集团公司新编HSE制度标准

集团公司新编HSE制度标准2安全经验分享3提纲一、总部推行的15个HSE制度标准二、15项HSE制度标准的特点分析三、作业许可管理规范内容介绍4为什么要进行标准、制度梳理、再造1、与杜邦公司合作的3个专题：标准、制度梳理与完善HSE培训效果的改进HSE绩效考核的建立与完善2、中国石油已有50多年历史，有自己一套比较成熟的管理模式，标准、制度比较健全。但传统的标准、制度还存在诸多问题与缺陷。51、框架结构不清晰，系统性不强2、关注焦点不准，覆盖面不全3、被动应对事故和政府法规4、内容宏观，可操性不强5、不注重制度培训和定期评审一、总部通用HSE制度框架HSE制度建设存在问题61、框架结构不清晰，系统性不强。手册、决定、规定、办法、指南等各类管理规则的功能定位不明确，相互之间主次关系，从属关系不清晰，现有制度也不能完全支持HSE管理关键要素的有效实施。一、总部通用HSE制度框架HSE制度建设存在问题72、关注焦点不准，覆盖面不全。现有制度主要集中在监督检查、监测、事故、应急、责任追究、考核等方面，缺乏作业安全管理、工艺安全管理、个体防护、环境因素管理等源头控制、过程管理方面的制度。一、总部通用HSE制度框架HSE制度建设存在问题83、被动应对事故和政府法规。吸取事故教训，应对政府法规成为制度建设的主驱动力，缺乏根据作业安全分析、工艺危害分析、行为安全分析、体系审核等日常工作主动制订制度的意识。一、总部通用HSE制度框架HSE制度建设存在问题94、内容宏观，可操性不强。普遍存在要求多、程序少，原则多、方法少的问题，职能界定不明确，流程描述不清晰，方法指南不到位，导致制度可操性差。一、总部通用HSE制度框架HSE制度建设存在问题105、不注重制度培训和定期评审。普遍不重视制度的培训，制度下发即日执行，缺乏培训宣贯过程，员工知其然，不知其所以然；一些暂行制度不能及时评审，长期暂行。一、总部通用HSE制度框架HSE制度建设存在问题11与工艺设备操作相应的HSE作业文件企业基层HSE管理手册（方针、原则、战略目标）总部通用的HSE制度、规定专业性HSE制度、规定企业配套的HSE管理程序集团公司HSE制度总体构架一、总部推行的15个HSE制度标准、规范12一、总部通用HSE制度框架总部通用HSE制度框架设计原则先进性:借鉴国际大石油公司经验;系统性:覆盖HSE管理体系关键要素;通用性:适用于中国石油各业务板块;符合性:满足国家法律法规的基本要求;特色性:体现中国石油HSE管理的特点。13主动式需求—公司战略目标的要求；—领导业界的内在驱动；—工艺危害分析的结果；—作业安全分析的结果；—行为安全分析的结果；—制度定期审核的结果；—最佳实践的推广应用。被动式需求—法律法规及其他要求；—外部审核的反馈信息；—事件、事故的教训。HSE制度建设驱动力分析一、总部通用HSE制度框架14一、总部通用HSE制度框架企业宗旨HSE原则15工作前安全分析管理规范等8项管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划HSE方针领导和承诺安全观察与沟通管理规范等14项安全生产考核、职业健康考核等管理规范4项行为安全审核、工艺安全审核等管理规范12项通用作业、工艺设备、危化品、承包商、海上作业、交通、应急、环保、职业健康等十大类作业许可管理规范等91项共131项一、总部推行的15个HSE制度标准宗旨理念方针承诺HSE原则161、整体布局，分类设计。以HSE管理体系七大要素为制度框架，遵循PDCA原则，针对不同功能区块，整体布局，分类设计，配套开发HSE制度，131项制度基本涵盖了管理体系28个功能要素的基本要求。2、突出对关键环节的管理控制。将“实施和运行”划分为作业安全、工艺安全、交通安全、危险物品HSE、承包商HSE、个体防护、环境管理、职业卫生、应急管理等10个类别，按类别分别配套设计相应制度，形成针对关键环节，突出源头控制和过程管理的系列制度。一、总部通用HSE制度框架总部通用HSE制度框架特点173、管理对象指向具体。减少“大而全”的制度，结合石油石化主要风险和事故教训，针对具体危害因素设计开发“小而精”的针对性制度，如针对动火、变更、废水、地下水、环境敏感区、氮气、硫化氢、设备投用、装置交接、流行病、地方病等具体危害因素设计开发专项管理制度。4、作业安全制度比较齐全。以作业许可管理制度为基础，包括了动火、进入受限空间、高处作业、吊装、挖掘、临时用电、管线打开等12项作业安全管理制度。以一般工器具安全管理制度为基础，包括了手持电动/气动工具、移动气瓶、叉车、移动梯子等9项工器具管理制度。一、总部通用HSE制度框架总部通用HSE制度框架特点18一、总部通用HSE制度框架总部通用HSE制度框架特点5、工艺安全制度比较齐全。以工艺安全管理制度为基础，包括了工艺危害分析、新改扩建项目设计阶段HSE管理、质量保证、机械完整性、启动前安全检查、操作规程、工艺设备变更、工艺安全信息等14项涉及工艺设备安全管理方面的制度。6、个体防护制度比较齐全。以个人防护装备管理制度为基础，包括了头部防护、眼部防护、呼吸系统防护、躯干防护、脚部防护等7项个人防护管理方面的制度。19序号名称序号名称1作业许可管理规范9脚手架作业安全管理规范2动火作业安全管理规范10工作前安全分析管理规范3进入受限空间安全管理规范11工作循环检查管理规范4临时用电安全管理规范12安全观察与沟通管理规范5高处作业安全管理规范13工艺和设备变更管理规范6移动式起重机吊装作业安全管理规范14启动前安全检查管理规范7挖掘作业安全管理规范15HSE培训管理规范8管线打开安全管理规范一、总部推行的15个HSE制度标准15项HSE制度标准名称20管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划HSE方针企业宗旨HSE原则领导和承诺工作前安全分析管理规范HSE培训管理规范安全观察与沟通管理规范作业许可管理规范动火作业安全管理规范管线打开管理规范进入受限空间管理规范高处作业安全管理规范临时用电安全管理规范移动式吊装作业安全管理规范挖掘作业管理规范脚手架作业安全管理规范工艺和设备变更管理规范启动前安全检查管理规范工作循环检查管理规范一、总部推行的15个HSE制度标准15项标准21考虑目前HSE管理的薄弱环节考虑中国石油近年发生的事故教训结合试点单位的经验：川庆钻探公司、大港石化公司、塔里木油田公司、宁夏石化公司----标准的推广，也是试点单位试点成果的推广！！！为什么要推行这15项HSE标准？一、总部推行的15个HSE制度标准2215项HSE制度标准分类作业许可管理规范动火作业安全管理规范进入受限空间管理规范临时用电安全管理规范高处作业安全管理规范挖掘作业管理规范管线打开管理规范移动式起重机作业安全管理规范脚手架作业安全管理规范工作前安全分析管理规范安全观察与沟通管理规范工作循环检查管理规范HSE培训管理规范工艺和设备变更管理规范启动前安全检查规范9项作业许可4项行为安全2项工艺安全一、总部推行的15个HSE制度标准23从已发布的15项标准（制度）可以看出,整体上这些标准具有以下明显特点:——格式规范统一；——管理流程清晰；——方法工具丰富；——体现直线责任。二、新编试点HSE标准（制度）特点24标准、制度内容包括范围和应用领域、参考文件、术语和定义、职责、管理要求（正文）、管理系统（其它要求）和附录七个方面。管理系统包括了对本制度实施的资源支持、审核检查、偏离管理、培训沟通、评审更新等方面的管理要求。格式规范统一二、新编试点HSE标准、制度特点251.1目的1.2适用范围1.3应用领域进入受限空间管理规范1范围和应用领域2参考文件3术语和定义4职责5管理要求6管理系统附录A进入受限空间许可证（式样）附录B救援计划制定指南附录C进入受限空间人员的培训指南附录D受限空间作业年度评审指南格式规范统一二、新编试点HSE制度特点265.1基本要求5.2受限空间辨识5.3进入前准备5.4安全措施5.5进入受限空间许可证5.6救援计划和准备5.7安全职责5.8例外情况进入受限空间管理规范1范围和应用领域2参考文件3术语和定义4职责5管理要求6管理系统附录A进入受限空间许可证附录B救援计划制定指南附录C进入受限空间人员的培训指南附录D受限空间作业年度评审格式规范统一二、新编试点HSE制度特点276.1资源支持6.2管理记录6.3审核要求6.4复核更新6.5偏离管理6.6培训沟通6.7解释进入受限空间管理规范1范围和应用领域2参考文件3术语和定义4职责5管理要求6管理系统附录A进入受限空间许可证附录B救援计划制定指南附录C进入受限空间人员的培训指南附录D受限空间作业年度评审格式规范统一二、新编试点HSE制度特点28制度内容较少涉及具体的技术要求，基本都是按照管理流程进行描述，形成一个完整的PDCA循环管理过程，且大都附有管理流程图。如作业许可，从许可范围、许可申请、许可批准、作业实施、作业延期、作业关闭等方面形成一个完整的PDCA循环管理流程。作业许可管理流程JSA流程图.doc变更管理流程管理流程清晰二、新编试点HSE制度特点29大部分制度都附有相应的方法工具，如风险评估方法、作业票证式样、变更审查清单、数据统计方法、培训需求矩阵等。这些方法、工具简洁实用，对执行落实制度有较强的指导作用。作业许可证临时用电作业许可证安全观察与沟通报告表变更审查清单HSE培训需求矩阵方法工具丰富二、新编试点HSE制度特点30大部分制度中都先明确相关职能部门、生产主管和基层工厂经理、操作主管、作业负责人等直线人员的安全职责，较少出现HSE部门、HSE专业人员的职责。即使出现HSE部门或HSE人员的职责，也都是支持、指导和审核等辅助性责任。CNPC作业许可的直线责任杜邦作业许可的直线责任体现直线责任二、新编试点HSE制度特点3115项HSE制度标准的特点管理流程清晰体现直线责任方法工具丰富格式规范统一特点附有相应的方法工具，如风险评估方法、作业票证、变更审查清单、培训需求矩阵等。方法、工具简洁实用，对执行落实制度有较强的指导作用。明确相关职能部门、各级生产主管和基层队站长、操作主管、作业负责人等属地主管的安全职责。HSE部门或HSE人员的职责，主要是支持、指导和审核等辅助性责任。包括范围、引用文件、术语和定义、职责、管理要求、管理系统（其它要求）和附录七个方面。管理系统包括了对本标准实施的审核检查、偏离管理、培训沟通等方面的要求。按照管理流程进行描述，操作步骤清晰，形成一个完整的PDCA循环管理过程，附有管理流程图。如作业许可，从许可申请、批准，作业实施，作业延期，作业关闭等一、总部推行的15个HSE制度标准32提纲一、总部推行的15个HSE制度标准二、15个HSE制度标准的特点分析三、作业许可管理规范内容介绍33作业许可管理规范动火作业安全管理规范进入受限空间安全管理规范临时用电安全管理规范高处作业安全管理规范移动式起重机吊装作业安全管理规范挖掘作业安全管理规范管线打开安全管理规范脚手架作业安全管理规范（1）一个系列标准二、15项HSE制度标准的特点分析1、作业许可管理34新编作业许可标准没有提出安全人员参与审批要求，规定一项作业统一由一名直线管理人审批完毕。明确了直线管理人员是作业许可的责任主体。二、15项HSE制度标准的特点分析（2）明确直线责任一项作业，专业人员负责审批业务，安全人员审查安全，业务许可与安全许可相分离。1、作业许可管理35新编作业许可标准没有对作业进行分级，也没有规定分级审批，而是提出根据现场风险评估结果，由相应资源调动和协调权限的现场直线人员审批。企业根据总部的要求进行程序的转化时，根据具体情况确定是否分级、如何分级和审批。二、15项HSE制度标准的特点分析（3）强调风险评估对动火、高处作业实行分级管理、分级审批。最高级别的动火作业需要局级主管领导审批。动火作业许可的要求很多部门审查签字，最后安全部门审批。1、作