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仁赤高速公路第14合同段管理办法中交一公局第五工程有限公司仁怀至赤水高速公路第14合同段项目经理部二〇一二年二月管理办法(试行)根据公司管理办法，结合本项目特点，本着优质、安全、高速、高效地完成施工任务的理念，特作适合于本项目的管理办法（试行）如下：【一】、备用金管理制度第一条目的：本制度主要用于规范仁赤高速第十四合同段内职工和内部有关部门备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。预支备作差旅费、零星采购等用的备用金。一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。前帐未清，不得继续预支。目的是为了方便本项目部日常零星支出的报支，提高对备用金的监管力度，控制费用开支，防止浪费和挪用公款，有效控制备用金数额，保障本项目日常生产经营活动正常运行。第二条使用范围：出差人员必须随身携带的差旅费：其他确需要支付现金的支出等。本制度适用于本项目内需要使用备用金的职工和内部有关部门以及相关核算管理备用金的人员。第三条分类支出范围：备用金是指项目部预付给职工和内部有关用作差旅费、零星采购和日常零星开支不够支票结算范围事后需要报销的款项。备用金分为两大类：一、定额备用金：项目部对经常使用备用金的内部各部门和职工根据其零星开支、零星采购等的实际需要而核定一个现金定额，并保证其经常保持核定的数额。项目部定额备用金分为1000元、2000元、5000元和10000元四个等级。备用金数额一经核定不得随意增减。二、非定额备用金：指单位对非经常使用备用金的内部各部门或工作人员，根据每次业务所需备用金的数额填制借款凭证，向财务预借现金，使用后发票等原始凭证一次性到财务部门报销，多退少补，一次结清，下次再用时重新办理借款手续。三、支出范围：备用金主要用于以下小额零星支出：1、购买办公用品、宣称及学习资料等支出；2、支付差旅费、会议费、培训费等支出；3、汽车驾驶员支付途中汽车修理费、油料费(核定后发卡)、过路过桥费等支出：4、支付业务招待费、咨询费、事故处理费等；5、办公设备日常维修费；6、支付在建设工程小额材料款项；7、小额或确实无法通过银行转账结算的零星支出。第四条预借及报销程序；一、备用金预借1、备用金使用部门及人员根据业务量的大小以及零星开支情况填写“备用金借款单”一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。2、各部门负责人对本单位的“备用金借款单”审查签字后，报项目经理或副经理审批签字；3、备用金借款人持项目经理或副经理审批签字后审查无误的借款凭据到财务部办理借款续，出纳员根据付款凭证及现金支付管理制度付现。4、职工出差借支的差旅费按非定额备用金的管理办法依据实际需要按第3条程序办理借支。二、备用金报销程序；1、实行定额备用金的单位和个人，在使用备用金开支后，应及时到财务部门报账，补充备用金；2、用备用金购买物品、货物定实物的，必须有验收人签字、部门负责人审核，才能凭验收入库和发票到财务部门按现金支付管理制度报销；3、用备用金支付本制度‘备用金支出范围’的其他开支，凭使用部门负责人已审核签字以及经分管领导审批的发票或其他原始凭证到财务部门办理现金支付。4、备用金借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，应有书面的委托凭据，财务部门应在报销凭证上注明“冲（某某借支人）帐，金额某某元（大写）”字样，否则对因代办人员错误声明引起误冲的，责任由备用金借支人负责。第五条备用金的使用管理：一、使用备用金的各部门应设专人负责办理备用金的领取、支付和报账手续，并对备用金的安全负责；二、备用金专管员应设立台账，用于记录备用金的使用情况；三、定额备用金采取季度初借、季度末清的管理办法。季度末办理还款手续，下季度初重新办理借款手续；四、年度中间需要调整备用金额度时，应向财务部门申请报经相关部门负责人及分管领导审批后给予借款。五、备用金支付必须经各部门负责人审核报分管领导审批后方能付现。六、备用金的使用必须有发票等原始凭证来证实该笔支出，而发票上必须有备用金使用者和审核人及分管领导的签字；七、备用金低于限额时，及时按规定报销，补充备用金。第六条报告与记录备用金使用部门的专管员应自行登记《备用金使用台账》，记录备用金的借支、使用报销情况。每月或每季报项目财务审核。第七条检查与考核一、项目部财务人员应于每季末检查备用金专管员的工作：1、检查是否设立《备用金使用台账》；2、检查是否妥善保管各种与备用金相关的所有票据；3、检查有无挪用或占用备用金的行为；4、检查是否存在超过预计还款时间尚未结清的备用金；5、检查是否存在用不符合财务制度的凭证顶抵备用金；6、检查是否存在谎报用途套取备用金；7、检查是否存在把单位各项收入存入备用金。二、检查各部门及个人备用金时，一经发现备用金超范围转存、挪用、私借等，将追究相关人员使用人（部门负责人、备用金管理员）责任。另外：所有票据报销必须有计划单和验收人签字方能报销，否则不予报销。【二】、农民工及外来人员来访登记制度1、确保工作场所安全是项目部和员工的共同责任。2、为确保安全访客须经行办登记并填写“来访单”进入，交被访人签字的“来访单”出门。3、不能将以工作无关的外部人员带到办公区内，如有特殊情况，需在一楼行政办公室登记并填写“来访单”进入项目部。4、因工作、业务需要接待外来人员时，请来客在一楼行办填写“来访单”方可进入办公区，访客出项目部，由被访人签“来访单”交行办出门。5、未预约的访客由行办电话联系被访人，认可后填写“来访单”进入，若电话未认可，不得进入办公区。7、外来推销人员不得进入办公区。8、访客及员工的物品不得放置于通道，要保证楼道通道畅通无阻。客人来访，员工应注意礼节、礼貌、彬彬有礼、自然大方。9、员工要自觉保护办公区内的环境卫生、爱护办公设备和办公家具。10、员工要注意整洁卫生，保持桌面物件整齐有序，垃圾及时丢到垃圾桶。【三】、工程技术管理制度（一）工程技术管理工程技术管理，是项目部管理制度中的重要组成部分，也是实现工程质量、安全、进度、成本目标的有力保障措施。通过充分调动公司各种技术资源，认真惯窃、执行设计文件及各种技术规范、规程、标准和相应的法律、法规，运用各种有效的方法和手段，规范技术管理中的各项工作及其具体环节，达到以技术管理工作保证工程质量、安全目标；同时亦科学的组织各项技术工作，建立良好的施工技术管理秩序，为高效优质的完成工程施工任务，达到满足顾客要求而提供有利、有力、科学的保障和措施。1技术管理主要工作内容根据我项目部目前主要经营范围，技术管理工作主要指项目技术管理工作。1.1项目部技术管理主要工作内容有：1.1.1惯窃、执行国家强制性法律、法规和行业标准。1.1.2编制《施工组织设计》，并组织和保证项目技术人员有效实施和执行。1.1.3编写分项施工技术方案。作业指导书，并进行技术交底。1.1.4对施工工程进行有效、积极的指导、检查、评比、验收。1.1.5认真填写施工日志和质量检查、检验记录和其他质量记录。1.1.6负责竣工资料的编制和移交、负责已完成工程的验收和工程保修期间技术服务工作1.1.7配合合同管理、物资设备、质量、试验等部门，积极完成自己在协作过程应分担的工作任务。1.1.8配合公司做好项目内部岗位技术培训计划。2技术岗位设置及其职责2.1技术岗位设置根据公司目前涉及的业务范围和公司质量体系管理要求，对技术管理机构设置项目总工程师、工程质检科、工地试验室。2.2技术岗位职责2.2.1项目技术岗位职责。2.2.1.1各项目工程技术监督管理。2.2.1.2各项目施工阶段工程质量监督管理。2.2.1.3施工规范及工程质量验收标准管理。2.2.1.4项目测量仪器管理。2.2.1.5竣工资料、工程技术档案的管理。2.2.1.6负责项目工程技术总结、论文的收集与管理。2.2.2项目工程技术职责2.2.2.1审查设计文件和进行施工现场勘察。2.2.2.2编制《施工组织设计》，编写分项施工技术方案、作业指导书，并进行技术交底。2.2.2.3对施工过程进行有效、积极地指导、检查、评比、验收。2.2.2.4对施工过程中出现的技术、质量问题进行积极、及时、科学、有效的分析、论证、总结和解决。2.2.2.5认真填写施工日志和质量检查、检验记录和其他质量记录。2.2.2.6负责竣工资料的编制和移交，负责已完成工程的验收和工程保修期间技术服务工作。2.2.2.7做好内部技术员的岗位培训好学习。3图纸会审制度3.1图纸会审的目的了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。3.2会审参加人员项目经理、项目技术负责人、专业技术人员、内业技术人员、质检员及其他相关人员。3.3会审时间一般应在工程项目开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审（如图纸不能技术供应时）。3.4会审组织一般由总监办组织，项目部应根据施工进度要求，督促业主尽快组织会审。3.5会审内容3.5.1审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。3.5.2审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。3.5.3审查建设项目坐标、标高于总平面中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。3.5.4审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。3.5.5审查构筑物平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，设计图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。3.5.6审查建设项目与地下构筑物、管线之间有无矛盾。3.5.7审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表。若无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震要求长度等。3.5.8审查施工图中有那些施工特别困难的部位，采用那些特殊材料、构建与配件，货源如何组织。3.5.9对设计采用的新技术、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。3.5.10设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。3.6会审程序3.6.1会审有业主召集进行。并由业主分别通知设计、监理、分包协作施工单位（施工单位分包的由施工单位通知）参加。3.6.2会审分“专业会审”和“综合会审”，解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论“专业”或“综合”会审，在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计意图重要及关键部位，采用新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准，而后再由各单位提出问题。3.6.3会审时，由项目内业技术人员提出自审时的统一意见，并作记录。会审后整理好图纸会审记录，由各参加会审单位盖章后生效。3.6.4根据实际情况，图纸也可分阶段会审；当图纸问题较多较大时，施工中间可重会审，以解决施工中发现的设计问题。3.7会审记录内容3.7.1工程项目名称（分阶段会审时要标明分项阶段）。3.7.2参加会审的单位（要全称）及其人员名字（禁止用职称代替）。3.7.3会审地点（地点要具体），会审时间（年月日）3.7.4会审记录内容。1）建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题、由设计予以答复修改的。（要注明图别、图号、必要时要附图说明）2）施工单位为便于施工，施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的会商结果与解决方法。（要注明图别、图号、必要时要附图说明）3）会审中尚未得到解决或需要进一步商讨问题。4）列出参加会审单位名称，并盖章后生效。3.8会审记录的发送3.8.1盖章生效的图纸会审记录由业内技术人员发送。3.8.2会审记录发送单位1）建设单位（业主）2）设计单位3）监理单位4）项目部：技术、质安、合同计划、