第七章资源配备计划

7第七章资源配备计划第一节设备、劳动力配备计划一、主要机械设备计划（一）机械设备计划进场时间为2016年4月24日，撤场时间为施工完成后验收合格。（二）本工程机械设备配置原则1.满足施工技术与施工质量的需求。2.确保工程所需设备及时进场，重点施工部位优先配置。3.依照施工工期投入充足的技术性能相对优越、生产能力大、生产效率高的施工机械设备。4.优化组合，保证机械配套使用，充分发挥机械性能。5.配备设备时考虑适当的备用余量。6.选配性能良好的设备进场。7.配备设备性能要适中。8.配备充足的配件。（三）根据工期分析及我企业的实力拟投入本工程的主要施工机械及检测设备见附件一：拟投入本标段的主要施工设备表和附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表，并配备技术熟练的机械手和高水平的机修工。（四）施工机械设备的养护要坚持清洁、紧固、调整、润滑、防腐作业，填写运转和日常检查记录表。杜绝违章操作违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等现象，确保机械设备按规程和使用说明书要求操作，操作人员要严格执行操作规程和维7护保养制度。二、人员配备计划（一）根据本工程施工特点，组建土方施工队、混凝土施工队、金属结构安装施工队、桥施工队及机动队。各施工队各负其责、协同、交替作业，保证按计划完成施工任务。其中计划安排管理人员6人，技术人员12人，工长4人，高级工6人，中级工145人，初级工50人。劳动力进场时间为2016年4月24日。具体详见附件三：拟投入本标段的劳动力计划表。（二）根据本工程特点，结合施工工序的先后安排及各阶段施工工程量，确定各阶段劳动力配备。并遵循以下原则：1.按专业进行组织，按不同工种、不同施工部位划分作业班组，使各班组能从事性质基本相同的工作，以提高操作者的熟练程度和劳动生产率，以满足工程的施工质量和施工进度的要求。2.劳动力不足时，应及时进行调整。对操作层人员应尽可能采取计件工资制。对经监理批准的节假日上班和加班加点，应按国家“劳动法”的规定付给操作者应得的报酬。3.劳动力施行动态管理，项目应根据工程的施工进度和施工计划合理安排劳动力，做到有进有退，减少窝工。4.新工人进场后由安全员对新工人进行安全、防火和文明施工及环境保护教育，为落实施工计划和技术责任制，由工长和技术员对班组长、新工人逐级进行交底，交底内容包括工程进度计划、分项工程的施工工艺标准及安全、技术措施，降低成本和质量保证措施，质量标准和验收规范等。5.各工种人员主要由我公司操作工人组成。并选用长期与我公司合作并且技术水平高、队伍整齐、有同类工程施工经验且有建制的劳务队伍，7在人力资源的数量和素质上确保施工质量和满足工期要求。第二节其他施工生产资源类的配备计划一、工程开工前，安排专人落实柴油等材料的货源、运输和储存等，根据工程需要分期分批进场，以满足连续施工的要求，保证工程顺利进行。二、油料等在开工前准备阶段就可进场，进场时间为2016年4月24日，砂石骨料、水泥等在施工时能够按时进场，其它材料能够保证在开工前进场，能够满足施工进度的要求。三、做好材料供应工作，在指挥部（项目经理部）统一协调下，按经监理批准的施工进度的要求编制材料采购计划，避免停工待料和部分材料提前进场造成资源浪费及不必要的损耗。结合主体工程用材料试验结果所确定的料厂、加大资金投入，确保材料保质保量提前进场，保证施工用材料的供给。四、材料采购计划提前15d-20d提出，并提前询价。五、提供合格供货商名录，在各项工程施工半个月前，现场材料组及采购人员要与业主一起落实好厂家、货源，提前提供样品给业主和设计单位确认，采用“货比三家”比质量、比价格、比服务的原则进行运作，所用产品证书齐全，质量过硬，以确保工程质量。六、材料一旦出现短缺，要立即寻找第二家或第三家，如还有困难时可与我公司的物资供应公司联系，启动多点来形成多渠道的材料供应网络。七、场外材料、半成品的储备量应比实际需用量多一些。八、对业主提供的物资供应单位进行有效的控制，使其能满足施工要求，在合同中规定双方的责任，将业主提供的物资列入采购计划，按规定对其进行验证、储存和保管，出现问题加以记录和及时处理。7九、严格按程序文件运转，做到材料采购、验收、检验、使用等环节的可追溯性。对材料在记录上和实物上进行标识，对重要材料还要记录，跟踪其使用部位，对施工过程在记录上和实物上标识，特殊工序还要记录、跟踪其使用部位。十、各种原材料进场后必须经检验合格后方可使用，专职检验员及时将各种材料送检，经检验不合格的材料及时封存退货。十一、对施工材料的搬运、储存、保管和交付进行严格控制，防止其损坏或变质。十二、加强施工的预见性，所有材料及半成品应较实际进度提前进场，确保施工顺利进行。十三、生活、办公资源及其他临时设施配备为保证生活及生产需要，配备应急工程车、面包车各一台。电脑四台、四合一打印机一台、对讲机18部，手机18部。其他小型机具如水槽、水罐、油罐、电缆、钢丝绳、照明设备、供水管线、饮水机等，按需配备。第三节资金使用计划一、按工程进度合理使用工程款，并按时填报工程款使用情况表。我公司现有资金能够满足施工要求，不会因资金产生停工、拖欠工资及材料款等现象。二、我公司计划自开工起，平均每月投入资金能够满足施工强度的要求，资金投入计划详见附件七：资金使用计划表。三、施工前根据校核工程量，根据进度计划、定额及市场价制定资金使用计划，人工费、材料费按合同计入，机械费、现场经费、间接费、税7金等按定额为准。四、做好日常资金支出的统计，做好每项工程施工成本的统计，各部门将基础数据每天上报至项目部，由信息管理人员进行统计并计算。技术部、计财部、物资供应部每月月底前对录入的数据进行分析，计算出各项资金支出。并以实践工作中统计出来的每项工程单位支出为依据，根据需要调整剩余时段资金使用计划。五、每月需对资金使用计划与实际资金使用进行对比，并统计出单项工程单位数量上的差异。将单项工程单位支出与定额消耗进行对比。对比人工费、机械费、材料消耗量，计算其他直接费、现场经费、间接费所占比例，计算出施工成本及利润。并将对比后的结果进行分析，指出资金使用量的不足及优点，对不足之处要提出整改方案，优点继续发扬，并对整改方案进行跟踪，作为下月资金使用计划的编制依据。第四节前期准备一、根据本工程情况和施工特点，为按期保质完成工程施工任务，我企业拟定派遣具有丰富类似工程施工管理经验的管理人员、技术人员和装备精良的施工队伍组成本工程施工和管理的项目施工经理部，实施本工程的施工与管理工作。二、本工程按“项目法”管理施工，实行项目经理负责制，对进场人员、机械设备、施工材料实行统一管理、统一调配、确保施工按计划顺利进行。三、签订合同后，本工程项目经理部立即进驻施工现场，派遣管理人员、技术人员进行技术交底，编制实施性的施工组织设计并提交监理工程师批准，同时调遣施工机械设备，修建营地、施工道路，安排落实生活和7施工用水、用电，落实施工材料的场地和资源，进行前期施工的准备，确保工期按期开工。四、选择最佳施工方案，编制施工网络计划，合理安排各工程项目的施工顺序和施工流程，保持均衡生产，投入足够的资源，确保工程按期开工。五、制定详细的材料供应计划，有计划的组织好物资供应工作，确保施工用材料满足设计要求和进度要求。六、我企业与项目经理部签订安全、质量、工期责任书，项目部各部门层层落实安全、质量、工期责任制，确保工程、人员、设备的安全以及质量、工期目标的实现。七、提倡文明施工，制定环保措施，按照ISO9001-2008管理模式和我企业的质量体系实施本工程的质量管理。八、现场管理机构的设置提前组织拟投入本工程施工的项目部管理人员、技术人员学习招标文件后，明确本工程的工程项目、工期要求、质量要求、技术要求等，确保进入施工现场后项目部人员能马上进入工作状态。（一）现场管理机构的组成项目经理部由项目总经理、项目副经理、项目总工程师组成，全面负责本工程的施工组织领导工作。1.项目总经理：全权负责合同的执行工作。具有项目部机构设置、人事任免权。负责组织工程施工，督促、检查本项目质量管理体系运行情况，组织和协调工程合同需要和质量管理所需的资源配置，批准奖惩事项，对项目的资金使用有决策权：组织项目重大问题决策，是项目的安全、质量、7进度、成本和文明施工、环境保护的第一责任人。2.主管行政事务的项目副经理：对项目总经理负责，在分管工作范围内保证体系有效运行，负责对工程项目财务、行政、物资、安全实施有效控制以及负责对外联系及信息管理等工作，协调解决施工中存在的问题，针对施工安全生产中存在的主要问题向项目总经理提出建议，以保证工程质量、安全、文明施工、环境保护满足合同规定和业主的要求。3.主管生产项目副经理：对项目总经理负责，再分管工作范围内保证质量体系有效运行，负责对工程项目施工进度、工程质量实施有效控制，协调机械设备，解决施工中存在的问题，针对施工生产中存在的工期、资源配备等主要问题向项目总经理提出建议，并加以协调，以保证产品质量、工程进度及资源满足合同规定和业主的要求。4.项目总工程师：对项目总经理负责，负责项目技术管理工作，对重大技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量管理体系有效运行，组织实施创建优质工程项目工作的开展，主持质量事故的分析，主持制定纠正措施，组织科技攻关，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。（二）项目部管理层项目经理部由工程技术部、质检部、试验部、财务部、物资部、行政部和安全部组成现场管理层。各相关部门负责人既为本部门质量管理第一负责人。对本部门涉及到的质量管理工作负全责。同时建立人员替代制度。1.工程技术部：对分管领导负责，按照ISO9001标准要求，负责本工程技术管理工作，负责项目施工组织设计和相关的设计工作，负责施工过程控制和技术管理工作，检查施工组织进度、施工措施的实施情况，进行作业指导书编制、图纸会审、技术交底等工作，包括技术、质量、安全等7措施与要求的交底工作，负责管理施工测量、预算、现场技术管理工作。并对其所提供资料的可靠性负责。2.质检部：对分管领导负责，按照ISO9001标准要求，这是把握施工质量的关键部门。负责工程质量监督控制及质量体系运行工作，负责施工过程的监视和测量，以及纠正措施和预防措施的制定、实施和检查，负责工程项目保修及竣工资料的整编和移交工作。按设计图纸及设计规范规定进行检查验收，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。和实验室一起对进场材料进行检验和质量试验。对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。赋予本部门一票否决权。3.实验部：对分管领导负责。按照ISO9001标准要求，这是把握施工质量监测数据的关键部门。负责工程质量监督控制及质量体系运行工作中的检验、实验，负责工程技术手段实施前后的实验、检验。对进场材料进行检验、实验。为使其起到公正性和独立性保证数据真实，专门设立本部门。4.生产调度部：对分管领导负责，负责工程项目进度计划的执行情况，检查施工组织设计、施工措施的实施情况，协调解决施工中存在的问题，针对在施工生产中机构设置、资源配备、质量、安全等方面存在的主要问题向主管领导提出建议，以保证工程质量和进度满足合同规定和业主的要求，为保证产品质量，向主管领导建议施工机械设备的调整和劳动力组合，负责施工现场的文明施工管理工作。5.财务部：对分管领导负责，按照ISO9001标准要求，负责实施质量成本控制工作，负责建立项目资本纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。负责编制本工程资金收支计划，拟定资金筹措及7使用方案，保证生产经营活动正常运行。负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办法。并组织实施。负责编制对内、对外的各种财务报表。负责本工程与建设单位的各月的财务结算工作。6.安全部：对分管领导负责，负责项目工期内安全生产、保卫、环境保护及水土资源工作，按国家安全生产法规及项目部安全生产制度，做好安全监察的各项工作，深入基层检查安全生产及环境保护办法、制度的落实情况，对安全事故隐患提出整改要求，并督促检查落实情况，负责一般安全事故的