合格者，应调离质检岗位。第三章原材料质量控制第十八条企业应根据质量控制要求选择合格的原材料供应方，建立并保存质量稳定供方的档案；采购合同应经审批，以保证所采购的原材料符合规定的技术指标要求，供应部门应严格按照原材料质量标准或技术指标要求均衡组织进货。第十九条原材料应按类按质分别堆放，存放应有标识和记录，避免混杂。第二十条企业使用的主要原材料，如石油沥青、APP、SBS、三元乙丙橡胶、PVC树脂、聚酯胎、玻纤胎、聚乙烯胎、原纸等质量必须按相关标准要求，经检验合格后使用。初次使用时，必须先经过试验，确认能保证产品质量方可进行批量使用。第二十一条企业选用主要原材料如果没有国标、行标或企业备案标准，应自行制定能满足产品质量的技术指标。如选用进口原材料，国外不能及时提供标准则必须有技术指标，企业应进行认真测试达到使用要求方能使用。对进口原材料应按批进行严格检验，不得出现漏检。第二十二条原材料应按生产使用量保持合理的贮存。以利组织有序均衡生产，为确保工序能力稳定和提高产品质量打下良好基础。第四章生产过程质量控制第二十三条企业应根据产品类别、品种、规格、型号和等级不同制定完善工艺管理制度。所生产的任何一种产品必须制定科学、合理的，能保证产品质量的，从原材料投入使用到成品入库生产全过程的生产工艺规程。其内容包括：从原材料质量要求到每一道工序的工艺条件、工艺参数和半成品配比，投、配料方法，控制措施，对关键工序有更明确的质量责任制，以及质检部门抽检，车间自检项目、方法和时间等。第二十四条质检部门应会同有关部门制定从原材料投入使用，到生产过程各道工序的半成品质量控制的工艺参数和技术指标，报经总工程师或管理者代表批准后执行，质检部门负责监督、检查。第二十五条半成品配料应严格根据企业下达的配料单进行，严禁生产操作人员未经配方和生产工艺规程设计者同意，随意改变配方和工艺条件。配料后应检查半成品性能，如出现差距时应及时调整再次检验，直至完全满足要求，方能进入下道工序使用。第二十六条SBS改性沥青技术要求：(一)改性沥青所用改性剂必须为苯乙烯－丁二烯－苯乙烯(SBS)热塑弹性体。(不允许用废胶粉作为改性剂)。(二)SBS掺量大于10％。(三)直接熔融法，即SBS加入热沥青中，SBS融涨后经高速搅拌并将配比料全部经胶体磨研磨，研磨不少于3次循环。第二十七条生产APP(无规聚丙烯)防水卷材时，按APP原材料质量指标情况，确定掺入沥青中的最佳配比量，APP加入沥青中，温度、时间、均匀性是影响半成品质量和成品质量的关键因素，应严格控制。其改性剂可用APAO、APO等材料，不允许加废胶粉等材料替代。第二十八条生产防水卷材不是用APP、SBS作为改性剂的产品，不得冒用APP、SBS防水卷材名称。第二十九条沥青基防水卷材生产工艺沥青制备系统：沥青储存、沥青加热、搅拌、计量、沥青改性处理（生产改性沥青卷材用）、沥青输送；生产卷材系统：胎基展开、胎基搭接、胎基储存、烘干、预浸、浸渍、调偏、散热、涂盖、冷却、覆膜（撒砂）、压花、冷却、成品储存、调偏、计量、自动卷毡、成卷包装、入库。在生产过程中关键工序应建立质量控制点。各控制点有明确的控制方法、指标、责任人，定时、定点严格控制，认真记录。质检部门要巡检抽查记录，保证质量控制点运行有效。第三十条不同品种、型号、等级的防水卷材应按生产计划组织生产。生产过程中品种、型号由低指标改为高指标时，应首先调整各关键工序，特别是涂盖材料池(槽)应清理，防止涂盖材料质量不稳定，造成成品质量达不到规定型号要求，而混入高指标产品中。生产APP卷材与SBS卷材互换品种时，应彻底清理所有影响质量的相关工序，包括输