项目质量管理办法02

1项目质量管理办法1总则为提高项目质量管理水平，加强建设期间质量管理，实现项目质量管理目标，同时保证工程工期目标的顺利实现，制定本管理办法。2规范性引用文件《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）3术语和定义3.1关键质量控制点：特指WHS控制标准确定的W、H、S关键质量控制点。3.2见证点W(WitnessPoint)：在规定的建设关键过程（工序）实施前，项目监理、施工等责任方在约定的时间到现场进行见证检查或进行文件检查的控制点，相关检查方在规定的时间未能到场见证，作业单位可以认为已获认可，可继续进行该项作业。3.3停工待检点H(HoldPoint)：针对作业过程中有特殊要求而设置的控制点，项目监理、施工等责任方应在约定的时间到现场对该控制点进行监督检查，未经检查认可不得超越该点作业。但如果检查方不在操作现场，作业方又查明已根据合同规定预先通知了责任方，则作业方在以书面形式正式通知检查方48小时后，可以进行下一道作业。3.4旁站点S(StandbyPoint)：针对工程关键部位和关键工序的质量控制而设置的全过程连续监控点。3.5质检点：指W、H、S关键质量控制点涉及的具备施工质量检查条件的土建工程检验批，其他专业分项工程。3.6抽检点：指抽样选取确定的质检点。3.7WHS合格率：在WHS关键质量控制点实际检测中，抽检点的合格数占抽检点总数的百分比。反映对工程实体形成过程的质量控制水平，为工程实体形成过程的质量评价指标。3.8WHS合格率计算公式2WHS合格率=抽检合格点总数抽检点总数×100%1）分子指在检查时段的抽检合格点总数2）分母指在检查时段的抽检点总数。抽检时段样本数据计算出的WHS合格率即为抽检时段该项工程的当期WHS合格率。工程各时段抽检合格点累计总数占抽检点累计总数的百分比为该项工程的累计WHS合格率。抽检点从质检点中抽取，采用抽样统计方法确定。3.9实体质量量化评价：指对检查（检验）项目中可量度数据、观感质量部分按层级进行量化评价。3.10实体质量评价范围：对WHS关键质量控制点实际检查中所确定的抽检点的实体质量进行量化评价。3.11实体质量量化评价计算公式3.12工程实体质量量化评价结果=(即所有抽检点实体质量量化评价结果的算术平均值,Ai为抽检点实体质量量化评价结果)抽检点实体质量量化评价结果=实得分/应得分×100%。应得分为检查表中适用于本抽检点的检查（检验）项目最高分的总和。实得分为检查表中适用于本抽检点的检查（检验）项目实际评价得分的总和。3.13质量水平等级WHS检查分合格和不合格两个等级。合格：WHS合格率≥80%不合格：WHS合格率＜80%工程实体质量量化评价，分优、良、合格三个等级（推荐）。优：量化评价结果≥90%良：90%＞量化评价结果≥80%合格：80%＞量化评价结果≥60%4岗位职责4.1管理公司4.1.1制定项目质量管理的有关制度和具备指导性的WHS控制点；34.1.2组织制定WHS控制点编制计划；4.1.3定期向业主汇报项目WHS控制点编制计划，和汇报编制质量管理实施情况；4.1.4制定质量考核管理办法；4.1.5对质量管理绩效进行考核，并向业主汇报考核结果及评价。4.2管理公司施工管理部4.2.1配合公司编制WHS控制点编制计划，制定具备指导性的WHS控制点；4.2.2向监理单位、设计单位及施工单位下达WHS控制点编制计划，按计划推进落实WHS控制点计划的编制工作；4.2.3指导监理单位、设计单位及施工单位编制WHS控制点检查表，并审查；4.2.4监督落实质量整改，协助业主处理质量索赔；4.2.5检查并考核施工单位质量监管执行情况；4.2.6定期向公司汇报质量管理考核结果，并作出管理评价。5管理内容与方法5.1工程质量WHS控制点的设置原则1）法律法规、国家或行业规程规范、质量标准中规定必须检查的项目。2）对工程性能、寿命、安全、可靠性和精度等有严重影响的关键部位和关键工序。3）对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序。4）隐蔽工程。5）工程建设标准强制性条文中规定的必须检查的项目。6)样板点建设需要检查的项目。5.2工程质量WHS控制点5.2.1工程质量WHS控制点设置监理公司须根据施工进度计划（里程碑计划、一级进度计划、二级进度计划、三级进度计划、物资采购及进场计划等）组织相关单位，对下阶段考核期间内施工项目进行工程质量WHS控制点设置会审，统计整理出工程质量WHS控制点。同时编制相关质量控制点的WHS检查表。WHS检查表编制依据为国家相关法律、法规。每个考核期间前10日，施工管理部须督促监理单位完成下次考核期间工程4质量WHS控制点设置表及WHS检查表。设置表样式为：XX季度工程质量WHS控制点设置表监理单位施工单位管理公司施工项目YYYYY分项工程序号专业W点数目H点数目S点数目小计1物资采购2土建3钢结构4电气5给排水6设备安装合计5.3WHS合格率及量化评价结果检查、统计和考核5.3.1管理公司和建设单位定期对在建工程WHS合格率进行排序通报，并按公司有关规定对责任单位进行考核。5.3.2WHS合格率指标考核内容为工程实体质量水平和施工、监理、建设及设计等单位的现场质量管理水平。WHS合格率指标考核直接责任主体为施工单位（施工项目部），监理、建设和设计等单位为连带考核责任主体。5.3.3管理公司（成本控制部、施工管理部）、建设单位（业主项目部）、监理项目部每月定期检查，逐级统计上报WHS合格率和实体质量量化评价结果。根据质量亮化评价结果对监理单位、设计单位及施工单位进行奖惩。5.3.4公司采用WHS合格率（累计）指标定期对各单位工程质量情况进行排序通报，当期WHS合格率可作为过程监控指标。考核期区间内完成的项目按WHS合格率（累计）指标进行质量综合评级和排序，以衡量各项目的质量水平；跨考核期区间项目参与WHS合格率定期排序通报。5.3.5量化评价结果的复核5.3.5.1监理单位应每月对所辖项目的量化评价结果进行复核。5.3.5.2管理公司施工管理部应每月抽取所辖20%项目的量化评价结果进行复5核。5.3.5.3业主（建设单位）定期对系统内量化评价结果进行抽检，作为考核管理公司的依据。5.3.6应用实体质量量化评价结果的排序作为公司各级项目年度优质工程评选的依据。6．流程步骤及说明6.1建设工程WHS及量化评价作业流程6.2建设工程WHS及量化评价作业流程说明建设工程WHS及量化评价作业流程说明1开工前，由监理项目部分专业编制该项目的质量控制标准(WHS)设置表，报管理公司施工管理部审批。1）监理项目部应根据本项目质量管理办法和工程实际，筛选确定适用于本工程的WHS质量控制点，并可根据现场需要适当增设。2）当施工过程中发生工程变更，引起质量控制点变化时，应通过流程重新审批，变更WHS质量控制点设置表。3）监理项目部应配置质量控制标准(WHS)设置表展示牌。2监理项目部根据工程实际进度，定期检查WHS质量控制点的实体质量，填写相应的检查表，及时组卷、存档。3质量缺陷的处理。1）如监理项目部在检查WHS质量控制点的实体质量中发现质量缺陷，应按照《输变电生产设备缺陷定级标准》相关要求向责任单位发出《质量缺陷监理通6知单》。2）责任单位应按照整改要求在规定的时限内对质量缺陷整改完毕，并以书面材料《质量缺陷整改回复单》（包括佐证影像资料）报监理项目部复查。3）监理项目部对质量缺陷初验合格后，由设计单位验收（必要时），并报管理公司（业主）确认。4工程实体质量量化评价的实施1）量化评价的内容应为WHS检查过程中所抽检到的全部质检点，即量化评价范围与WHS检查的抽检点保持一致。2）当WHS过程检查中被抽检到的质检点施工完毕，经施工项目部自检合格和监理项目部验收合格后，由监理项目部按照检查表中列明的评价标准对该抽检点的检查（检验）项目进行量化打分。原则上抽检点的检查（检验）项目应全部进行量化打分，在“实体质量量化评价”栏中填写对应的检查结果和分值。3）量化评价的检查结果和分值应填写在该抽检点WHS检查中已填写过的检查表中，若该抽检点在施工过程中进行了多次WHS检查，形成了多张检查表，则量化评价的检查结果和分值应填写在最后一次的检查表中。4）当进行量化评价时，如有检查（检验）项目已隐蔽或现场无法测量的，应沿用隐蔽工程验收等过程检查验收记录中的数据。5）根据该抽检点各检查（检验）项目量化评价的分值计算出实得分与应得分，并按照实体质量量化评价计算公式计算出工程实体质量量化评价结果，记录在“结论”栏中。6）监理项目部应及时对检查表进行组卷、存档。竣工投产后，检查表作为监理单位质量控制资料移交管理公司。5监理项目部每月定期计算WHS合格率和实体质量量化评价结果。当80%≤WHS合格率90%时，应采取措施加以改进；当WHS合格率80%，且连续出现两次的，应停止作业，予以纠正。6.1.2.7对质量控制点，监理检查采用现场复核方式，因特殊原因不能及时到场的，施工项目部应提供录像、数码照片和施工记录作为检查复核依据。6.1.2.8隐蔽工程原则上应留有数码照片。公司鼓励各单位对质量控制点的过程检查及实体质量量化评价工作拍摄数码照片并存档。6.1.2.9公司将通过信息化手段统计、分析已标注的样板点的WHS合格率和量7化评价结果，以衡量样板点的建设水平。1.附录附录A：建设工程及物资到货验收质量控制点附录B：WHS合格率和实体质量量化评价结果检查分析表附录C：WHS合格率和量化评价结果分级统计表附录D：检查表参照表格附录A：建设工程及物资到货验收质量控制点1、建设工程质量控制点序号质量控制点控制方式及编号WHS表格编号123456789108序号质量控制点控制方式及编号WHS表格编号111213141516172、物资到货验收质量控制点序号质量控制点控制方式及编号WHS表格编号1到货验收检查2开箱验收3物资缺陷处理附录B：WHS合格率和实体质量量化评价结果检查分析表WHS合格率检查分析表表B01（监理项目部使用）序号质检点控制方式及编号合格判定（1合格，0不合格）备注123456789109工程名称：检查日期：填表说明：本表每月使用一次，应将当期抽查到的质检点检查结果填入该表。实体质量量化评价汇总表表B02（监理项目部使用）11121314151617181920WHS合格率=抽检合格点总数抽检点总数×100%=序号质检点控制方式及编号得分率评价时间1234567891010工程名称：汇总日期：填表说明：1、本表使用时间为从项目首次量化评价开始到全部评价完毕止。2、监理项目部应及时将各抽检点量化评价结果汇总到本表中，并每月进行累加统计。附录C：WHS合格率和量化评价结果分级统计表单项工程WHS合格率和量化评价结果统计表表B003（监理项目部使用）工程名称WHS抽检点总数（个）WHS抽检合格点总数（个）WHS合格率（%）量化评价结果备注本月（A）-月累计(Y)本月(B)-月累计(X)本月(B/A×100%)-月累计(X/Y×100%)-月累计××工程新建□续建□11121314151617181920…量化评价结果==（注：即所有抽检点实体质量量化评价结果的算术平均值,Ai为抽检点实体质量量化评价结果）111、WHS合格率=抽检合格点总数抽检点总数×100%（1）分子指在检查时段的抽检合格点总数（2）分母指在检查时段的抽检点总数。2、抽检时样本数据计算出的WHS合格率为抽检时段该项工程的WHS合格率，为当期WHS合格率。3、工程各时段抽检合格点累计总数占抽检点累计总数的百分比为该项工程的累计WHS合格率。4、抽检单位应计算统计当期WHS合格率和累计WHS合格率。5、量化评价结果为表B02《实体质量量化评价汇总表》的评价结果值。现场监理负责人：填报人：填报日期：12单位工程WHS合格率和量化评价结果统计表施工管理部：A001（管理公司使用）工程名称WHS抽检点总数（个）WHS抽检合格点总数（个）WHS合格率（%）量化评价结果备注本月（∑A）-月累计(∑Y)