集团安全生产规章制度

贵州元和天成能源集团安全生产管理制度汇编贵州元和天成能源集团二O一三年十二月二十三日目录第一章安全目标管理制度.............................-3-安全基金管理制度.....................................-5-安全技术审批制度.....................................-8-事故隐患排查制度....................................-20-安全办公会议制度....................................-26-安全生产调度会议制度................................-28-矿级领导下井带班管理制度............................-31-火工品管理制度......................................-37-井下爆破管理制度....................................-43-安全费用提取、使用保障制度..........................-45-煤矿机构设置文件、证照、证书存档管理制度............-47-煤矿按期报送图纸的调整规定(修改)....................-48-煤矿安全生产条件确认制度............................-51-集团安全生产管理制度汇编第一章安全目标管理制度第一章总则第一条为实现集团全员、全过程、全方位安全管理，做到各级单位层层有责任，各岗位员工人人有指标，建立自我约束，自我管理的安全生产长效机制，激励广大职工自觉搞好安全生产，特制定本制度。第二条集团旗下各生产矿井年度安全控制指标要符合集团中长期规划目标要求。第三条安全目标保证体系实行个人保班组，班组保区队，区队保保矿，矿保企业，建立自上而下一级抓一级，自下而上一级保一级的安全目标保障体系。第二章目标内容第四条集团总体安全目标是“三杜绝，一控制”，即杜绝较大及以上事故，杜绝瓦斯煤尘事故，杜绝水患事故，有效控制零星伤亡事故，井上下努力实现实现零死亡。第五条对旗下各生产矿井的考核目标：不发生较大及以上人身伤亡事故；不发生较大及以上水、火、瓦斯、煤尘、顶板、机电运输、火药放炮事故；不发生其他较大及以上责任事故。第六条煤矿安全事故的划分按严格照国家安全监管总局国家煤矿安监局《关于印发煤矿生产安全事故报告和调查处理规定的通知》（安监总政法[2008]212号）规定执行。第三章管理要求第七条集团总经理是集团安全目标管理的总负责人，负责组织制定集团中长期安全目标，依据国家、省、市县主管部门下达的安全指标，结合集团安全生产规划和安全生产实际，组织制定集团年度或阶段性安全生产目标，并将集团年度安全目标分解到集团旗下各矿。第八条集团每年年初下达集团和下属煤矿年度安全生产目标和安全控制指标，并明确考核和奖惩工作内容。集团总经理与各矿主要负责人签订安全目标责任状书，各矿主要负责人与矿各采掘队组、班组签订安全目标责任状书，将安全指标层层分解，安全压力层层传递。第九条在与各矿负责人签订的责任书中，将安全目标作为重要内容。第十条各矿安全生产第一责任者是本矿安全目标管理的总负责人，根据集团下达的年度安全指标，逐级向下分解，使各级安全目标明确，具体，做到责任层层落实。第十一条各各应制定本单位安全目标实施方案、保证措施、考核和奖惩办法，并组织有效实施，同时将年度安全目标分解及实施方案、措施等报送集团备案。第十二条各矿结合集团安全生产目标管理，建立完善以安全生产责任制度为核心的各项安全管理制度，做到层层责任分明，事事落实到人，上至矿安全目标管理第一责任人，下至每个职工，人人肩负安全重担。第四章检查第十三条强化安全目标实施过程管理，加强检查和考核。各矿安全监管部门应建立深入现场、督促检查、治理隐患、安全奖惩等确保安全的工作制度，分析实施过程中存在的问题，制定切实有效的保障措施，保证各级安全目标的实现。第十四条集团分月度、季度和年度对各矿安全目标的实施情况进行考核，根据集团考核和奖惩规定，对实现安全目标的矿进行奖励，对未实现安全目标的单位进行处罚，具体按照集团《薪酬绩效管理办法》执行。第十五条坚持“安全一票否决”的原则，年度未能实现安全目标的煤矿主要负责人按《集团薪酬绩效考核办法》的规定执行，矿及矿主要负责人取消本年度的评优资格。安全基金管理制度为了认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强集团对旗下生产矿井的安全管理工作。应用经济激励机制规范员工的安全行为，以充分调动广大员工的安全积极性，促进煤矿安全工作特制定本制度：一、设立安全奖惩基金，安全奖惩基金的来源1.集团按吨煤提取的奖惩基金；2.集团旗下各矿发生事故的罚款及隐患罚款。二、安全奖惩基金的使用1.安全奖惩基金由集团总部财务单独建帐、专款专用；2.安全奖惩基金由总集团总经理统筹管理；3.安全奖惩基金主要用于各种安全培训、活动、安全奖励，不得挪作他用；4.发放安全奖励，由集团安技（通防）部负责考核造表，总经理审核签字；三、安全奖惩基金奖励项目年度安全奖，质量标准化奖。四、安全责任处罚规定现场管理存在下列行为之一的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停产整改，严格按照《集团本质安全管理体系考核标准》执行。（1）井下消防系统不完善，设施、材料不齐全，自然发火严重未采取有效措施的；（2）人员定位、压风自救、供水施救、监测监控、紧急避险和通讯联络系“六大系统”统装备不到位，运行不可靠的；（3）特殊工种作业人员未持证上岗，瓦检员未严格执行巡回检查制度和请示报告制度出现空班、漏检、假检，现场未严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度的；（4）矿井未严格落实综合防尘措施、防尘系统，设施不完善，井下各转载点无洒水喷雾装置或使用不正常，导致工作面及主要回风巷道煤尘大面积积聚的；（5）井上下机房、洞室、要害场所未按规定配齐配全合格的消防材料器材的；（6）提升、运输系统各种保护不齐全、不可靠，防跑车装置和跑车防护装置不齐全、不可靠、不能灵敏动作的；（7）采掘工作面未按《规程》规定及时支护、支护不合格的；（8）未按集团规定推行各工种岗位作业标准，未持卡上岗或未按岗位作业标准进行现场考核的。现场管理存在下列行为之一的，责令停产整改，严格按照《集团本质安全管理体系考核标准》执行。（1）出现“三超”、“三违”生产和作业的；（2）有害气体超限不采取有效措施继续作业的；瓦斯超限不分析、假分析、不进行责任追究的；（3）安全监控系统装备不到位、数据不准确、断电控制不可靠、处置不迅速的；（4）未严格执行《煤矿防治水规定》，未坚持“有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”探放水规定，探放水作业弄虚作假的；（5）通风系统不完善、不可靠仍然进行生产和作业的；（6）采掘工作面和作业地点出现无风、微风、循环风作业的；（7）高瓦斯矿井未严格落实瓦斯治理“先抽后采、以风定产、监测监控”十二字方针，抽采不达标的；（8）局部通风机未实现“三专两闭锁”和双风机双电源自动切换的；（9）矿井未构成双回路供电，主扇风机、主提升绞车、主排水泵、采区排水泵、中央配电室、采区配电室未实现双回路供电，三大保护不齐全、不合格，井下机电设备不合格，各类保护不齐全、不可靠，使用淘汰设备，出现失爆的；（10）未严格落实火工品管理规定，火工品的储存、领取、运输、使用、清退制度执行不严不细，造成火工品管理混乱的。五、安全责任罚金的收缴程序1.集团对旗下各生产矿井的集体罚款，由集团安技（通防）部出具罚款通知单，通知财务扣缴进入安全奖惩基金帐户。2.隐患事故责任者的罚款，由集团安技（通防）部出具罚款单，进入集团安全基金帐户。安全技术审批制度为加强煤矿生产技术管理基础工作，实现矿井正规生产、安全生产，规范安全技术审批行为，落实技术责任，依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全规程》及有关法规、条例和技术政策，结合集团的实际，制定本制度。一、下列技术文件，由项目管理部委托中介机构编制，组织各有关单位初审，报集团总工/总经理签批，报送专家组评审，报省能源局审批。1、矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定总结报告（上报时包括开采煤层最短发火期和自燃倾向性、煤尘爆炸性的鉴定结果）；2、突出矿井及突出煤层的鉴定报告；3、矿井地质条件分类报告、生产矿井地质报告、矿井技术改造、扩建、水平延深补充勘探地质报告、闭坑地质报告；4、《开采方案设计》及其变更；执行路径及审批流程如下：组织/委托（项目管理部）----编制（中介）----总部初审（项目管理部+生产建设部、安技通防部、机电管理部、煤矿矿长、煤矿总工）----签批（集团总工/集团总经理）----评审（专家组）----审批（省能源局）二、下列技术文件，由项目管理部委托中介机构编制，报集团总工/集团总经理签批，报送专家组评审，报省能源局审批，报省煤监局（或煤监分局）备案。（第2、5项由项目管理部委托鉴定机构鉴定后，报集团总工/集团总经理签批，报省能源局、省煤监局或煤监分局备案）。1、矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定总结报告；2、煤尘爆炸性鉴定结果；3、突出矿井及突出煤层的鉴定报告及审批意见；4、确认不再有突出危险的煤层或矿井，撤销突出危险的鉴定报告和审批文件；5、煤尘爆炸性或自燃倾向性鉴定结果；执行路径及审批流程如下：组织/委托（项目管理部）----编制（中介）----签批（集团总工/集团总经理）----评审（专家组）----审批（省能源局）----报备（省煤监局或煤监分局）第2、5项执行路径及审批流程如下：组织/委托（项目管理部）----鉴定（中介）----签批（集团总工/集团总经理）----报备（省能源局、省煤监局或煤监分局）三、以下技术文件，由项目管理部委托中介机构编制，报安技通防部，由安技通防部组织各有关单位初审，报集团总工/集团总经理签批，报专家组评审，报省煤监局（或监察分局）审批、备案。1、新建或技改矿井《安全设施设计》及其变更设计；2、生产矿井采区《安全设施设计》；3、突出矿井抽放设计；4、矿井防突专项设计；执行路径及审批流程如下：组织/委托（项目管理部）----编制（中介）----总部初审（生产建设部、机电管理部、安技通防部、煤矿矿长、煤矿总工）----签批（集团总工/集团总经理）----评审（专家组）----备案或审批（省煤监局或煤监分局）四、下列技术文件，由项目管理部委托中介机构编制，组织各有关单位初审，集团总工/集团总经理签批，报专家组评审，报省国土资源厅（或市国土资源局、县国土资源局）审批、备案登记。1、地质勘探报告、生产地质报告、储量核实报告、建井地质报告；2、开发利用方案；3、地质灾害危险性评估报告；4、土地复垦方案；5、矿山环境保护与综合治理方案；6、压覆矿产资源储量评估报告；7、申请退还矿山环境保护与综合治理恢复保证金所做的实施方案；执行路径及审批流程如下：组织/委托（项目管理部）----编制（中介）----总部初审（项目管理部、生产建设部、安技通防部、煤矿矿长、煤矿总工）----签批（集团总工/集团总经理）----评审（专家组）----备案或审批（省国土资源厅、市国土资源局、县国土资源局）五、下列技术文件，由项目管理部委托中介机构编制，组织各有关单位初审，报集团总工/集团总经理签批，报专家组评审，报省环保厅（或市环保、县/区环保局）审批、备案登记。1、环境影响评价报告表；2、环境影响评价报告书；执行路径及审批流程如下：组织/委托（项目管理部）----编制（中介）----总部初审（项目管理部、生产建设部、安技通防部、煤矿矿长、煤矿总工）----签批（集团总工/集团总经理）----评审（专家组）----备案或审批（省环保厅、市环保局、县/区环保局）六、下列技术文件，由项目管理部委托中介机构编制，组织各有关单位初审，集团总工/总经理签批，报专家组评审，报省水利厅（或市水利局）审批、备案登记。1、水